質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全保證體系(共13頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全保證體系1 保證體系的建立多年的實踐證明，xxxxxx建立和實施并保持的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系能夠充分滿足和符合GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011標準規(guī)定的要求；局提供的技術產(chǎn)品與服務及其過程能夠持續(xù)滿足國家現(xiàn)行法律法規(guī)和合同的要求。中水十六局制定的管理手冊是局開展質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的綱領性文件；管理體系文件是局全體員工在各項活動中必須遵循的企業(yè)法規(guī)，是對外提供信任的依據(jù)。為了

2、有效地貫徹公司的管理方針，實現(xiàn)管理目標，xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx項目部作為中水十六局的現(xiàn)場施工管理機構，必須深刻認識和理解局的管理方針和管理目標，認真執(zhí)行中水十六局質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件。根據(jù)xxxxx質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的要求周寧抽水蓄能電現(xiàn)場站設代監(jiān)理樓工程項目部建立以項目經(jīng)理為第一責任人由各級管理人員組成的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，實行項目管理，使管理體系有效運行，并堅持持續(xù)改進，達到顧客（業(yè)主）、員工、社會和其他相關方均滿意的目的。2 項目管理目標項目部承諾：確保參加xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx的全體人員對

3、公司質量方針和管理目標以及公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的全面理解，并在各自工作中認真貫徹執(zhí)行和不懈地堅持。項目部的管理目標為：確保管理程序符合法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范及業(yè)主要求，與業(yè)主、監(jiān)理、設計單位共同努力，確保實現(xiàn)工程安全、質量、進度、投資、水保、環(huán)保、達標創(chuàng)優(yōu)、科技創(chuàng)新、廉政建設和顧客滿意度等目標，合同履約率100%，顧客滿意度85分以上，爭創(chuàng)xxxxxxx優(yōu)秀項目部。3 管理職責3.1 管理承諾項目經(jīng)理作為項目部的最高管理者，承諾建立、實施質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，并持續(xù)改進其有效性。通過以下活動提供證據(jù)：a) 對全體員工進行質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識教育，使大家充分認

4、識到滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b) 確保項目管理目標的制定、實施和分解落實；c) 主持項目管理評審；d) 確保資源的獲得。3.1.1 以顧客為關注焦點以顧客為關注焦點，以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定，并予以滿足，主要內容如下：a) 項目經(jīng)理以增強顧客滿意為目的，責成項目各部門和全體管理、施工人員，通過調研、預測或與顧客直接溝通等方式，確定顧客的需求和期望，轉化為具體的要求，并在項目部內部各個層次進行溝通，把顧客要求轉化為顧客滿意的施工程序；b) 通過對產(chǎn)品、過程、顧客滿意的測量和分析，持續(xù)改進管理體系，有效地滿足顧客的要求，爭取超越顧客的期望；c) 通過管理評審，適應內、

5、外部的環(huán)境變化，完善過程，不斷改進管理制度，增強顧客滿意。3.1.2 環(huán)境因素和危險源辨識、風險評價和控制根據(jù)xxxxxx環(huán)境因素危險源辨識風險評價和控制程序，項目經(jīng)理對各項生產(chǎn)活動中的環(huán)境因素和危險源進行辨識與評價，以確定項目重要環(huán)境因素和重要危險源，為制訂、評審、修訂目標、指標提供依據(jù)。a) 環(huán)境因素識別的范圍應覆蓋項目所有生產(chǎn)活動中能夠控制或能夠施加影響的各個方面，并應考慮到已納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務等因素；危險源辨識評價應規(guī)定風險分級，識別可通過目標、指標和方案所規(guī)定的措施來消除或控制的風險；b) 進行環(huán)境因素和危險源辨識與評價所需要的信息必須真實可靠； c)

6、 進行環(huán)境因素和危險源評價應結合項目的實際情況，覆蓋過去、現(xiàn)在和將來，正常、異常和緊急狀態(tài)，所有進入作業(yè)場所的人員，生產(chǎn)過程中用到的所有設備，現(xiàn)場環(huán)境情況等；d) 重要環(huán)境因素和重要危險源的影響應考慮規(guī)模與范圍、影響程度，影響持續(xù)的時間及發(fā)生的概率等；e) 環(huán)境因素和危險源評價根據(jù)情況應及時更新，進行動態(tài)管理。3.1.3 法律、法規(guī)和其他要求根據(jù)xxxxxxxxxxxx法律法規(guī)及合規(guī)性評價控制程序，項目經(jīng)理建立獲取法律、法規(guī)及其他要求的渠道，以便及時獲取有關質量、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)、標準和其他要求，確認其符合性并跟蹤其變化，做到及時更新。a) 確定獲取質量、環(huán)境保護和職業(yè)健

7、康安全方面的法律、法規(guī)和其他要求的途徑與頻次；b) 對質量、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)和其他要求的適用性進行確認；c) 建立適用的質量、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)/規(guī)程規(guī)范有效版本清單，并及時更新；d) 各有關部門應將法律、法規(guī)更新情況及時通知員工和其他相關方；e) 將環(huán)境保護的法律法規(guī)/規(guī)程規(guī)范應用于環(huán)境因素。4 資源管理4.1 資源提供為了實施和改進管理體系的各個過程，持續(xù)滿足顧客、社會和員工的要求和期望，公司總部和項目部等各級管理人員應及時確定并提供所需的資源，主要包括人力資源和專項技能、信息資源、基礎設施、工作環(huán)境。管理實施過程所需要的資源，一般由項目經(jīng)理在項目策

8、劃中確定，公司總部相關部門及時提供，并給予保障。4.2 人力資源a) 目的根據(jù)人力資源管理程序等一系列管理辦法，通過人員的培養(yǎng)、引進和適當?shù)慕逃嘤枺褂绊懯┕べ|量、職業(yè)健康安全的各類人員獲得相應的專業(yè)技能和經(jīng)驗，能夠勝任各自崗位的要求。b) 能力、意識和培訓1) 項目經(jīng)理應根據(jù)項目承包合同要求和項目工程進展，進行人才需求預測，主持確定項目部的部門設置、管理崗位設置以及各崗位人員所必要的能力（滿足承包合同規(guī)定的職稱和資格條件），并編制人才需求計劃，上報公司人力資源及生產(chǎn)管理部，經(jīng)公司核準后及時提供，并給予保障。2) 項目部應確定各崗位人員的培訓需求，制訂項目年度培訓計劃，上報公司人力資源及生產(chǎn)

9、管理部，經(jīng)公司批準后實施。3) 對全體員工都應進行質量意識、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全意識教育，使其理解公司的管理方針和項目管理目標，明確本崗位的環(huán)境因素、危險源和相關法規(guī)要求，熟悉本崗位所使用的管理體系文件。4) 現(xiàn)場管理人員應始終接受上級管理人員（部門負責人、安全總監(jiān)、總（副總）工程師、項目經(jīng)理）的指導，不斷進行專業(yè)技術工作以及管理控制程序和方法的培訓，使各崗位現(xiàn)有任職人員適應崗位能力的要求。5) 公司總部通過項目年度考核對項目經(jīng)理進行考評；項目經(jīng)理通過季度和年度工作考核對項目部各部門負責人及以下管理人員進行考評；對新上崗的人員通過試用期考核來確認其是否勝任。6) 項目各類人員的學歷、資格證書

10、、教育培訓、技能和經(jīng)驗、工作經(jīng)歷等的適當記錄應上報公司人力資源及生產(chǎn)管理部存檔備案。4.3 信息資源積極推進信息化開發(fā)與應用工作，用信息化提升公司及項目部的管理和技術水平。項目部負責相應職責范圍內各類信息的收集、整編、保管、建立數(shù)據(jù)庫、提供利用和統(tǒng)計以及傳遞與處理。4.4 基礎設施項目部負責確定、提供維持組織正常運轉所必需的基礎設施（包括儀器設備、運輸和通訊設備、計算機軟硬件、工作場所和相關的設施），并按相關制度進行適當?shù)臋z驗、維護、保養(yǎng)、檢查，保持基礎設施的完好和適用。4.5 工作環(huán)境項目部為員工提供必要的辦公場所，使員工具有必要的工作場所和良好的工作環(huán)境，以滿足工作所需的環(huán)境要求。公司積極

11、創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，通過企業(yè)文化建設，發(fā)揚團隊協(xié)作精神，采取有效的激勵措施，發(fā)揮員工的能力和潛力，讓員工具有更多參與企業(yè)管理和發(fā)揮才能的機會，鼓勵員工為改進管理體系和提升施工質量作出貢獻。5 測量、分析和改進5.1 目的按照中信息溝通控制程序、內部審核程序、績效測量和監(jiān)視控制程序、應急準備和響應控制程序、持續(xù)改進程序，各相關部門策劃并實施監(jiān)視、測量、分析和改進的具體過程。重要環(huán)境因素和重要危險源處于受控狀態(tài)，確保管理體系的符合性以及持續(xù)改進管理體系的有效性。5.2 監(jiān)視和考核a) 顧客滿意1) 按照信息溝通控制程序，通過適當?shù)那?，包括工程回訪，顧客意見調查(自行調查或第三方調查)等，監(jiān)測顧客

12、滿意度的信息，作為對公司業(yè)績的一種考核。2) 各部門應對顧客滿意情況進行監(jiān)視，針對顧客提出的意見和問題，尋求改進機會，必要時采取糾正和預防措施。3) 公司技術質量安全管理部會同各部門對顧客滿意的信息進行匯總和綜合分析，視需要提出增強顧客滿意的措施。顧客滿意信息應作為管理評審的輸入，通過管理評審對顧客滿意程度進行綜合評價。b) 內部審核執(zhí)行內部審核程序，以驗證管理體系所開展的活動及其結果是否符合標準的要求，是否滿足公司的方針和目標，為管理體系的不斷改進和完善提供依據(jù)，確保體系的有效運行。c) 過程的監(jiān)視和測量對管理體系各過程進行監(jiān)視，以證實過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力，應采用適宜的方法對過程進行監(jiān)

13、視和測量，在相應的過程中明確其過程監(jiān)測特性和測量方法。監(jiān)視的方式主要有：1) 生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量在各業(yè)務流程的程序文件中作出了規(guī)定。2) 管理體系內部審核和第三方審核。3) 公司組織的對工程項目的質量自查，對產(chǎn)品和服務質量的抽查等。4) 管理評審。5) 顧客滿意監(jiān)測。6) 通過第三方(如業(yè)主、設計單位、監(jiān)理、政府管理部門等)反饋信息監(jiān)視過程的運行情況。對各項監(jiān)測結果與策劃規(guī)定的要求進行對比，當未能達到策劃的結果時，采取適當?shù)募m正措施和預防措施，以確保工程的質量。d) 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1) 為保證產(chǎn)品質量滿足規(guī)定的要求，在各過程程序文件，作業(yè)文件中，對公司工程施工等產(chǎn)品的監(jiān)視和測量進行了規(guī)定。

14、2) 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量主要包括：評審、驗證、確認、放行、更改和不合格品處置，以上各環(huán)節(jié)在體系文件中均有要求。3) 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量由技術質量部負責組織和管理，項目經(jīng)理負責組織實施。4) 公司的最終產(chǎn)品均在各項校審、驗收工作完成，且有關資料、文件齊備、有規(guī)定要求的均經(jīng)外部評審認可，且滿足規(guī)定要求(國家/顧客)，工程/產(chǎn)品才正式投入運行/交付。5) 除非得到授權人的批準，適用時得到顧客的書面同意，否則在規(guī)定的施工項目全部完成前，不得交付產(chǎn)品。e) 環(huán)境和職業(yè)健康安全績效測量和監(jiān)視執(zhí)行績效測量和監(jiān)視控制程序，對可能具有環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風險特性的生產(chǎn)活動和運行狀況進行績效測量和監(jiān)視，對有關法規(guī)和

15、其他要求遵守情況進行合規(guī)性評價。1) 對目標、指標完成情況、重要環(huán)境因素和重要危險源的控制情況，進行績效測量和監(jiān)視。2) 對環(huán)境績效、事件、職業(yè)病和其他不良的職業(yè)健康安全績效實施測量和監(jiān)視。3) 如果績效測量需要設備，應按規(guī)定進行校準，并進行維護，保存校準和維護的記錄。4) 定期評價環(huán)境保護和職業(yè)健康安全法律法規(guī)、標準和其他要求的遵守情況，并保持記錄。5) 安全管理部對各部門測量和監(jiān)視的結果進行分析、評價，并將績效測量和合規(guī)性評價結果提交管理評審。5.3 不合格品、事件和不符合的控制a) 不合格品控制執(zhí)行不合格控制程序和施工控制程序對不合格品控制作出的規(guī)定，以確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制

16、，以防止其非預期的使用或交付。b)事件和不符合的控制執(zhí)行中水十六局事件不符合控制程序，以規(guī)定對發(fā)生環(huán)境和職業(yè)健康安全事故、事件、不符合情況進行調查處理的原則，減少由事故、事件、不符合產(chǎn)生的不良影響，并防止類似事故、事件、不符合的發(fā)生。c) 應急準備和響應執(zhí)行應急準備和響應控制程序，并做好應急準備和響應，避免或減少對環(huán)境造成的影響，預防或減少疾病、傷害，將事故損失控制為最小。1) 根據(jù)環(huán)境因素和危險源的評價情況，確定潛在事件、事故和緊急情況；2) 對潛在事件、事故和可能發(fā)生的緊急情況，由其所在部門制訂相應的應急計劃，并組織評審；3) 各責任部門在潛在事件、事故和緊急情況發(fā)生時，應快速做好響應并采

17、取有效措施減少損失；4) 具備條件的部門或場所應對應急計劃進行演練，演練情況應予以記錄，在事件、事故和緊急情況發(fā)生后，應對應急計劃進行評審、必要時對應急計劃進行修訂；5) 應定期評審應急準備和響應控制程序，必要時對其進行修訂，特別是當事故或緊急情況發(fā)生后。5.4 數(shù)據(jù)分析a) 執(zhí)行信息溝通控制程序，對管理體系各類信息的收集整理、匯總分析作出了規(guī)定，以力求信息的全面、暢通和及時處理。b) 各部門負責組織各項目部收集管理體系在過程、產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面的績效監(jiān)視與測量的結果，并最終由公司技術質量安全管理部匯總對數(shù)據(jù)進行整理和分析。c) 選用適當?shù)臄?shù)理統(tǒng)計工具，按有關的標準、規(guī)程或程序來進

18、行數(shù)據(jù)分析、其結果應盡量采用直觀、易于理解的方式表達。d) 通過數(shù)據(jù)分析，提供有關顧客滿意、產(chǎn)品符合性、過程和產(chǎn)品的運行狀態(tài)及趨勢、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效及趨勢、預防措施的機會，供方等方面的信息，作為提出改進建議，對管理體系進行評價的依據(jù)。5.5 改進a) 持續(xù)改進為了增加顧客、全體員工、社會和其他相關方滿意的機會，公司通過下列過程和工作持續(xù)改進管理體系的有效性：1) 建立、實施、改進方針和目標，為持續(xù)改進提供方向和環(huán)境；2) 通過管理評審和實施管理評審所作出的改進要求，使管理體系更加適應內外部的變化，過程得到完善；3) 利用審核結果進行改進，審核包括內部審核和外部審核；4) 根據(jù)數(shù)據(jù)分析的建議和結論進行改進；5) 經(jīng)常性地開展QC小組活動；6) 實施糾正措施和預防措施；7) 其它適宜改進體系的工作。b) 糾正措施執(zhí)行不合格控制程序、事件不符合控制程序、持續(xù)改進程序，以查明和消除發(fā)現(xiàn)的不合格的原因，根據(jù)不合格的影響程度，采取糾正措施，防止不合格的再發(fā)生。1) 針對已經(jīng)發(fā)生的不合格或顧客等相關方的意見，由責任部門組織對有關信息進行選擇和評審，對不合格的原因進行分析，評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求，制定所需的措施；