ROHS管理程序

1、東莞厚街星文印刷廠文件名稱ROHS管理程序版本A/0文件編號：QP-08制定日期2012-07-08修訂日期 年 月 日頁數(shù)201.0 目的為確保本公司產(chǎn)品的原材料、包裝材料、耗材及成品達(dá)到符合ROHS要求，建立一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)程序?qū)崿F(xiàn)符合RoHS要求的控制過程。(在試運(yùn)行后將與ISO9001質(zhì)量管理體系文件捆綁執(zhí)行)2.0 范圍2.1 適用于所有新的沒有符合RoHS要求的型號及轉(zhuǎn)換型號來實(shí)現(xiàn)符合ROHS要求；2.2 適用于所有新的材料引入及未符合RoHS要求的材料更新或者替代；2.3 符合ROHS要求的材料與非符合RoHS要求的材料兩者需嚴(yán)格區(qū)分，有明顯的標(biāo)識；2.4 符合RoHS要求的材料控制需在

2、以下位置來控制：2.4.1 進(jìn)料控制，包括所有的原材料、化學(xué)藥品、耗材、組裝件、包裝材料；2.4.2 制程控制，在線的符合RoHS要求的產(chǎn)品制程控制；2.4.3 貯藏控制，在倉庫貯存或產(chǎn)線所有符合RoHS的物料控制，包括材料、半成品、成品等；2.4.4 生產(chǎn)控制； 2.4.5 成品的包裝控制；2.4.6 產(chǎn)品的運(yùn)輸控制。3.0 定義 3.1 RoHS： 關(guān)于在電子、電氣和設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)的指令 3.2 WEEE： 電子電器設(shè)備的廢棄、回收指令 3.3 REACH: 歐盟規(guī)章化學(xué)品注冊、評估、許可和限制（REGULATION concerning the Registration, E

3、valuation, Authorization and Restriction of Chemicals）的簡稱 3.3 SMT： 表面貼裝工藝3.4 PPM： 每百萬分之3.5 BOM： 物料清單3.6 SGS/CTI/PONY: 有害物質(zhì)檢測機(jī)構(gòu)3.7 ERP： 物料需求計(jì)劃系統(tǒng)3.8 R： 符合RoHS要求，RoHS的縮寫3.9 A類高風(fēng)險(xiǎn)物料：物料直接與產(chǎn)品有關(guān)系，是產(chǎn)品的組成部分，又分兩類：a）直接物料，如：塑料粒子,金屬材料等.b）需參與生產(chǎn)成為產(chǎn)品的組成部分的非直接物料，如：膠水、錫絲、清洗劑.3.10 B類中風(fēng)險(xiǎn)物料：與產(chǎn)品間接的有關(guān)系，但不是產(chǎn)品的組成部分，又分兩類：a）化

4、學(xué)品，如：甲苯、丙酮等稀釋劑；b）需與產(chǎn)品一起交客戶的包裝材料，如托盤、紙箱、塑料袋、等；3.11 C類低風(fēng)險(xiǎn)物料：與產(chǎn)品有接觸，不是產(chǎn)品的組成部分的工具、制具，如：鑷子、烙鐵、手套等。3.12 重金屬：是指對人或環(huán)境產(chǎn)生危害的有害金屬物質(zhì)Cd鎘Pb鉛Hg汞Cr6+鉻/六價(jià)鉻3.13 有機(jī)溴化合物PBB多溴聯(lián)苯PBDE多溴二苯醚4.0 符合RoHS要求材料的有關(guān)定義、要求和測試方法： 4.1 RoHS定義：是關(guān)于在電子、電氣和設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)的指令。 4.2 RoHS 含義 4.2.1 在電子、電氣和設(shè)備中逐步停止使用RoHS里提到的禁止使用物質(zhì)； 4.2.2 WEEE的條文里提出，

5、我們須對人類健康及環(huán)境保護(hù)意識，減少浪費(fèi)做出貢獻(xiàn)。 4.3 RoHS 要求與客戶要求 4.3.1 RoHS要求 * Cd 鎘 50 PPM * Pb 鉛 100PPM * Hg 汞 1000PPM * Cr6+ 鉻/六價(jià)鉻 1000PPM * PBB 多溴聯(lián)苯 1000PPM * PBDE 多溴二苯醚 1000PPM 4.3.2 客戶要求 4.3.2.1 法拉要求（見附件一：法拉對環(huán)境管理物質(zhì)限定值要求） 4.3.2.2 銅峰要求（見附件二：銅峰對環(huán)境管理物質(zhì)限定值要求） 4.3.2.3 格力要求（見附件三：格力對環(huán)境管理物質(zhì)限定值要求） 4.3.2.4 勝業(yè)要求（見附件四：宏廣對環(huán)境管理物質(zhì)

6、限定值要求） 4.3.2.5 松下要求（見附件五：松下對環(huán)境管理物質(zhì)限定值要求） 4.3.2.7：REACH法規(guī)高度關(guān)注物質(zhì)（SVHC）管控. （見附件六：REACH法規(guī)15項(xiàng)高度關(guān)注物質(zhì)（SVHC） 4.3.2.6未規(guī)定的客戶對環(huán)境管理物質(zhì)的限定值與歐盟要求一致. 4.4 符合RoHS要求的6種有害物質(zhì)的測試方法，第三方測試機(jī)構(gòu)需按以下方式測試： * Cd & Pb 鎘 & 鉛 ICP-AES * Hg 汞 Mercury Analyzer * Cr6+ 鉻/六價(jià)鉻 UV * PBB & PBDE 多溴聯(lián)苯 & 多溴二苯醚 GCMS5.0 職責(zé)5.1 業(yè) 務(wù)

7、部：負(fù)責(zé)收集客戶對ROHS產(chǎn)品的信息并輸入和訂單審查。5.2 采 購 部：負(fù)責(zé)對RoHS原材料進(jìn)行采購，并協(xié)助品質(zhì)部與供應(yīng)商簽訂符合RoHS協(xié)議和進(jìn)行第三方RoHS測試。負(fù)責(zé)制定對供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系（RoHS）的審核計(jì)劃并實(shí)施審核。 5.3 倉 庫：負(fù)責(zé)對RoHS原材料的貯存和運(yùn)輸?shù)冗M(jìn)行管制。 5.4 生 產(chǎn) 部：負(fù)責(zé)對RoHS產(chǎn)品的生產(chǎn)過程、存放區(qū)域和包裝區(qū)域進(jìn)行管制。 5.5 品 質(zhì) 部：負(fù)責(zé)督促供應(yīng)商簽定符合RoHS協(xié)議和進(jìn)行RoHS測試或第三方測試，負(fù)責(zé)對所有RoSH材料的進(jìn)料檢驗(yàn)把關(guān)和RoHS管制區(qū)域的情況進(jìn)行控制和監(jiān)督。 5.6 工 程 部：負(fù)責(zé)對開發(fā)的產(chǎn)品的RoHS管制和工藝文

8、件的輸入。 5.7 RoHS推行小組、環(huán)境物質(zhì)事故緊急應(yīng)對小組職責(zé)5.7.1 總 經(jīng) 理：負(fù)責(zé)提供RoHS推行所需的資源與最終決策 5.7.2 RoHS推行小組組長：* 負(fù)責(zé)公司RoHS管理體系建立和推行；* 負(fù)責(zé)定期組織對RoHS管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，確保RoHS管理體系的運(yùn)行有效性和適宜性，并定期向最高管理者匯報(bào)* 負(fù)責(zé)RoHS環(huán)境管理物質(zhì)事故的緊急處理* 負(fù)責(zé)RoHS推行小組與環(huán)境物質(zhì)緊急應(yīng)對小組的管理* 負(fù)責(zé)保證公司推行RoHS的外部溝通與協(xié)調(diào)* 負(fù)責(zé)本組織的內(nèi)部培訓(xùn) 5.7.3 RoHS推行小組組員： * 負(fù)責(zé)配合公司RoHS管理體系的建立和推行 * 負(fù)責(zé)實(shí)施RoHS管理體系的內(nèi)部審

9、核 * 負(fù)責(zé)對本部門進(jìn)行RoHS培訓(xùn) * 負(fù)責(zé)本部門的RoHS管理體系的正常運(yùn)作 5.8 RoHS推行小組、環(huán)境物質(zhì)事故緊急應(yīng)對小組組織架構(gòu)圖RoHS推行小組與環(huán)境物質(zhì) 事故緊急應(yīng)對小組組織架構(gòu)圖6.0 審總經(jīng)理 張永標(biāo) 采購部 張文艷 工程部 張進(jìn)豪 品質(zhì)部 李振果生產(chǎn)部 陳云倉庫 張運(yùn)峰核6.1 內(nèi)部審核： 為了保證ROHS管理程序的有效性和適宜性,公司定于每年在ISO內(nèi)審的同時(shí)對ROHS管理體系進(jìn)行審核(如果本程序文件沒有納入ISO9000質(zhì)量管理體系文件)，審核的輸入和輸出與ISO內(nèi)審一致；6.2 外部審核6.2.1 對新的供應(yīng)商應(yīng)對其RoHS管理體系進(jìn)行審核,符合要求并正常提供3批次

10、符合RoHS的材料后才可納入正常供應(yīng)商進(jìn)行管理；6.2.2 采購部每年制定供應(yīng)商RoHS管理體系審核計(jì)劃并實(shí)施審核，7.0 程序 7.1 符合RoHS的供應(yīng)商及材料的管制 7.1.1 A類高風(fēng)險(xiǎn)物料的管制7.1.1.1 所有的A類材料必須符合RoHS要求，如：塑料粒子、金屬材料、錫錠、鋁錠、清洗劑；7.1.1.2 采購部要確保所有的供應(yīng)商每年一次遞交符合RoHS協(xié)議和第三方測試報(bào)告。7.1.2 B類中風(fēng)險(xiǎn)物料的管制7.1.2.1 所有的B類材料必須符合RoHS要求，如：化學(xué)品、包裝材料；7.1.2.2 采購部要確保所有的供應(yīng)商每年一次遞交符合RoHS協(xié)議和第三方測試報(bào)告。7.1.3 C類低風(fēng)險(xiǎn)

11、物料的管制7.1.3.1 所有的C類材料必須符合RoHS要求，如：烙鐵、鑷子、手套、其它夾制具等；7.1.3.2 采購部要確保所有的供應(yīng)商完成和遞交符合RoHS協(xié)議。 7.2 新物料的RoHS管制程序 7.2.1 業(yè)務(wù)部在接到新的定單時(shí)應(yīng)按合同平評審管理程序?qū)蛻舳▎芜M(jìn)行評審，評審內(nèi)容應(yīng)包括RoHS要求。在下定單時(shí)應(yīng)區(qū)分RoHS與非RoHS定單；7.2.2 工程部在開發(fā)產(chǎn)品時(shí)需要用到新的材料，要確認(rèn)是否符合客戶要求、確認(rèn)是否為RoHS材料，并對物料分類：符合RoHS要求的物料、待確認(rèn)是否符合RoHS要求的物料、不符合RoHS要求的物料；7.2.3 如果是需要符合RoHS要求的物料，工程部須確認(rèn)

12、供應(yīng)商是否提交符合RoHS要求的資料，如符合RoHS協(xié)議、測試報(bào)告（SGS）、BOM清單；7.2.4 當(dāng)供應(yīng)商提交了符合RoHS要求的資料，工程部工程師方可對樣品的其它項(xiàng)目進(jìn)行評估。評估合格，則需在樣品確認(rèn)報(bào)告上做好“RoHS”標(biāo)識，并將“RoHS”物料的樣品確認(rèn)報(bào)告與非“RoHS”物料的區(qū)分保存。反之，則該物料不合格，工部程工程師不對該物料進(jìn)行評估；7.2.5 如果新型號的材料確認(rèn)已通過，采購部需向供應(yīng)商下訂單，采購需確認(rèn)BOM清單內(nèi)所有的物料及輔助材料是否有RoHS要求，如有要求，需在BOM清單上作“RoHS”標(biāo)識，并要求供應(yīng)商提供相關(guān)符合RoHS要求的資料，如符合RoHS協(xié)議、測試報(bào)告（

13、SGS）、物料BOM清單；7.2.6 采購部需確保原材料、輔材的供應(yīng)商提供符合RoHS協(xié)議、測試報(bào)告、物料BOM清單；7.2.7 采購部根據(jù)新的物料需求計(jì)劃采購符合RoHS要求的物料。7.3 設(shè)計(jì)開發(fā)的管制程序 7.3.1 工程部根據(jù)客戶的相關(guān)資料確認(rèn)該產(chǎn)品是否需要符合RoHS要求以及對有害物質(zhì)含量的要求，當(dāng)產(chǎn)品需要符合RoHS要求時(shí)，工程部將所有客戶資料復(fù)制一份給品質(zhì)部，然后執(zhí)行工藝設(shè)計(jì)管理程序；7.3.2 品質(zhì)部需確認(rèn)符合RoHS要求的材料供應(yīng)商是否提供符合RoHS協(xié)議、測試報(bào)告、物料BOM清單，如沒有以上報(bào)告，品質(zhì)部應(yīng)向供應(yīng)商索取符合RoHS協(xié)議、測試報(bào)告、物料BOM清單并自行利用光譜分

14、析儀進(jìn)行測試，如無法測試則需要送到國家認(rèn)可的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測；7.3.3 樣品完成后，品質(zhì)部須對其生產(chǎn)線、產(chǎn)品進(jìn)行認(rèn)證，以及檢查材料符合RoHS要求的資料是否完成，只有上述三種情況都符合要求，樣品才能做合格判定，才能將產(chǎn)品提交客戶做判定，批準(zhǔn)后進(jìn)行下一步驟，否則重復(fù)以上步驟；7.3.4 只要是產(chǎn)品客戶有需符合RoHS要求時(shí)，采購部須確認(rèn)樣品物料是否符合RoHS要求、樣品是否有批準(zhǔn)，否則，采購部不能采購該產(chǎn)品所涉及的物料；7.4 進(jìn)料檢驗(yàn)管制程序7.4.1 針對所有來料，IQC依上述的內(nèi)容分類，確認(rèn)來料的類別：A類、B類、C類，然后確認(rèn)是否提供相應(yīng)的供應(yīng)商資料，然后按IQC的進(jìn)料檢驗(yàn)細(xì)則進(jìn)行檢驗(yàn)

15、，確認(rèn)其規(guī)格、型號、尺寸是否符合要求，并做好記錄，且將符合RoHS要求的來料記錄表格與非符合RoHS要求的來料記錄表格分開保存7.4.2 IQC在進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)，須確認(rèn)該物料是否為符合RoHS要求的材料。如果是IQC先對其供應(yīng)商進(jìn)行分類，然后確認(rèn)是否按7.1符合RoHS材料管制要求提交相關(guān)資料，如果供應(yīng)商沒有提供以上資料，IQC有權(quán)拒收。只有提交相關(guān)資料后，才能按照來料檢驗(yàn)管理程序執(zhí)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，IQC須在檢驗(yàn)報(bào)告及抽檢物料的供應(yīng)商外包裝上蓋合格章，并且貼上RoHS標(biāo)簽，以確保其物料符合RoHS程序，且不被非RoHS物料混淆。另外，所有不符合RoHS要求及待確認(rèn)是否符合RoHS要求的抽檢物料

16、也均需貼上相對應(yīng)的標(biāo)簽；7.4.3 對于可以自行檢測的有害物質(zhì)，應(yīng)對供應(yīng)商提供符合RoHS的材料每周進(jìn)行一次RoHS測試；如果需要委外檢測的有害物質(zhì)則半年送經(jīng)國家認(rèn)可的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測，內(nèi)部負(fù)責(zé)檢測人員應(yīng)得到培訓(xùn)并持證上崗。檢測后的紀(jì)錄品質(zhì)部應(yīng)予保存；7.4.4 對于有害物質(zhì)檢測不合格的供應(yīng)商，暫時(shí)取消其RoHS供應(yīng)商資格，要恢復(fù)合格供應(yīng)商資格依7.2執(zhí)行；7.4.3 物料檢驗(yàn)合格后，倉庫須對符合RoHS要求以及不符合RoHS要求的物料貼上相對應(yīng)的標(biāo)簽，分開放置并有明顯的區(qū)分；7.4.4 在發(fā)料時(shí)，需在領(lǐng)料單上作“RoHS”標(biāo)識，所有有“RoHS”標(biāo)識的領(lǐng)料單須與非“RoHS”的領(lǐng)料單分開保存

17、；7.5 過程控制管理程序7.5.1 所有參與符合RoHS要求產(chǎn)品的生產(chǎn)人員，都要參加“RoHS”培訓(xùn)和考核。考核合格后方可參與符合RoHS要求產(chǎn)品的生產(chǎn)，考核成績與記錄需有RoHS標(biāo)識；7.5.2 符合RoHS要求的產(chǎn)品的生產(chǎn)，各工序負(fù)責(zé)人先確認(rèn)流程單是否有“RoHS”標(biāo)識，并且遵循流程單的要求生產(chǎn)；7.5.3 在生產(chǎn)車間各工序材料存放區(qū)域或物料架上，所有符合RoHS要求、不符合RoHS要求的物料必須有明顯的標(biāo)識；7.5.4 在符合RoHS要求產(chǎn)品的生產(chǎn)制程中，IPQC首檢時(shí)須注意確認(rèn)前工序是否有混淆不符合RoHS要求的物料或輔材等，確認(rèn)所有記錄是否有“RoHS”標(biāo)識，確認(rèn)所有記錄是否與非“

18、RoHS”的記錄分開保存；7.5.5 生產(chǎn)線所有涉及與RoHS要求有關(guān)的設(shè)備和工具都必須有明顯的RoHS標(biāo)識，不符合RoHS要求也需有明顯的標(biāo)識；7.5.6 在以下所有關(guān)鍵管制區(qū)域，做好符合RoHS要求的標(biāo)簽/標(biāo)識： 7.5.6.1 生產(chǎn)線和機(jī)器，且記錄必須有RoHS標(biāo)識； 7.5.6.2 在符合RoHS要求的產(chǎn)品返工時(shí)，需對工作臺及使用的工具進(jìn)行清潔， 7.5.6.3 每個(gè)批次的物料外包裝到最小包裝，都必須有RoHS標(biāo)識； 7.5.6.4 品質(zhì)部巡檢員必須確認(rèn)生產(chǎn)流程單所用材料是否符合RoHS要求，生產(chǎn)部班長確認(rèn)計(jì)劃.實(shí)際所用材料是否與要求使用的材料相符。同時(shí)需注意的保存與使用，無鉛與有鉛的

19、材料要分開回收處理； 7.5.6.5 品質(zhì)部巡檢員每周對生產(chǎn)部所有的原物料有害物質(zhì)含進(jìn)行監(jiān)控，如果超過標(biāo)準(zhǔn)則立即通知生產(chǎn)，并開出異常處理單交由RoHS緊急事故應(yīng)對小組進(jìn)行處理； 7.5.6.6生產(chǎn)流水線在生產(chǎn)前要檢查是否有不符合RoHS的物質(zhì)、工具存在，注意一切可能存在禁用物質(zhì)混入的地方； 7.6 倉儲(chǔ)管理程序 7.6.1 所有完成符合RoHS要求的產(chǎn)品，在包裝時(shí)注意符合RoHS要求區(qū)域是否有非RoHS產(chǎn)品存在，沒有時(shí)操作人員才能按相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書操作，并且按作業(yè)指導(dǎo)書要求在包裝上貼RoHS標(biāo)識，同時(shí)不符合RoHS要求、待確認(rèn)是否符合RoHS要求的產(chǎn)品也應(yīng)按相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的要求在其包裝上貼上相應(yīng)

20、的標(biāo)識；7.6.2 符合RoHS要求的產(chǎn)品、材料貯存 7.6.2.1 材料庫需要按是否符合RoHS要求分為：符合RoHS要求、不符合RoHS要求、待確認(rèn)是否符合RoHS要求區(qū)域，材料需分類分區(qū)域放置且有明顯的區(qū)域標(biāo)識。材料的進(jìn)出記錄需按不同的分類做不同的標(biāo)識，如符合RoHS要求的需有RoHS標(biāo)識，且所有的 記錄需按是否符合RoHS要求分類分開保存； 7.6.2.2 生產(chǎn)線上所有材料放置區(qū)域及料架上都需要按是否符合RoHS要求類分區(qū)域放置并有明顯的區(qū)域標(biāo)識； 7.6.2.3 成品庫的所有成品都需要按是否符合RoHS要求分類分區(qū)域放置、保存，并且有明顯的區(qū)域標(biāo)識。 7.7 最終與出貨檢驗(yàn)管理程序

21、7.7.1 所有完成好的符合RoHS要求的批次，OQC根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單及客戶要求，按出貨檢驗(yàn)管理程序?qū)Ξa(chǎn)品進(jìn)行出貨檢驗(yàn)； 7.7.2 檢驗(yàn)合格后，F(xiàn)QC簽好字并做好FQC檢驗(yàn)報(bào)告，并在報(bào)告上做好RoHS標(biāo)識，所有符合RoHS要求的產(chǎn)品記錄必須有RoHS標(biāo)識，所有不符合RoHS要求、待確認(rèn)是否符合RoHS要求的產(chǎn)品記錄報(bào)告都需要有相應(yīng)的標(biāo)識以區(qū)分，且所有的記錄報(bào)告需分類分開保存； 7.7.3 FQC根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單的要求，確認(rèn)符合RoHS要求的產(chǎn)品客戶是否要求提供相應(yīng)的符合RoHS協(xié)議、測試報(bào)告、物料BOM清單，如果有要求時(shí)，F(xiàn)QC在出貨時(shí)需提供相關(guān)資料隨出貨報(bào)告遞交給客戶。7.8 PQC制程管制7

22、.8.1 RoHS測試只需要每個(gè)批次做一次，除非出現(xiàn)以下情況：a）原材料改變或增加新的原材料；b）塑料粒子,等A類高風(fēng)險(xiǎn)物料改變；7.8.2 測試時(shí)需要將每個(gè)部件和輔助材料都進(jìn)行檢測；7.8.3 品質(zhì)部保存測試報(bào)告的原件。7.9 工藝設(shè)計(jì)管制7.9.1 如果有符合RoHS要求，設(shè)計(jì)人員只能選用符合RoHS要求的材料和金屬件；7.9.2 在現(xiàn)有的物料中，有“RoHS”與“非RoHS”區(qū)分，設(shè)計(jì)符合“RoHS”的產(chǎn)品時(shí)必須選擇標(biāo)示“ROHS”字樣式的材料和金屬件；7.9.3 如果是新物料還沒有在清單中列出的，采購部可要求其供應(yīng)商提供相應(yīng)的符合RoHS協(xié)議、測試報(bào)告、物料BOM清單等資料。 7.10

23、 不合格品管理程序 所有符合RoHS要求的物料、半成品、成品的不合格品管制，相關(guān)責(zé)任人按不合格品管理程序執(zhí)行，并確保責(zé)任區(qū)域內(nèi)的符合RoHS要求、不符合RoHS要求、待確認(rèn)是否符合RoHS要求的物料、半成品、成品不會(huì)混淆。 7.11 糾正預(yù)防措施管理程序 所有需要符合RoHS要求的產(chǎn)品、材料如不符合RoHS要求或產(chǎn)品要求，導(dǎo)致被判為不合格，需開改進(jìn)措施報(bào)告進(jìn)行糾正預(yù)防時(shí)，相關(guān)責(zé)任人按糾正預(yù)防措施管理程序執(zhí)行。 7.12 產(chǎn)品追溯性管理規(guī)定 為使符合RoHS要求的產(chǎn)品、材料便于追溯，各工序需要有相關(guān)的標(biāo)識，具體按產(chǎn)品標(biāo)示與可追溯性管理規(guī)定執(zhí)行。 7.13 客戶退貨管理程序 若是符合RoHS要求的

24、產(chǎn)品，退貨記錄上需有RoHS標(biāo)識，退到倉庫時(shí)需放置在符合RoHS要求標(biāo)識的區(qū)域，如果需要做選別、報(bào)廢時(shí)需按照RoHS要求作業(yè)。 7.14 生產(chǎn)控制管理程序 所有符合RoHS要求產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)，其生產(chǎn)任務(wù)單上需有RoHS標(biāo)識，返修與返工時(shí)需有RoHS標(biāo)識。生產(chǎn)中需做補(bǔ)料申請時(shí)，補(bǔ)料申請單上也需有RoHS標(biāo)識。其他所有不符合RoHS要求、待確認(rèn)是否符合RoHS要求的流程單、補(bǔ)料申請單、返修與返工流程單上都需要有RoHS標(biāo)識。 7.15 記錄、報(bào)告、文件管理程序 所有涉及RoHS管控的記錄、報(bào)告、文件等均需按是否符合RoHS要求分為：符合RoHS要求、不符合RoHS要求,并做好相應(yīng)的標(biāo)識和保存. 7.1

25、6 變更點(diǎn)管理規(guī)定 7.16.1 當(dāng)符合RoHS的材料或供應(yīng)商、客戶的要求產(chǎn)生變更時(shí)應(yīng)由提出部門填寫更改通知單； 7.16.2 變更通知單應(yīng)填寫申請人、日期、變更原因、變更內(nèi)容等，并得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)，同時(shí)復(fù)印、傳真或郵件給客戶，得到客戶的明確回復(fù)后才可依變更后內(nèi)容執(zhí)行； 7.16.3 變更或得批準(zhǔn)后需要通知各個(gè)相關(guān)的部門或人員、崗位； 7.16.4 變更后的材料或供應(yīng)商應(yīng)按7.3執(zhí)行； 7.16.5 變更提出部門負(fù)責(zé)對變更通知單的原件保存，品質(zhì)對所有的變更通知單均要有一份保存； 8.0 符合RoHS產(chǎn)品的控制流程供應(yīng)商交貨并提供出貨檢查報(bào)告，ROHS對應(yīng)品必須于外箱有相關(guān)綠色部品標(biāo)識IQC進(jìn)行

26、來料檢查生產(chǎn)部班長填寫 月 日機(jī)器設(shè)備校試檢驗(yàn)記錄交由OQC進(jìn)行出貨檢驗(yàn)生產(chǎn)部返工、返修、報(bào)廢、特采OQC進(jìn)行出貨檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果填寫于 月 日機(jī)器設(shè)備校試檢驗(yàn)記錄上生產(chǎn)部班長填寫隨工單并記錄項(xiàng)應(yīng)部品的ROHS檢測報(bào)告編號、數(shù)量（非綠色部品除外），并于相應(yīng)完成品的外箱上貼上ROHS標(biāo)識倉管員對檢驗(yàn)合格品辦理入庫手續(xù)，并嚴(yán)格按類別區(qū)分?jǐn)[放，并維護(hù)到ERP系統(tǒng)生產(chǎn)部計(jì)劃員根據(jù)銷售計(jì)劃提前將生產(chǎn)計(jì)劃輸入ERP系統(tǒng)打印出批領(lǐng)料單交由生產(chǎn)部物料員到倉庫領(lǐng)料IQC填寫進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告，記錄相應(yīng)ROHS檢測報(bào)告編號，并于外箱貼上蓋有“綠色產(chǎn)品”的合格證物料退回供應(yīng)商，并開出不合格品處理單、客戶品質(zhì)信息反饋單非

27、環(huán)保部品進(jìn)行常規(guī)檢查倉管員錄入，打印入庫單交IQC進(jìn)行檢驗(yàn)倉管員根據(jù)送貨單驗(yàn)證物料品名、數(shù)量、綠色部品標(biāo)識及相關(guān)包裝是否達(dá)到要求 反饋采購，聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商IQC正常檢驗(yàn)倉管員根據(jù)批領(lǐng)料單發(fā)料，并記錄部品相應(yīng)ROHS檢測報(bào)告編號、數(shù)量（非綠色部品除外），生產(chǎn)部物料員確認(rèn)后領(lǐng)料，并簽收環(huán)保部品先進(jìn)行有害物質(zhì)含量檢測，再做常規(guī)檢驗(yàn)OQC在檢驗(yàn)合格的成品標(biāo)識單上蓋上合格章銷售部按客戶要求安排出貨生產(chǎn)部填寫入庫單交由QC確認(rèn)后將產(chǎn)品與入庫單一起交給倉管員，搬運(yùn)工根據(jù)倉庫要求將產(chǎn)品擺放置相應(yīng)的成品區(qū)9.0 標(biāo)識9.1 符合RoHS要求的標(biāo)簽 物料標(biāo)簽 標(biāo)識牌 RoHSRoHS 標(biāo)簽 標(biāo)識牌 9.2 非環(huán)保產(chǎn)品

28、的標(biāo)簽非環(huán)保10.0 支持文件 101QP-01文件和記錄控制程序 102QP-03采購控制程序 103QP-04生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序 104QP-06內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序 105QP-07不合格品控制程序 106QP-08糾正和預(yù)防措施控制程序 10. 10內(nèi)部審核管理程序 附件一：法拉對環(huán)境管理物質(zhì)的限定值要求序號化學(xué)物質(zhì)名稱控制參考指標(biāo)備 注1汞和汞化合物2ppm2鎘和鎘化合物5ppm3六價(jià)鉻10ppm4鉛及其化合物80ppm其中：A塑料50ppmB連接材料（如引線、引腳）的表面鍍層500ppm5聚溴聯(lián)苯5ppm6聚溴聯(lián)苯醚5ppm7鹵素CL900ppm2009年1月1日正式實(shí)施8鹵素

29、Br900ppm9鹵素二者總含量1500ppm備注：鹵素CI+Br暫不要求控制。附件二： 銅峰對環(huán)境管理物質(zhì)的限定值要求 控制規(guī)格控制項(xiàng)目法律、法規(guī)值 （PPM）以下江威公司管制值 （PPM）以下鎘Cd（Cadmium）755鉛Pb(Lead)300100汞Hg(Mercury)10050六價(jià)鉻Cr6+(Chromium )10050以上四項(xiàng)包裝材料合計(jì)：100合計(jì)：50有機(jī)溴化物多溴聯(lián)苯polybrominated biphenyls(PPB)1000100多溴聯(lián)苯醚Polybrominated diphenyl ethers(PBDE)1000100有機(jī)錫化物1000500偶氮化合物302

30、0石棉1000500甲醛0.10.05有機(jī)氯化物多氯聯(lián)苯（PCB）禁止使用0多氯化奈（PCN）禁止使用0氯代烷烴禁止使用0臭氧層破壞物質(zhì)禁止使用0聚氯乙烯以及混合物(PVC)禁止使用0鉛Pb（Lead）鋼合金0.35wt%0.35wt%鋁合金0.45wt%0.45wt%銅合金4wt%4wt%塑料件特別要求3有害物質(zhì)類別有害物質(zhì)含量標(biāo)準(zhǔn)鄰苯二甲酸鹽類(2005/84/EC)鄰苯二甲酸（2-乙基已基）酯（DEHP）、鄰苯二甲酸二正丁酯（DBP）、鄰苯二甲酸丁基芐酯(BBP)、鄰苯二甲酸二異壬酯（DINP）、鄰苯二甲酸二正辛酯（DNOP）、鄰苯二甲酸二異癸酯（DIDP）鄰苯二甲酸鹽含量900ppm六

31、種物質(zhì)單一含量900ppm有機(jī)溴系化合物四溴雙酚A（TBBPA）完全禁止使用16種多換芳香烴 （PAHs）苊、苊烯、蒽、苯并蒽、苯并（a）芘、苯并（b）熒蒽、苯并（g,h,i）二萘嵌苯、苯并（k）熒蒽、屈、二苯并（a,h）蒽、熒蒽、芴、茚并（1,2,3-cd)芘、萘、菲、芘苯并芘：接觸皮膚30S以下的材料含量20mg/kg;；接觸皮膚30S以上的材料含量1mg/kg16種多環(huán)芳香烴總量；接觸皮膚30S以下的材料含量20mg/kg;；接觸皮膚30S以上的材料含量10mg/kg;鹵素氟（F）、氯（Cl）、溴（Br）、碘（I）任意一項(xiàng)900PPm,任二項(xiàng)之和1500PPm.附件三：格力環(huán)境管理物質(zhì)的

32、限定值要求環(huán)境管理物質(zhì)名稱存在方式限定值鎘(Cd)塑膠<5ppm焊錫及金屬鍍層<20ppm電池<250ppm鉛（Pb）塑膠<100ppm焊錫及金屬鍍層<500ppm電池<4000ppm汞(Hg)<500ppm電池<5ppm六價(jià)鉻Cr6+<500ppm鉛、鎘、汞、六價(jià)鉻包裝材料<100ppm有機(jī)溴化合物多溴聯(lián)苯PBB<2ppm多溴二苯醚PBDE<2ppm有機(jī)氯化合物多氯聯(lián)苯PCB<5ppm多氯化萘PCN<5ppm多氯三聯(lián)苯PCT<5ppm有機(jī)錫化合物三丁基錫TPT<500ppm三苯基錫TBT<5

33、00ppm石棉禁止使用甲醛<0.1ppm偶氮化合物<30ppm聚氯乙烯包裝材料禁止使用附件四：勝業(yè)環(huán)境管理物質(zhì)的限定值要求環(huán)境管理物質(zhì)名稱存在方式限定值鎘及其化合物（Cd）10ppm鉛及其化合物(Pb)金屬導(dǎo)線300ppm其它金屬類200ppm非金屬類100ppm汞及其化合物(Hg)100ppm六價(jià)鉻及其化合物(Cr6+)100ppm多溴聯(lián)苯（PBB）100ppm多溴二苯醚（PBDE）100ppm包裝材料：鎘+鉛+汞+六價(jià)鉻100ppm高氟化合物全氟辛烷黃酸（PFOS）一類材料：25PPM二類材料500PPM附件五：松下環(huán)境管理物質(zhì)的限定值要求Panasonic Electroni

34、c Devices Co., Ltd. 集團(tuán)化學(xué)物質(zhì)管理準(zhǔn)則Ver5; 1、2級禁止物質(zhì)3, 6閾值用途限定鉛及其化合物100ppm 樹脂（包括橡膠、薄膜在內(nèi)） 涂料、油墨、顏料、染料（無揮發(fā)成分的狀態(tài)） 包裝材2500ppm 無鉛焊料焊棒焊錫絲帶脂焊料焊錫膏錫焊球1000ppm 購進(jìn)基板的焊料結(jié)合部位 零部件焊料電鍍部位1000ppm電鍍金屬 錫類電鍍部位（熔融電鍍除外） 錫類電鍍以外的金屬電鍍部位 無電解鍍鎳部位0.35wt%鐵合金0.4wt%鋁合金4wt%銅合金1000ppm 上述各項(xiàng)目以及適用除外以外的用途5水銀及其化合物100ppm包裝材0.1wt%上述以外的所有用途鎘及其化合物5p

35、pm 樹脂（包括橡膠、薄膜在內(nèi)） 涂料、油墨、顏料、染料（無揮發(fā)成分的狀態(tài)）鎘及其化合物20ppm無鉛焊料 焊棒焊錫絲帶脂焊料 焊錫膏錫焊球 購進(jìn)基板的焊料結(jié)合部位 零部件焊料電鍍部位 （導(dǎo)線端子單體等）20ppm電鍍金屬 錫類電鍍部位（熔融電鍍除外）75ppm 錫類電鍍以外的金屬電鍍部位 無電解鍍鎳部位75ppm堅(jiān)膜漿料、電阻體鋅及其合金（包括黃銅等在內(nèi)）上述欄目以外的用途100ppm包裝材六價(jià)鉻化合物100ppm包裝材、鉻酸鹽處理0.1wt%上述以外的用途特定有機(jī)錫化合物0.1wt%所有用途特定溴系難燃劑（所有的PBB、PBDE）1000ppm所有用途氯化石蠟 (C10-13)禁止有意圖的

36、使用所有用途多氯化萘禁止有意圖的使用所有用途滅蟻靈禁止有意圖的使用所有用途PCB、PCT及其代用品類禁止有意圖的使用所有用途石棉類禁止有意圖的使用所有用途特定胺化合物0.1wt%橡膠制品、油墨、染料形成特定胺的偶氮染料、顏料作為特定胺30ppm有可能直接而且長時(shí)間地接觸人的皮膚或口腔的部位臭氧層破壞物質(zhì)（氟利昂、哈龍、蒙特利爾協(xié)議書對象物質(zhì)）禁止有意圖的使用所有用途HFCs，PECs，SF6（京都協(xié)議書對象物質(zhì)）禁止有意圖的使用所有用途放射性物質(zhì)禁止有意圖的使用所有用途苯禁止有意圖的使用所有用途甲醛0.1ppm木工製品六氯苯禁止有意圖的使用所有用途2-(2H-1,2,3-苯并三唑-2-基)-4, 6-二叔丁基苯酚禁止有意圖的使用所有用途例如樹脂的紫外線吸收劑全氟辛