種植記錄表單填

1、記錄清單 JL-01序號文件名稱01記錄清單02生產(chǎn)單元歷史記錄03有機種子、種苗管理記錄04基地員工統(tǒng)計表05肥料生產(chǎn)記錄06肥料施用記錄07病蟲害防冶記錄、除草記錄08收獲記錄09有機管理者簡歷10產(chǎn)品銷售、運輸記錄11有機生產(chǎn)投入品臺賬記錄12標識使用管理記錄13培訓記錄14產(chǎn)品召回記錄15產(chǎn)品召回演練記錄16不合格品處理記錄17有機產(chǎn)品客戶投訴處理記錄18農(nóng)事活動記錄19農(nóng)機器具管理記錄20農(nóng)機器具使用清潔記錄21有害生物控制和檢查記錄22內(nèi)部檢查記錄、報告生產(chǎn)單元歷史記錄JL-02地塊號年份所有權情況基地面積（公 頃）種植面積（公 頃）基地種植情況使用物質的時間名稱/成份使用量記錄人

2、天星村2017、6、1土地流轉、整地200畝200畝全部種植百合撂荒多年的山地和農(nóng)戶36個月以上未使用過任何 GB/T19630-2011 標準規(guī)定的禁用物質無陳銀超序號日期基地/地塊品名品種來源是否轉基因記錄人117、9、28陜西省安康市漢陰縣蒲溪鎮(zhèn)天星村百合龍山佛山市咼明區(qū)金禾鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司否陳銀超基地編號：1基地名稱：耕世源有機基地編號姓名性別工作年度聯(lián)系電話備注1吳家金男15肥料生產(chǎn)記錄 JL-05序號生產(chǎn)時間使用物質/比例生產(chǎn)方式生產(chǎn)量（噸）肥料來源責任人序號使用時間使用地塊數(shù)量（噸）類型施肥方式責任人序號使用時間使用地塊使用物名稱成分使用原因用量使用效果責任人序日期地塊方式操作

3、情況責任人號JL-08收獲記錄日期品名數(shù)量（斤）收獲方式批次號有機管理者簡歷？JL-09姓名陳銀超性別男身高172cm出生日期1987年3月家庭住址安康市漢陰縣城關鎮(zhèn)雙星小區(qū)學歷大專聯(lián)系方式專業(yè)中藥制藥畢業(yè)學校浙江省高等專科學校證件號碼教全日制大專畢業(yè)育情工 2017年7月-至今安康市漢陰縣晶康生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司作2016年4月-2017年6月中山市中智藥業(yè)集團有限公司廣州小奇靈藥業(yè)廣州萊泰制藥有限公司經(jīng) 2015年4月-2016年4月驗 2012年4月-2016年4月產(chǎn)品銷售、運輸記錄JL-10日期品名批次號數(shù)量（噸）銷售去向運輸方式有機生產(chǎn)投入品臺賬記錄JL-11序號購買時間名稱來源購買

4、數(shù)量使用數(shù)量庫存數(shù)量使用去向購買票據(jù)資質記錄人117、&21生物有機肥佛山金葵 子植物營 養(yǎng)有限公司200噸1噸/畝0天星村有機基地發(fā)票陳銀超217、9、28百合種子：龍山佛山市咼 明區(qū)金禾 鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā) 展有限公司10萬斤10萬斤0天星村有機基地收據(jù)陳銀超317、9、28地膜0天星村有機基地合格證收據(jù)陳銀超有機標識使用管理記錄JL-12日期購買數(shù)里領用數(shù)量使用品名批次號責任人領用人簽字使用數(shù)量損耗數(shù)量員工培訓記錄 JL-13培訓地點辦公室培訓方式面授授課人孫尚宇時 間2017、6、6培訓崗位全體考核地點培訓現(xiàn)場或相關崗位培訓內(nèi)容：GB/T 19630-2011有機產(chǎn)品；CNCA-N-00

5、9:2014有機產(chǎn)品認證實施規(guī)則參加人員：效果評價：經(jīng)現(xiàn)場考核合格評價人：日期：員工培訓記錄 JL-13培訓地點辦公室培訓方式面授授課人孫尚宇時 間2017、6、7培訓崗位全體考核地點培訓現(xiàn)場或相關崗位培訓內(nèi)容：1、JK-YJSC-2017有機管理手冊；2、JK-YJGC-2017有機操作規(guī)程參加人員：效果評價：經(jīng)現(xiàn)場考核合格評價人：日期：員工培訓記錄 JL-13培訓地點辦公室培訓方式面授授課人孫尚宇時 間2017、11、1培訓崗位全體考核地點培訓現(xiàn)場或相關崗位培訓內(nèi)容：有機內(nèi)檢員培訓1、內(nèi)部檢查計劃2、檢杳表的編制3、檢查要點4、不合格項的開據(jù)及驗證5、檢查報告的編制參加人員：陳銀超、龍飛效

6、果評價：經(jīng)現(xiàn)場考核合格評價人：日期：產(chǎn)品召回記錄 JL-14時間召回品名批次號數(shù)量召回原因產(chǎn)品召回演練記錄JL-15時間召回品名批次號數(shù)量召回原因不合格品處理記錄JL-16時間召回品名批次號數(shù)量不合格原因處理有機產(chǎn)品客戶投訴處理記錄 JL-17時間投訴方接受人投訴內(nèi)容調(diào)查確認農(nóng)事活動記錄 JL-18日期作業(yè)名稱責任人記錄人2017.6-8整地、施用生物有機肥、翻耕、整地陳銀超2017.9購入地膜、種子陳銀超2017.10覆地膜，人工播種種植、澆水陳銀超2017.11基地澆水陳銀超2017.12田間巡杳管理陳銀超序號名稱數(shù)量工作狀況保管人備注1鋤頭30良好陳銀超2鍬、鏟30良好陳銀超3旋耕機1良

7、好陳銀超4拖拉機1良好陳銀超使用時間名稱操作人使用狀況清潔狀況保管人2017、6、2鋤頭30良好清水沖洗陳銀超2017、6、2鍬、鏟30良好清水沖洗陳銀超2017、6、10旋耕機1良好清水沖洗陳銀超2017、6、20拖拉機1良好清水沖洗陳銀超日期區(qū)域使用的工具或物質有害生物控制效果區(qū)域內(nèi)貯藏的有機有機內(nèi)檢記錄 JL-222017年檢查計劃檢查目的：評價公司有機百合種植的管理是否符合國家有機標準要求，有機管理體系運行是否有效。 檢查范圍：有機百合種植。檢查依據(jù)：（1）GB/T19630.1-4 2011有機產(chǎn)品（2）有機管理手冊、有機操作規(guī)程（3）百合種植適用的法律法規(guī)檢查人員：陳銀超、龍飛時間

8、策劃開展活動有關人員2017.11.中旬準備檢杳資料有機管理小組2017.11.21 22實施檢查、編制檢查報告有機管理小組2017.12.上旬整改不符合項相關部門2017.12.中旬驗證不合格整改效果，關閉不合格項有機管理組長檢查安排時間檢杳區(qū)域主要工作內(nèi)容11.21上午管理層召開首次會議，查閱相關資料。11.21上午生產(chǎn)部（種植基地）1）檢查基地周邊情況，驗證與有機標準相符合和情況（包括水土、植物生長、2）檢查種植基地倉庫；3）種植產(chǎn)品的運輸、倉儲、包裝和銷售情況；4）訪問生產(chǎn)人員；5）檢查種植生產(chǎn)活動相關資料，檢查各項記錄。11.21下午銷售部檢查產(chǎn)品包裝和標識；產(chǎn)品儲藏及庫房管理、運輸

9、及銷售；申、投訴管理，查 錄及訪談。11.22上午辦公室1)檢查方針和目標、管理體系、組織機構；資質核查;2)基地位置圖及地塊平面圖；土地使用權;3)有機管理手冊、有機操作規(guī)程、記錄管理;4)有機培訓；內(nèi)部檢查、持續(xù)改進;5)環(huán)境及產(chǎn)品的檢測、追蹤體系等;6)查看相關資料和各項記錄。11.22下午管理層末次會議，通報檢查情況，內(nèi)部交流。編制：陳銀超日期：2017.11.2批準：嚴志華日期：2017.11.2有機檢查表(GB/T19630.1)檢查員：龍飛日期：2017-11-21標準條款檢杳內(nèi)容4.1生產(chǎn)單元范圍檢查結果基地位于陜西省安康市漢陰縣蒲溪鎮(zhèn)天星村，全部種植有機百合，有機地塊邊界清晰

10、營權明確，基地已建立有機生產(chǎn)管理體系。4.2轉換期通則基地為長期未使用過禁用物質和無飛防山地種植的第一年，種植的百合按有機產(chǎn)品標 轉換。在轉換期內(nèi)按有機標準要求生產(chǎn)。4.3基因工程生物/轉基因生物基地全部實現(xiàn)有機生產(chǎn)，百合種子（龍山）是從佛山市高明區(qū)金禾鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公查現(xiàn)場提供了種子的非轉基因證明。肥料是外購的有機肥，由佛山金葵子植物營養(yǎng)有獲得有機評估證書的有機肥，不涉及轉基因。至今未使用過植保藥品。4.4輻照我單位沒有使用輻照技術的情況。4.5投入品（1）施用了外購的有機肥（已獲有機評估證書），以維持土壤肥力和保證植物健康。（2 ）至今未使用過植保藥品。未使用化學合成的肥料和城市污水污泥，

11、經(jīng)送檢水土 檢出有生產(chǎn)中禁用的物質。5.1植物生產(chǎn)轉換期基地內(nèi)種植百合為一年生，建立有機管理體系至今正在轉換，種植基地是承包的撂荒 農(nóng)戶36個月以上未使用過任何 GB/T19630-2011標準規(guī)定的禁用物質（如化肥、化學 轉基因成份的物質等）的自留菜地，可提供漢陰縣蒲溪鎮(zhèn)人民政府的證明，轉換期可 的12個月。標準條款檢杳內(nèi)容檢查結果5.2平行生產(chǎn)生產(chǎn)基地內(nèi)全部有機管理，不存在平行生產(chǎn)問題。5.3產(chǎn)地環(huán)境要求有機生產(chǎn)單元位于陜西省安康市漢陰縣蒲溪鎮(zhèn)天星村，距離城區(qū)20公里以上，處于工業(yè)企業(yè)，空氣質量良好，提供了土壤和農(nóng)灌水的檢測報告，土壤環(huán)境質量符合GB級標準要求，農(nóng)灌水符合 GB 5084的

12、規(guī)定，提供了漢陰縣環(huán)境空氣網(wǎng)上公布數(shù)據(jù)，基 良。5.4緩沖帶有機地塊沿山腳下連片，周邊主要有山、水溝、林帶和山間路隔離?；毓喔人畞碜运闯渥恪?.5種子和植物繁殖材料種植品種為龍山百合，是適合當?shù)胤N植的藥食同源百合品種。購入的非轉基因的常規(guī) 播方式，未進行任何藥物處理，制定了獲得有機種子的計劃。5.6栽培本基地種植的龍山百合為一年生作物，不輪作，每年種植一茬，冬季土地休閑。本基地的第一年，土質疏松，作物品質良好?；夭捎蒙饺喔?，水源充足。5.7土肥管理通過施用外購的有機肥補充因作物收獲而從土壤帶走的有機質和土壤養(yǎng)分。整地時施 施翻耕，每畝1噸?；孛兹派细驳啬ぃ瑝艤蟽?nèi)的雜草人工鏟除還田

13、。米取冬季土 壤肥力的恢復。5.8病蟲草害防治(1) 由于當?shù)丨h(huán)境和水源(流動的山泉水)的關系，基本沒有發(fā)現(xiàn)病蟲害現(xiàn)象。(2) 采用人工除草，隨農(nóng)事活動清除。5.9其他植物生產(chǎn)本基地無其他植物生產(chǎn)標準條款檢杳內(nèi)容檢查結果5.10收獲后處理第一年種植，還未收獲，計劃人工收獲，收獲后一部分直接銷售，另一部分在基地內(nèi)5.11污染控制種植基地全部為有機種植無平行生產(chǎn)，有機地塊在山下的上游，山泉水優(yōu)先灌排，不外購的商品有機肥。地膜使用了聚丙烯塑料膜，規(guī)定收獲后全部清出基地。5.12水土保持和生（1）現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)土壤沙化和鹽堿化的跡象。物多樣性保護（2）基地周邊保留有雜草，植被品種多樣，可以為天敵提供棲息地

14、。11.1包裝目前未收獲無包裝，規(guī)定采收后的百合一部分直接銷售鮮百合，另一部分在基地內(nèi)自入庫或銷售。11.2貯藏干百合包裝后入庫，常溫儲藏。11.3運輸制定了運輸管理規(guī)程。由客戶到基地自提或專用車輛運輸，運輸前對車輛進行清水清有機檢查表（GB/T19630.3）日期：2017-11-21標準條款檢杳內(nèi)容檢查結果4標識通則制定了按照國家有關法律法規(guī)、標準的要求進行標識的文件規(guī)程并嚴格執(zhí)行。有機 規(guī)銷售，不使用有機標志。5產(chǎn)品的標識要求制定了按照國家有關法律法規(guī)、標準的要求進行標識的文件規(guī)程并嚴格執(zhí)行。有機 規(guī)銷售，未使用有機標志。6有機配料比的計算最終產(chǎn)品中的比例為100%有機轉換產(chǎn)品7中國有機

15、產(chǎn)品認證標志未獲得有機產(chǎn)品認證證書，未使用中國有機產(chǎn)品標志8銷售要求未獲得有機產(chǎn)品認證未按有機產(chǎn)品銷售有機檢查表(GB/T19630.4)檢查員：陳銀超日期：2017-11-22標準檢杳內(nèi)容檢查結果條款4.1基本要求有營業(yè)執(zhí)照，有合法的證明資料，并按要求建立了有機管理體系。4.2.1文件要求有機管理文件包括了標準規(guī)定的全部內(nèi)容。422文件控制文件是現(xiàn)行有效的版本，并能保證在使用時獲得適用文件和有效版本。文件有審批423位置圖有種植基地位置圖和地塊圖（包括山路、河流、林帶和水源），標注了周邊土地的4.2.4有機管理手冊按標準要求編寫的管理手冊，現(xiàn)行有效。4.2.5操作規(guī)程已編制了詳細的百合種植操

16、作規(guī)程。對有機百合的種植、銷售和運輸?shù)雀鱾€環(huán)節(jié)都 的規(guī)定。4.2.6記錄控制有記錄清單，編號，記錄能分類保存，易于檢索。建立了種植歷史記錄，有農(nóng)事記錄（包括堆施肥記錄、病蟲害防治記錄），有相關4.3資源管理部門負責人、種植人員都參加了有機標準培訓。內(nèi)部檢查員2名。有培訓記錄。4.4內(nèi)部檢查本單位建立了內(nèi)部檢查制度，有內(nèi)檢員職責，本年進行了一次內(nèi)部檢查。4.5可追溯體系與產(chǎn)品召回標簽批號能從基地一直追溯到銷售的終產(chǎn)品的信息，包括種植農(nóng)事、施肥、除草、通過地塊圖、農(nóng)事活動和銷售記錄及產(chǎn)品批號、相關票據(jù)實現(xiàn)可追溯。建立了產(chǎn)品召回制度，至目前為止，未產(chǎn)生過產(chǎn)品召回事件。4.6持續(xù)改進通過內(nèi)部檢查、專項

17、會議、外部檢查、第二方檢查、員工合理化建議、顧客投訴等 產(chǎn)管理體系中存在的問題和潛在的問題，及時進行糾正或采取預防性措施，保證有 體系持續(xù)改進。內(nèi)部檢查報告檢查目的：評價公司有機百合種植的管理是否符合國家有機標準要求，有機管理體系運行是否有效。檢查范圍：有機百合種植。檢查依據(jù)：（1）GB/T19630.1-4 2011有機產(chǎn)品（2）有機管理手冊、有機操作規(guī)程（3）百合種植適用的法律法規(guī)檢查員：陳銀超、龍飛檢查過程綜述：（包括日程、檢查場所、發(fā)現(xiàn)的問題等）內(nèi)檢小組在2017年11月21日、22日兩天對公司有機百合種植、經(jīng)營管理進行了較完整的內(nèi)部檢查管理體系文件基本覆蓋標準且現(xiàn)行有效。員工能按有機操作規(guī)程生產(chǎn)，有機種植基地具有緩沖帶隔離，基地 溉，