供方工廠評審報告(質(zhì)量)

1、青島海信寬帶多媒體技術(shù)有限公司供方工廠評審報告（質(zhì)量）供方名稱：深圳市聚電電子有限公司評審人員:評審日期:評審總結(jié)供方名稱深圳市聚電電子有限公司重不 符 合 項輕不 符 合 項1對于客戶的投訴，利用8D報告回復(fù)，但是沒有進(jìn)行統(tǒng)計和完成的節(jié)點；2電源IQC沒有建立免檢物料清單；3對于供應(yīng)商不合格情況沒有進(jìn)行詳細(xì)的分析和對策，比喻如：（8D報表工具、不合格修正計劃、FMEA以及其它工具）觀察項以上是對審核中發(fā)現(xiàn)問題點的歸類匯總，詳細(xì)的不符合項具體見審核報告。評審項數(shù)：評審得分：評審結(jié)論:報告人:審核:批準(zhǔn):審核辦法、評審內(nèi)容序號定量評價要素項目數(shù)總分?jǐn)?shù)實際得分1體系文件審核21082管理職責(zé)420

2、153內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)保體系審核21094培訓(xùn)21085對供應(yīng)商的質(zhì)量管理420166IQC*525197產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性21088過程控制*1260509OQC*9453610不合格品的控制4201611預(yù)防和糾正措施3151112搬運、儲存、包裝和防護(hù)4201613社會責(zé)任評估21010、各分項評分標(biāo)準(zhǔn)定量評審基準(zhǔn)要求項目實施狀態(tài)得分備注不了解要求的項目并且沒有相關(guān)文件0重不符合項，要改善對策了解項目要求但沒有實施的證據(jù)1重不符合項，要改善對策了解項目要求，并且有初步/草案性書面文件2一般不符合項，要改善對策可得到書面文件，實施工作剛剛開始3觀察項，必要時提供改善對策可得到書面文件，實施工作

3、已見成效，有初步的證據(jù)4文件所有要求已付諸實施，并且有證據(jù)證實已滿足要求5滿分部分條款可能對特定產(chǎn)品不適合，在評審中這些條款可忽略。定性評審基準(zhǔn)1）每項結(jié)論評價為“合格”或“不合格”。2 ）帶星號的條款為否決項，該類條款若未通過或非否決項有5項以上不合格者，不能成為海信綠色供應(yīng)商。三、評審結(jié)論判定標(biāo)準(zhǔn)總項目數(shù)55總得分?jǐn)?shù)222平均得分?jǐn)?shù)級別總得分處理意見元器件A90 100且每個帶星號要素得分大于該要素總分的90%優(yōu)先選擇/保持B8089且每個帶星號要素得分大于該要素總分的80%選擇/改善保持C6079且每個帶星號要素得分大于該要素總分的60%有條件選擇/限期改善保持D總得分60分以下或出現(xiàn)一

4、個帶星號要素得分低于該要素滿分的60 %不選擇/中斷供應(yīng)結(jié)構(gòu)件A80100且每個帶星號要素得分大于該要素總分的80%優(yōu)先選擇/保持B7079且每個帶星號要素得分大于該要素總分的70%選擇/改善保持C6069且每個帶星號要素得分大于該要素總分的60%有條件選擇/限期改善保持D總得分59分以下或出現(xiàn)一個帶星號要素得分低于該要素滿分的60 %不選擇/中斷供應(yīng)供方名稱深圳市聚電電子有限公司建立日期2004年12月法人代表肖彤公司地址深圳市寶安區(qū)福永街道和平村福園一路94號淯源工業(yè)園A-B棟TEL1FAX3INTNET企業(yè)概況企業(yè)性質(zhì)私營注冊資本1000 萬 RMB員工人數(shù)1000-1500 人企業(yè)規(guī)模

5、中等產(chǎn)品類別機(jī)頂盒，開關(guān)電源體系認(rèn)證質(zhì)量體系ISO9001認(rèn)證時間2006 年環(huán)境體系ISO14001認(rèn)證時間2010 年職業(yè)安全OHSAS18001認(rèn)證時間2010 年有害物質(zhì)認(rèn)證/認(rèn)證時間/主 要 產(chǎn) 品1、機(jī)頂盒2、內(nèi)置機(jī)頂盒電源板 5-60W3、適配器1-120W4、大功率訂制電源100W-1000W5、LED照明驅(qū)動電源 5-300W主 要 供 方PCB建滔，金寶（基材） 變壓器：毅誠、御達(dá)豐IC:ST、仙童、TI、PI、NXP通嘉、英飛凌MOS威世、富士、意法半導(dǎo)體、英飛凌、IXYS、AUK 士蘭微、華晶三極管：長電、華晶 一極管:威世、富士、意 法半導(dǎo)體、IXYS、吉福、MIC、

6、強(qiáng)茂電解電容：紅寶石、中主 要 顧 客1 .長虹2浪潮3. 海信4. 四達(dá)5. 康佳6 .新基德7. 上廣電8. 倍量9. 通普照明10. 臺灣海韻元、愛華、兆容人 力 資 源 結(jié) 構(gòu)技 術(shù) 質(zhì) 量 生 產(chǎn)生產(chǎn)管理人員58文化 水 平研究生以上備注質(zhì)量管理人員24本科23質(zhì)量檢驗人員35大專88開發(fā)人員15高中中專430工藝人員8初中753操作工人1100主 要 設(shè) 備名稱規(guī)格數(shù)量用途備注高速貼片機(jī)CT-TPJ-01315SMT三洋、松下、三星超聲波CT-CSB-0015外殼焊接紅日自動臥式插件機(jī)CT-CJJ-0022AI中禾旭自動立式插件機(jī)CT-CJJ-0012AI新澤谷波峰焊機(jī)CT-WS-

7、0058PCB焊接檢測 儀 表高壓測試儀器0-5KV5高壓測試常州揚子數(shù)子電橋測試儀10兆4IQC檢驗三科ATE電源測試系統(tǒng)0-300V3生產(chǎn)測試CHROMA萬用表10檢驗FK分值評語1、體系文件審核NO.質(zhì)量體系文件是否已編制了覆蓋 ISO9000要求的質(zhì)量手冊和體系文件是否已編制了確保產(chǎn)品滿足國內(nèi)外環(huán)保法規(guī)的有害物質(zhì)管控體系-質(zhì)量目標(biāo)（包括分解目標(biāo)） 是否用于年度質(zhì)量改進(jìn)計劃的數(shù)據(jù)輸入見文件CT-MM-01制程設(shè)備滿足要求、材料符合ROHS見程序文件CT-MP-27被發(fā)放的文件是否有規(guī)定的授權(quán)和批準(zhǔn);修訂狀態(tài)是否可以識別;文件、記錄應(yīng)保持清晰易找到、有保存期限并被合理保存;能夠識別外來文件

8、;是，由管理者代表批準(zhǔn);文控中心發(fā)行和保存可以識別；外來文件單獨存放,過期作廢文件文控收回統(tǒng)一處能夠識別已過期和作廢的文件。理NO.2、管理職責(zé)評語分值對內(nèi)部、外部質(zhì)量問題的持續(xù)改進(jìn)是否有記錄證明管理者已關(guān)注內(nèi)部、外部（顧客投訴、滿意度）的質(zhì)量問題，并針對這些問題進(jìn) 行持續(xù)了改進(jìn)。市場部利用傳真、郵件、電話回 訪對客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查；對于客戶投訴利用 8D報告回復(fù) 由品質(zhì)部驗證改善效果（沒有記 錄問題改善的節(jié)點）3是否有記錄證明按規(guī)定的頻次實施了管理評審， 包括顧客反饋信息、資源需求、改進(jìn)建議、過程 的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性等， 并且評審是由最高層 主持的。公司在2013年6月6日進(jìn)行了 管理評審

9、，由總經(jīng)理主持；見年 度管理評審報告4對從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行及驗證工作的人 員-是否規(guī)定了他們的職責(zé)，權(quán)限和相互關(guān)系，并形成了文件-所有質(zhì)量控制人員的資質(zhì)確認(rèn)。見崗位說明書所有檢驗人員經(jīng)過培訓(xùn)并考核合格上崗資質(zhì)為上崗證4公司質(zhì)量數(shù)據(jù)的分析和使用-是否通過周報、月報的方式對公司的各類質(zhì)量 數(shù)據(jù)，如IQC、OQCn現(xiàn)場不合格率、客戶投訴 等進(jìn)行匯總分析，形成長期的數(shù)據(jù)走勢。-對疑難問題是否采取了有效措施。-能否從數(shù)據(jù)的走勢上得到效果評價由品質(zhì)文員對客戶投訴、生產(chǎn)合格率進(jìn)行統(tǒng)計；對于異常由生產(chǎn) PIE進(jìn)行分析并采取對策執(zhí)行；見 IQC、PQC OQC月 報表4NO.3、內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)保體系審核評

10、語分值內(nèi)部過程審核程序是否定期執(zhí)行內(nèi)部過程審核來檢查過程是否符合標(biāo)準(zhǔn)且正確運行-現(xiàn)有程序和審核計劃-規(guī)定審核團(tuán)隊-確定時間計劃（實際狀態(tài) ）-審核頻率至少一年一次見程序文件CT-MP-14相關(guān)規(guī)定公司于 2013-5-13 至 2013-5-15進(jìn)行內(nèi)審，見2013年度審核報告43. 2對審核的不符合項是否及時采取了糾正措施是否進(jìn)行了跟蹤審核，并記錄和驗證糾正措施的有效性有跟蹤，驗證效果有效見內(nèi)審不 符合報告，已經(jīng)驗證有效并關(guān)閉！5NO.4、培訓(xùn)評語分值培訓(xùn)計劃是否有一個系統(tǒng)來識別、評估和提供必要的培見人力資源培訓(xùn)策劃文件、年度培訓(xùn)計劃4訓(xùn)，以達(dá)到所有人員的工作質(zhì)量要求。有無培訓(xùn)計劃培訓(xùn)計劃實

11、施-是否按照計劃進(jìn)行了培訓(xùn)-是否驗證了培訓(xùn)效果-是否對培訓(xùn)記錄進(jìn)行了維護(hù)公司人力資源部負(fù)責(zé)制定年度培 訓(xùn)計劃，并組織各個需求部門負(fù) 按照計劃實施；見年度實施計劃 表，見培訓(xùn)記錄和考核評價記錄4NO.5、對供應(yīng)商的質(zhì)量管埋評語分值供應(yīng)商選擇系統(tǒng)-是否建立了完善的新供應(yīng)商的選擇認(rèn)定程序-是否有完整的記錄證明新供應(yīng)商的選擇執(zhí)行了既定的程序見CT-MP-07程序文件見CT-CGB-QW0文件規(guī)定4供應(yīng)商評價系統(tǒng)-是否有分供方的評分系統(tǒng)來監(jiān)督質(zhì)量和物料績 效-對供應(yīng)商的評價是否形成閉環(huán)-是否建立并保存分供方評價的質(zhì)量記錄見 CT-CGB-WI07 文件是見供應(yīng)商評估相關(guān)文件4供應(yīng)商質(zhì)量管控-是否有綠色合

12、格供應(yīng)商的清單-是否與供應(yīng)商簽訂了相關(guān)協(xié)議，確保原材料的 質(zhì)量和環(huán)保要求。-通過供應(yīng)商清單可有效識別各綠色供應(yīng)商的質(zhì) 量風(fēng)險等級。見合格供應(yīng)商清單所有供應(yīng)商都簽定了質(zhì)量保證協(xié)議、環(huán)保協(xié)議供應(yīng)商每個季度都進(jìn)行等級劃分4新材料（零件）批準(zhǔn)程序是否有批準(zhǔn)新材料或更改材料的書面程序程序要求應(yīng)至少包括：-新材料的樣品試驗、試制報告-新材料的批準(zhǔn)確保只在批準(zhǔn)后下訂單的系統(tǒng)見 CT-DYB-QW-04文件規(guī)定見樣品承認(rèn)書和小批量試制記錄經(jīng)過品質(zhì)、技術(shù)確認(rèn)后系統(tǒng)才通過下訂單4NO.6、IQC評語分值IQC和免檢辦法一供應(yīng)商疋否有 套可識別進(jìn)庫時必須檢查或 可以免檢的流程文件有免檢的物料清單嗎-為保證免檢物料的

13、質(zhì)量是否采取了措施免檢協(xié)議確認(rèn)實驗見IQC檢驗規(guī)程和記錄 沒有建立免檢的物料清單3對非免檢材料的測試計劃有明確的IQC測試計劃嗎有規(guī)定超過庫存時間進(jìn)行重檢，4-是否確保進(jìn)庫的產(chǎn)品在根據(jù)控制計劃進(jìn)行檢驗前不使用或處理見相關(guān)檢驗記錄IQC測試標(biāo)準(zhǔn)-有明確的IQC抽樣方案和測試標(biāo)準(zhǔn)嗎 （測試標(biāo) 準(zhǔn)應(yīng)包含質(zhì)量、環(huán)保要求）-是否具備有害物質(zhì)檢查設(shè)備若不具備是否采取相應(yīng)措施保證來料的環(huán)保質(zhì)量GB2828-2003通過第三方測試機(jī)構(gòu)進(jìn)行確認(rèn)4對生產(chǎn)組件部品（如遙控器、調(diào)諧器、電源板等） 的供應(yīng)商是否按測試計劃（控制計劃）或形成文 件的程序?qū)α悴考M(jìn)行了例行 （周期）檢驗和試 驗見試驗規(guī)程CT-QC-QW03

14、4對關(guān)鍵原材料的質(zhì)量控制-是否有關(guān)鍵原材料清單-是否具備檢驗手段-如何進(jìn)行關(guān)鍵原材料的質(zhì)量控制。見CCC元器件控制清單CT-JSB-QW09關(guān)鍵件委托第3方做測試4NO.7、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性評語分值產(chǎn)品狀態(tài)的識別-是否識別了所有半成品和成品-處理時是否清楚地根據(jù)狀態(tài)識別出零件以免混淆零件制程卡管制，上面有物料號，狀態(tài)識別、批號等信息，生產(chǎn)線可以很好的識別4產(chǎn)品的追蹤可追溯性-產(chǎn)品是否標(biāo)有批號、供應(yīng)商代碼、客戶類型、 材料產(chǎn)品代碼-是否有跟蹤系統(tǒng)來確保通過所有測試、生產(chǎn)、 進(jìn)料質(zhì)量控制等步驟后可跟蹤到分供方電源板貼條碼，滿足客戶要求材料檢驗有批號可以追溯；4NO.8、過程控制評語分值控制計劃是

15、否按顧客要求包括了樣件，試生產(chǎn)和生產(chǎn)三個階段當(dāng)岀現(xiàn) 4M變更時，控制計劃是 否隨之更新。見程序文件 CT-MP-21，計劃根據(jù)實際情況進(jìn)行調(diào)整4作業(yè)指導(dǎo)書-是否為所有負(fù)責(zé)過程操作的人員提供了文件化 的過程監(jiān)視和作業(yè)指導(dǎo)書-為保證作業(yè)指導(dǎo)書的可操作性，是否采取了圖 示化、實物對照等方式-工作崗位是否易于得到作業(yè)指導(dǎo)書利用SOP故生產(chǎn)指導(dǎo)SOP上有圖片和文字說明SOP懸掛在拉上，便于作業(yè)5過程質(zhì)量分析-是否正確運用了統(tǒng)計工具進(jìn)行過程質(zhì)量監(jiān)控和 分析-并對排在前3位的缺陷現(xiàn)象分析了原因，并制 定和采取了有效的措施-和效果追蹤。-對關(guān)鍵工序是否進(jìn)行了cpk的分析。QC測試報表利用2、8原則對前3項不良

16、進(jìn)行 分析，工程采取有效的措施、品 質(zhì)驗證改善后的效果；關(guān)鍵工序沒有CPK的分析4在制品檢驗和測試過程活動是否針對防止缺陷的方法，如統(tǒng)計過程控制、錯誤實驗等，而不是僅僅針對缺陷檢測-首件檢查，并保存-過程測試程序-過程檢驗記錄等-對過程檢驗的不合格產(chǎn)品（半成品）是否采取了閉環(huán)處理。利用摻沙實驗來考核各個關(guān)鍵崗位；IPQC對首件做檢驗，并懸掛在拉上，便于生產(chǎn)比對見首件檢驗表、制程巡檢記錄4現(xiàn)場5S管理-工作現(xiàn)場是否照明充足、整潔、邏輯布局合理-機(jī)器和設(shè)備是否狀況完好、符合需要，并進(jìn)行 了日常保養(yǎng)-生產(chǎn)設(shè)備是否清潔，保證不會污染制件-現(xiàn)場是否進(jìn)行便于物流管理的定置、狀態(tài)識別 管理儀器設(shè)備做月、周、

17、日保養(yǎng)并做 好相關(guān)記錄；半、成品做好相應(yīng)的標(biāo)示，由現(xiàn)場IPQC全程跟蹤；4對新的和更改的產(chǎn)品/過程，是否規(guī)定了批量生 產(chǎn)認(rèn)可的條件，例如樣件、小批量、大批量的必 要試制，并獲得顧客的同意必須獲得客戶確認(rèn)，見程序文件CT-MP-234維護(hù)系統(tǒng)解決方案-是否按照書面維護(hù)程序?qū)λ猩a(chǎn)設(shè)備和模具進(jìn)行定期維護(hù)-是否執(zhí)行和記錄維護(hù)情況-對于直接影響產(chǎn)品達(dá)標(biāo)情況的設(shè)備和模具，是否進(jìn)行了管理-維護(hù)后是否有運行能力研究 /全尺寸測量見設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程和記錄4生產(chǎn)現(xiàn)場是否配備了必要的且符合供應(yīng)要求的 工裝、周轉(zhuǎn)器具，保證生產(chǎn)的半成品和成品不會 造成損壞。利用防靜電周轉(zhuǎn)箱子5是否有證據(jù)證明在過程控制中采用了適當(dāng)?shù)姆厘e

18、技術(shù)3A品質(zhì)手法4操作員培訓(xùn)和資格操作員是否經(jīng)過培訓(xùn)來執(zhí)行所分配的任務(wù)以及設(shè)備的管理和設(shè)置（特別著重產(chǎn)品質(zhì)量特點， 以 及單個工作站可能岀現(xiàn)的特定困難， 包括安全特 點）-操作員是否根據(jù)預(yù)定義的標(biāo)準(zhǔn)有正式資格上崗證4是否能夠確保環(huán)保產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中，不會被污染。區(qū)域管理4在生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)保成品或半成品是否進(jìn)行了定置管理，確保不會與非環(huán)保成品混裝。有ROHS標(biāo)示4NO.9、OQC評語分值最終檢驗和測試供應(yīng)商是否根據(jù)客戶批準(zhǔn)的控制計劃以及存檔 的程序執(zhí)行最終檢驗和測試-是否執(zhí)行了全尺寸檢驗和功能驗證-全尺寸檢驗和功能測試的結(jié)果是否可供客戶查看-是否可對成功通過檢驗的零件進(jìn)行識別見OQC岀廠檢驗報告檢

19、驗報告 利用QC PASS標(biāo)簽進(jìn)行識別4最終檢驗記錄供應(yīng)商是否保留可證明產(chǎn)品已檢驗和/或測試的記錄，清楚地標(biāo)明產(chǎn)品是否根據(jù)規(guī)定的驗收標(biāo)準(zhǔn) 通過或未通過檢驗是否對未通過檢驗和 /或測試的產(chǎn)品進(jìn)行不合格產(chǎn)品的控制見OQC出廠檢驗報告存檔及電子擋4外觀檢查對于客戶定義為“有外觀要求”的部件：-檢驗區(qū)域是否有合適的照明-是否有標(biāo)準(zhǔn)樣或參考樣-檢驗設(shè)備和原始標(biāo)準(zhǔn)樣是否進(jìn)行過適當(dāng)?shù)臋z查和維護(hù)見OQC僉驗規(guī)范及要求及樣品比對4產(chǎn)品性能參數(shù)的控制-參數(shù)控制范圍符合國標(biāo)或顧客要求。-參數(shù)的規(guī)格確定滿足國標(biāo)或顧客要求。-抽樣標(biāo)準(zhǔn)是否滿足國標(biāo)要求。符合CCC產(chǎn)品要求抽樣標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 GB2828-20034可靠性（周期

20、）試驗對批量生產(chǎn)的產(chǎn)品是否有可靠性測試的書面程序或計劃是否包括：-制定了試驗計劃見ORT測試計劃4-試驗的頻次、項目滿足國標(biāo)（行標(biāo)）要求-試驗項目是否滿足國標(biāo)要求。-對不合格樣品進(jìn)行了分析、處理-周期試驗不合格時，對相應(yīng)批次產(chǎn)品的處理?？煽啃栽囼炘囼炍鉁y試情況-委外試驗計劃-委外試驗計劃執(zhí)行情況外校4實驗室-實驗室人員是否有相應(yīng)的背景和經(jīng)驗-進(jìn)行測試工作前是否對測試能力進(jìn)行了驗證-實驗室是否使用符合客戶需要或標(biāo)準(zhǔn)要求的測試和/或校準(zhǔn)方法資質(zhì)證明及培訓(xùn)記錄見測試規(guī)程4產(chǎn)品岀貨檢驗-在產(chǎn)品出貨前，供應(yīng)商是否對已包裝的產(chǎn)品進(jìn)行驗證是否符合所有指定的要求-岀貨檢驗記錄震動試驗及報告4產(chǎn)品的有毒有害物

21、質(zhì)檢測- 是否制定了有毒有害物質(zhì)的測試計劃（自測和委外）。- 計劃的執(zhí)行狀況是否到位。供應(yīng)商提供1年內(nèi)SGS報告4NO.10、不合格品控制評語分值不合格原材料的處理-是否所有不合格原材料都得到正確識別和區(qū)分-不合格原材料讓不接受是否應(yīng)得到質(zhì)量/工程部的正式授權(quán)-是否保證可對這樣的批次進(jìn)行跟蹤不合格區(qū)域、不合格標(biāo)簽4修正措施是否有書面程序來管理不合格產(chǎn)品以及修正措施來消除其原因-它對防止缺陷的再次發(fā)生是否有效不合格糾正預(yù)防措施記錄4不合格半成品和成品的處理-識別、區(qū)分-通過返工來達(dá)到指定的要求；-通過修理或不修理讓步來接受；-為其它應(yīng)用程序重新定級；-退回、報廢或拆卸按照公司不合格處理程序執(zhí)行4是否為不合格產(chǎn)品的處理定義了相應(yīng)的責(zé)任修理站-相關(guān)人員在他們的工作