反恐內(nèi)部審核記錄

1、東莞永隆電器反恐內(nèi)部審核記錄審核類型：碩口突擊審核日期：審核員：一、檢查點：貨柜平安？檢查情況改良舉措完成時間行動 負(fù)責(zé)人備注是否有準(zhǔn)確、完整的貨物文件 或裝箱單裝運碼頭是否只允許經(jīng)授權(quán)的 人員進(jìn)入裝運點是否有預(yù)防外來物品進(jìn) 入的平安限制設(shè)施是否有裝貨核查程序,以預(yù)防 未列入載貨活單的貨物被裝載在裝運前,是否檢查所有集裝 箱是否有改裝、假層、及其它 非法進(jìn)入的跡象集裝箱的裝運和出廠是否有安 全主管或其它專門主管進(jìn)行監(jiān) 督這些檢查是否都有記錄離廠的集裝箱/貨車是否有安 全封條是否有相應(yīng)程序標(biāo)準(zhǔn)集裝箱、 卡車和拖車封條號的加貼、 更換、記錄和追蹤是否只有經(jīng)授權(quán)的員工才接 觸和使用尚未使用的封條工廠

2、是否在記錄封條號、卡 車牌照、司機(jī)姓名、裝運的日 期和時間、集裝箱/貨物的號離廠前最終貼封條時,是否對 封條號進(jìn)行檢查如果發(fā)現(xiàn)破裂的封條和貨物的 鎖閉裝置斷開,是否會對集裝 箱里的東西進(jìn)行檢查當(dāng)集裝箱轉(zhuǎn)全卜一個供給鏈環(huán) 節(jié)時,是否會將封條號與隨 附的文件進(jìn)行核對當(dāng)集裝箱轉(zhuǎn)全卜一個供給鏈環(huán) 節(jié)時,是否要對封條號的完 好性進(jìn)行檢查離廠前最終貼封條時,是否對 封條號進(jìn)行檢查發(fā)貨/收貨的停車區(qū)是否與其 它停車區(qū)分開二、檢查點：門崗限制檢查情況改良舉措完成時間行動 負(fù)責(zé)人備注銷售冏來訪之前是否需要預(yù)先 提供相關(guān)信息是否有來訪者進(jìn)出紀(jì)錄是否對員工的出入進(jìn)行監(jiān)控, 以防可疑行為員工進(jìn)出是否有紀(jì)錄工廠所有進(jìn)出

3、口是否均有保安 人員看守是否有相應(yīng)程序,對來訪者和 銷售商進(jìn)行分別登記是否有進(jìn)授權(quán)的員工引導(dǎo)來訪 者及銷售商進(jìn)入工廠建筑來訪者是否需要佩戴臨時牌證是否有單獨的程序檢查進(jìn)出的 貨車汽車司機(jī)是否需要出示個人身 份證實卡車進(jìn)出時,司機(jī)是否需要出 示卡車證實紀(jì)錄的內(nèi)容是否有卡車牌照, 司機(jī)姓名,進(jìn)出的時間和日期, 證件核查紀(jì)錄,集裝箱號, 保安人員的姓名,封條號出場貨物的封條：是否經(jīng)過檢 查出場貨物的封條：封條號是 否經(jīng)過登記有人員進(jìn)入工廠時是否需要出 示公司員工證員工證上是否有生統(tǒng)標(biāo)志,如 身體特征標(biāo)志,如頭像貝工證是否由特的部門集中 發(fā)放和治理喪失的員工證是否要進(jìn)行更換 并做遺失紀(jì)錄是否會將證章的

4、喪失情況姓 名、證件號等通知保安人員是否有禁區(qū),進(jìn)入禁區(qū)是否需 要出示員工證件員工證件上是否注明可以或不 可以進(jìn)入裝運/包裝區(qū)TH否有限制區(qū)域,保安人貝TH 否會檢查進(jìn)入該區(qū)域的員工的 身份證實工廠向員工分發(fā)鑰匙、號牌、 證卡是否有紀(jì)錄三、檢查點：人事平安檢查情況改良舉措完成時間行動 負(fù)責(zé)人備注工廠是否有書面的針對新員工 的人員平安指南是否會對相關(guān)指南進(jìn)行定期評 估,以考核其有效性相同的平安要求是否適用丁臨 時聘用員工職位申請人是否需要填寫聘用 申請表是否對所有申請人進(jìn)行背景調(diào) 查工廠是否檢查并核實申請人的 正式身份工廠是否依據(jù)員工職位的敏感 性對在職的員工做定期查核和重新調(diào)查工廠是否保存了每

5、位員工的個 人檔案員工離開企業(yè)后是否需要歸還 證章和廠區(qū)鑰匙并取消其進(jìn)入 電腦系統(tǒng)的資格員工離開公司后,鑰匙/證卡是 否歸還,編碼是否更改,這些 是否紀(jì)錄在案四、檢查點：程序平安檢查情況改良舉措完成時間行動 負(fù)責(zé)人備注工廠是否實施了平安舉措,避 免不明物品進(jìn)入裝配區(qū)工廠是否實施了平安舉措,避 免不明物品進(jìn)入停車場是否有發(fā)現(xiàn)和匯報缺超或超量 的程序是否員工僅限丁進(jìn)入與其責(zé)任 相關(guān)的區(qū)域公司是否有相應(yīng)程序,規(guī)定哪 些員工有權(quán)接觸并使用公司文 件,運輸表格,運輸數(shù)據(jù),平安 性封條是否有專門的公司代表負(fù)責(zé)向 經(jīng)紀(jì)人/運輸業(yè)者提供公司產(chǎn) 品的準(zhǔn)確信息.是否有專門的公司代表負(fù)責(zé)向 承運商提供公司產(chǎn)品的準(zhǔn)確

6、信 息上述人員是否接受過出口美國 的產(chǎn)品信息要求培訓(xùn)五、檢查點：平安培訓(xùn)和警覺意識檢查情況改良舉措完成時間行動 負(fù)責(zé)人備注可能平安設(shè)施出現(xiàn)的問題門、 窗鎖閉裝置破損、電腦病毒等是否有針對所有員工平安意識 教育.是否進(jìn)行定期培訓(xùn),并傳達(dá)最 新安防資訊.是否要求員工匯報異常情況、 可疑行為及/違反平安法規(guī)的 行為.工廠是否制定了書面的員工行 為守那么.保女人貝是否接受過女防培 訓(xùn).六、檢查點：實體平安檢查情況改良舉措完成時間行動 負(fù)責(zé)人備注門禁鎖閉裝置是否正常是否有專人負(fù)責(zé)和保管鑰匙/證件員工離崗時,是否有相應(yīng)的程 序立即中止其進(jìn)入某些區(qū)域的 權(quán)利工廠的建筑物是否由可以預(yù)防 非法入侵的材料建筑而成

7、工廠建筑是否妥善治理及維修廣場周邊是否平安工廠的護(hù)欄和大門是否妥善管理及維修是否有外部照明工廠整個區(qū)域是否有照明貨物運輸區(qū)是否有照明照明開關(guān)是否僅限丁經(jīng)授權(quán)的 人員來操作工廠是否有專門的保安力量辦公室和外部保安是否有聯(lián)絡(luò)是否米用攝像頭CCTV監(jiān)控 該場內(nèi)外部的情況貨物處置/包裝區(qū)是否有攝像 頭攝像機(jī)放置的角度是否町以全 面觀察到相關(guān)區(qū)域是否保存錄像是否其它汽車靠近運貨車輛停 靠來訪伯和貝工是否有獨立的停 車區(qū)被允許進(jìn)入廠區(qū)的來訪者及銷 售商的車輛是否經(jīng)過檢查停車區(qū)是否受到監(jiān)控員工停車時是否需要監(jiān)控七、檢查點：電腦平安檢查情況改良舉措完成時間行動 負(fù)責(zé)人備注信息系統(tǒng)的密碼是否受到保護(hù)密碼是否必須定期更換公司是否有相應(yīng)程序,規(guī)定哪 些員工有權(quán)接觸并使用自計算 器系統(tǒng)公司是否有制度來調(diào)整或取消 此類權(quán)限公司內(nèi)部是否有專門的系統(tǒng)管 理人員負(fù)責(zé)設(shè)置用戶ID6公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)是否