內(nèi)部質(zhì)量體系審核管理程序(05)

1、江門 市科裕智 能科技有卩艮公司文件類別：程序文件文件類別：程序文件內(nèi)部質(zhì)量體系審核管理程序頁碼：第0頁共2/2頁擬制日期審核日期批準(zhǔn)日期文件編號：QP-05版本:A /0生效日期：2007. 12. 05（蓋受控文件印章）受控文件復(fù)印無效文件編號：QP-05 版 本：A/0生效日期：2007. 12. 051.0. 目的：目的：定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行，并為質(zhì)量體系的改進(jìn)提供 依據(jù)。2.0.適用范圍：適用于本公司開展內(nèi)部質(zhì)量審核的活動。3.0.職責(zé)：職責(zé)：3.1.山內(nèi)審組成員負(fù)責(zé)編制內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃，由管理者代表批準(zhǔn)并組織實(shí) 施內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，并確定審核組長。

2、3. 2.管理者代表負(fù)責(zé)編制內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，內(nèi)部質(zhì)量審核資料由行政人事部（文控）進(jìn)行管理。3.3.山審核組氏挑選審核員組成審核小組，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施審核和審核后的跟蹤。3.4.受審核部門接受審核并實(shí)施糾正措施。4. 0.工作程序：工作程序：a.對本公司質(zhì)量體系所涉及部門的內(nèi)部質(zhì)量審核每年一次，其中，兩次內(nèi)審的時(shí)間 間隔不能超過12個月，內(nèi)審覆蓋質(zhì)量體系全部要素。4. 2.審核準(zhǔn)備：審核準(zhǔn)備：a.由管理者代表確定審核組長，負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的組織、指揮、監(jiān)督、協(xié)調(diào)工作。并批準(zhǔn)“內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃”。4. 2. 2.審核組由24人組成。審核組長選派具有內(nèi)部審核資格和能力且與被

3、審核區(qū)域無 直接責(zé)任的人員擔(dān)任審核成員，并根據(jù)“內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃”適當(dāng)?shù)胤止ぁ?.2. 3.審核組長組織行政人事部（文控）和審核成員制定以下審核專用文件：6.內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃；7.內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表；8.糾正/預(yù)防措施通知單。4. 2.4.由管理者代表準(zhǔn)備審核所依據(jù)的文件。4. 2. 5.由審核組提前一星期向受審核部門書面通知本次審核的安排和計(jì)劃。4. 2. 6.“內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃”的主要內(nèi)容：受審核的部門、審核的目的、范圍、日期：依據(jù)的文件；審核的主要項(xiàng)LI及時(shí)間安排；審核員分工。4. 2. 7.受審核部門收到內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃”后，如果有異議，可在兩天之內(nèi)通知審核組，經(jīng)過協(xié)商再進(jìn)行修訂。4.

4、 2. 8.受審核部門要確定陪同人員并作好接受審核的準(zhǔn)備工作。4 3.審核實(shí)施：審核實(shí)施：4. 3.1.審核的具體內(nèi)容按照“內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表”進(jìn)行。審核組長主持召開由受審核 部門負(fù)責(zé)人、資料員及審核組成員參加的首次會議。4. 3. 2.審核員通過交談、查閱記錄、觀察現(xiàn)場、收集證據(jù)，檢查質(zhì)量體系的運(yùn)行情況。4. 3. 3.審核中發(fā)現(xiàn)問題時(shí)應(yīng)當(dāng)場讓該項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人（操作者）確認(rèn)，以保證不合格項(xiàng)能夠完全被理解，有利于糾正。4. 3. 4.審核結(jié)束后由審核組長主持召開末次會議，報(bào)告審核結(jié)果，參加人員與首次會議 修IS09001 : 2000 質(zhì)量管理體系文件之質(zhì)量管理體系文件之程程 序序 文文 件件文

5、件名稱內(nèi)部質(zhì)量體系審核管理程序頁碼：1/2改審批說明：本頁修改時(shí)，在此處增加擬制、審核和審批項(xiàng)II,便于對本頁文件進(jìn)行審批。IS09001 : 2000 質(zhì)量管理體系文件之質(zhì)量管理體系文件之 程程 序序 文文件件文件編號：QP-05版本：A/0生效日期：2007. 12. 05文件名稱內(nèi)部質(zhì)量體系審核管理程序頁碼：2/2相同。4. 3. 5.審核員應(yīng)及時(shí)開出糾正/預(yù)防措施通知單發(fā)放給受審部門。內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告：內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告：由審核組長組織審核員編寫內(nèi)部質(zhì)量審管理體系核報(bào)告，審核組長批準(zhǔn)。4. 4. 2.“內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告”的主要內(nèi)容：受審核部門、審核目的、范圍、日期；審核依據(jù)的文件；審核員

6、、受審部門主要參加人員；審核綜述；不合格項(xiàng)分布表；不合格的糾正要求。內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告的發(fā)放范圍：內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告的發(fā)放范圍：總經(jīng)理、管理者代表；行政人事部（文控）；各受審核部門；不合格項(xiàng)所涉及的相關(guān)部門；4. 6.糾正措施的實(shí)施、驗(yàn)證及跟蹤：糾正措施的實(shí)施、驗(yàn)證及跟蹤：4. 6. 1.各責(zé)任部門接到“內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告”和“糾正/預(yù)防措施通知單”后，按要求制定糾正或預(yù)防措施， 糾正或預(yù)防措施經(jīng)責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)審批、 審核員評審確認(rèn)后實(shí) 施。跨部門的糾正或預(yù)防措施須由管理者代表審批。4. 6. 2.審核組應(yīng)積極向相應(yīng)部門解釋不合格項(xiàng)和須改進(jìn)的方面。4. 6. 3.審核組按預(yù)定日期對糾正或預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查、驗(yàn)證其有效性，并在“糾正/預(yù)防措施通知單”的驗(yàn)證欄填寫驗(yàn)證結(jié)果。4. 7.糾正措施完成后，應(yīng)山內(nèi)審組編寫糾正或預(yù)防措施分析報(bào)告，連同“內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告” 一起交管理評審。8.內(nèi)部質(zhì)量審核中使用的全部記錄由審核組長移交行政人事部（文控）按照本公司質(zhì)量記錄管理程序進(jìn)行保管。5*1*糾正和預(yù)前措施管理程序2.質(zhì)量記錄管理程序0.質(zhì)量記錄：質(zhì)量記錄：06dd56a165e-Numbered_b60f2dd2-2cdb-4