公司糾正措施控制程序

1、公司糾正措施控制程序1 目的： 通過采取持續(xù)改進(jìn)、糾正措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)和不斷完善。2 適用范圍：本程序適用于原燃材料，工序產(chǎn)品及最終產(chǎn)品，質(zhì)量活動與服務(wù)中發(fā)生的不合格時采取糾正措施。3 職責(zé)：3.1 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)管理體系的持續(xù)改進(jìn)、糾正措施制定與實(shí)施；各主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)各自主管業(yè)務(wù)的持續(xù)改進(jìn)、糾正措施的實(shí)施。3.2 全質(zhì)辦負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程糾正措施的實(shí)施；3.3 生產(chǎn)技術(shù)部、化驗(yàn)室負(fù)責(zé)產(chǎn)品、過程質(zhì)量、持續(xù)改進(jìn) 等方面的糾正措施的實(shí)施；3.4 銷售公司和采供部負(fù)責(zé)有效地處理顧客和供方（內(nèi)部 和外部）意見，采取相應(yīng)的改進(jìn)措施、糾正措施。3.5 各單位實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)、糾

2、正措施；4 工作程序：4.1 持續(xù)改進(jìn)的策劃4.1.1 企業(yè)要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷提高質(zhì)量 管理體系的有效性，在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動過程中，持續(xù)追求對管理體系各過程的改進(jìn)。4.1.2 日常的改進(jìn)活動對日常改進(jìn)活動的策劃和管理參見4.2 條款執(zhí)行。4.1.3 較重大的改進(jìn)項(xiàng)目涉及對現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需要變化，在策劃和管理時應(yīng)考慮；a.改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求；b.分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進(jìn)方案；c.實(shí)施改進(jìn)并評價改進(jìn)的結(jié)果。4.1.4 業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)與主管單位通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、管理評審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，確定需

3、要改進(jìn)的方面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置的改善等），進(jìn)行策劃，制定改進(jìn)計劃報批后，予以實(shí)施。負(fù)責(zé)改進(jìn)的責(zé)任單位要按策劃的改進(jìn)計劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行實(shí)施的情況及時反饋到主管單位，主管單位對實(shí)施情況進(jìn)行檢查，協(xié)調(diào)相應(yīng)資源和運(yùn)作中的實(shí)際問題，及時向主管領(lǐng)導(dǎo)報告。4.2 糾正措施4.2.1 對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到問題的影響程度相適應(yīng)。4.2.2 識別不合格對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識別：a.過程、產(chǎn)品質(zhì)量由現(xiàn)重大問題或超過公司內(nèi)控規(guī)定時；b.管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時；c.顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時；d.內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合

4、格時；e.供方產(chǎn)品或服務(wù)由現(xiàn)嚴(yán)重不合格；f 出現(xiàn)重大威脅安全的事故；g.其它不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，或管理體系文件要求的情況。4.2.3 原因分析、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證可采用統(tǒng)計技術(shù)或試驗(yàn)的方法來確定主要原因。4.2.3.1 對情況 b、 g 由全質(zhì)辦填寫糾正措施通知中 “不合格事實(shí)”欄， 確定責(zé)任單位；由責(zé)任單位填寫 “原因分析”欄，制定糾正措施并實(shí)施，全質(zhì)辦跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。4.2.3.2 對情況 c 由銷售公司填寫糾正措施通知中 “不合格事實(shí)”欄，轉(zhuǎn)全質(zhì)辦確認(rèn)并確定責(zé)任單位，由責(zé)任單位分析原因、制定糾正措施并實(shí)施，全質(zhì)辦跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果并將結(jié)果反饋給銷售公司，并由其轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿4.

5、2.3.3對情況 d 由內(nèi)審組發(fā)出“不合格報告”,執(zhí)行管理體系內(nèi)部審核控制程序4.2.3.4 對情況 f 由生產(chǎn)技術(shù)部填寫糾正措施通知中“不合格事實(shí)”及“原因分析”欄，確定責(zé)任單位，由責(zé)任單位填寫糾正措施并實(shí)施，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。4.2.3.5 對情況 a 由化驗(yàn)室填寫糾正措施通知中“不合格事實(shí)”欄， 確定責(zé)任單位；由責(zé)任單位填寫 “原因分析”欄，制定糾正措施并實(shí)施，化驗(yàn)室跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。4.2.3.6 對情況e則由化驗(yàn)室填寫糾正措施通知中“不合格事實(shí)”欄，轉(zhuǎn)采供部，要求供方進(jìn)行原因分析，并將糾正措施反饋給采供部、化驗(yàn)室，由化驗(yàn)室對其下一批來料進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.2.4 每項(xiàng)糾正措施完成后，監(jiān)督單位進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并組織對實(shí)施效果的有效性進(jìn)行評定，評定其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在糾正措施通知 “驗(yàn)證欄”上簽名確認(rèn)