原輔材料進出庫管理制度

1、原輔材料進出庫管理制度篇一：材料進出庫管理制度倉庫出入庫管理制度1、采購員完成采購任務(wù)，貨到廠時應(yīng)及時通知品質(zhì)部檢驗員到倉庫辦理入庫手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下：1）、認真填寫檢驗通知單，一式三聯(lián)，并簽署。2 ）、供貨單位發(fā)票（符合國家稅務(wù)規(guī)定）。3 ）、發(fā)貨明細表。4 ）、質(zhì)保書。5 ）進口物資應(yīng)附碼頭提單、裝箱單、合同、發(fā)票四證齊全。6 ）、使用說明書。7 ）、公司領(lǐng)導(dǎo)批準的采購計劃。8 、保管員判明實屬本庫保管物資后，應(yīng)對貨物及憑證認真檢查所收物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，當(dāng)證件完全符合后，提請有關(guān)技術(shù)部門進行質(zhì)檢，暫不驗收，存放在待驗區(qū)。9 、技術(shù)質(zhì)檢應(yīng)根據(jù)分管物資的特性，按不同規(guī)定辦理。1

2、0 設(shè)備、備件質(zhì)檢由工程部管理人員共同開箱檢驗，簽證合格后入庫。5、鋼材檢驗簽證合格后，方可入庫。11 化工原材料技術(shù)部檢驗簽字后，方可入庫。12 對進場物資驗收，應(yīng)嚴格強調(diào)及時、全面、嚴格、慎重，遇有違反合同規(guī)定或質(zhì)量問題，要在索賠期內(nèi)按規(guī)定進行交涉處理。13 入庫物資驗收合格無誤后，由保管員簽署才有效。9、辦妥后的入庫單由保管員、采購員、財務(wù)部各存一聯(lián)記帳。10、物資驗收后一段時間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題，保管員應(yīng)立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負責(zé)追加經(jīng)濟損失。11、如貨已到，無論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫單，一式四聯(lián)。12、通過全數(shù)的方式逐件進行數(shù)字驗收，按實有數(shù)量驗收，按重量計

3、算的物資，應(yīng)通過過磅員簽發(fā)的磅單為準（空、重車分別過磅）按長度或M3計量的物資應(yīng)丈量或量方。13、下列情況應(yīng)嚴格把關(guān)，不準驗收：1 ）、無公司領(lǐng)導(dǎo)批準采購的。2 ）、與合同訂貨單計劃不符的。3 ）、違反公司規(guī)定，采購員工作標準，沒按規(guī)定進貨渠道采購的。4 ）、質(zhì)量不合格的。14、公司自制的器具、配件的入庫由制造部門填寫入庫單，檢驗員檢驗合格后方可入庫。15、待驗收物資，不合格物資，保管員應(yīng)妥善保管，并督促抓緊處理，手續(xù)應(yīng)健全。16、物資因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫，而直接送到現(xiàn)場，保管員要親自赴現(xiàn)場辦理入庫和發(fā)料手續(xù)。倉庫物資入庫程序如下：物資到庫業(yè)務(wù)員填寫入庫單、檢驗單，并通知檢驗員倉庫保管

4、員根據(jù)入庫單、采購計劃清點數(shù)量，查看規(guī)格型號檢驗員檢驗保管員簽字倉庫主管審核辦理入庫退回供應(yīng)部二、物資保管與保養(yǎng)1、根據(jù)不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū)；保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清二齊：擺放整齊、庫容整齊四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位2、保管物資應(yīng)做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當(dāng)應(yīng)及時改進。三、物資出庫管理1、保管員發(fā)料應(yīng)按主管部門批準的領(lǐng)料單及計劃限額進行發(fā)料，物資發(fā)放應(yīng)視生產(chǎn)需要。既發(fā)整乂發(fā)零。2、對退貨物

5、資由領(lǐng)料單位辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。3、要注意審查各種領(lǐng)料單的合法性，有下列情形之一者，不準出庫。1 ）、憑單印簽不符不全，批準手續(xù)不符2 ）、憑單字據(jù)不清或被涂改3 ）未驗收入庫物資4 ）發(fā)料應(yīng)對保質(zhì)負責(zé)，嚴禁發(fā)不合格物資5 ）、先進先出，后進后出6 、實行一料一單。其出庫程序如下：領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單部門領(lǐng)導(dǎo)簽字倉庫管理員簽字發(fā)料四、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理。7 、保管員應(yīng)堅持實地盤點法，年終進行全面盤點，盤點應(yīng)做到：1 ）、盤點時發(fā)現(xiàn)盈或虧應(yīng)重復(fù)一次，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。2 ）、檢查安全防火設(shè)施和措施器材等，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報并采取防范措施。3）

6、、清倉盤點中發(fā)生的盤盈、盤虧應(yīng)由保管員查明真實原因，及時報告領(lǐng)導(dǎo)。五、帳務(wù)處理3 、保管員應(yīng)建立材料帳，并按規(guī)定項目仔細記好帳目。4 、記帳要認真，帳、卡、物三相符，材料收支與結(jié)存要保持平衡。5 、每月3號前填報收支狀況表，并上報項目部財務(wù)部及項目部領(lǐng)導(dǎo)六、廢舊物資回收利用管理6 、確定廢舊物資回收范圍7 ）、各種包裝物的回收8 ）各種容器的回收9 ）金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。10 ）不能再修復(fù)的工具、量具等11 ）其它各種有用物資的回收七、倉庫應(yīng)設(shè)置廢舊物資回收專柜，單獨建帳。12 實行交舊領(lǐng)新（工具、電器，電機等）2）員工工種變動調(diào)離時，所領(lǐng)（借）的工、器具應(yīng)退回倉庫，辦理退

7、料手續(xù)。3）報廢物資、倉儲容器、廢料的變價收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理，應(yīng)由物資管理部門負責(zé)人指定專人處理，收入均歸公司財務(wù)部門入帳。篇二：物料進出庫管理制度物料進出庫管理制度為保護公司資產(chǎn)安全，保護供應(yīng)商合法權(quán)益，保證產(chǎn)品準時交貨，做到倉庫帳目日清月結(jié)，帳、物相符，特對公司物料進出庫做如下規(guī)定：一、本規(guī)定所指定物料包括原輔材料、包裝材料、配件等。二、采購部應(yīng)在物料到達倉庫最遲第二天之內(nèi)將采購合約書送達倉庫作為倉管員辦理物料入庫的依據(jù)，否則每延遲一天，給予采購員記小過一次。三、倉庫應(yīng)根據(jù)需采購合約書的內(nèi)容與實物核對無誤后，按實際清點的數(shù)量一天內(nèi)開具物料入庫單并直接在檢驗欄注明質(zhì)量待檢

8、，數(shù)量較多一天內(nèi)清點完畢，有困難的物料可適當(dāng)延期三天內(nèi)清點完畢。倉管員每天需把前天開具的物料入庫單由部門主管附以上單據(jù)送財務(wù)部，并與采購部辦理交接手續(xù)。四、采購員收到物料入庫單應(yīng)及時核對物料入庫單上的物品、數(shù)量是否與供應(yīng)商的實際送貨相符，發(fā)現(xiàn)不符的應(yīng)當(dāng)天與倉庫核對，否則視同默認相符。五、倉管員不按規(guī)定時限開具物料入庫單、報送物料入庫單的，由采購部提報，給予每天記小過一次。物料入庫單開具錯誤的，給予每次記大過一次。六、原輔料供應(yīng)商送貨進入工廠大門時，當(dāng)班保安應(yīng)在供應(yīng)商隨貨附送的出庫單或交貨清單上簽章，對大宗原材料如料米、黑炭、等，保安應(yīng)在卸貨現(xiàn)場檢查是否與送貨單一致或是否空裝或短裝數(shù)，對檢查發(fā)現(xiàn)

9、實物與送貨單不一致或空裝的，應(yīng)保存證據(jù)，馬上向上級部門報告，公司將給予挽回損失金額20%獎勵，并通報表揚。原輔料供應(yīng)商對帳時，應(yīng)提供合同、物料入庫單及保安簽章的出庫單或交貨清單。七、工廠應(yīng)按當(dāng)天生產(chǎn)需要量填寫手續(xù)完整的領(lǐng)料申請單到倉庫領(lǐng)料，倉管員應(yīng)按領(lǐng)料單的內(nèi)容發(fā)放材料，發(fā)放材料時領(lǐng)料人應(yīng)當(dāng)場清點物品、數(shù)量是否與領(lǐng)料單相符，并在領(lǐng)料單上簽字。事后出現(xiàn)短少的由工廠責(zé)任人照價賠償，造成交貨期延誤的，還給予一定處罰。倉管員對手續(xù)不完整的領(lǐng)料申請單應(yīng)當(dāng)拒絕發(fā)放材料，由此造成的生產(chǎn)延誤由工廠負責(zé)。如工廠廠長因公外出應(yīng)書面指定臨時職務(wù)代理人。八、物控部每月至少一次組織對倉庫進行例行或突擊盤點，發(fā)現(xiàn)帳目不符

10、的,給予倉管員一定的處罰，出現(xiàn)物料的短少的，由倉管員照價全賠。九、公司鼓勵全員監(jiān)督，對舉報物料短斤少兩的舞弊行為，公司將給予挽回損失金額的20%獎勵，并通報表揚。十、物料入庫后，IQC檢驗不合格的物料應(yīng)及時組織檢驗并開具進料檢驗報告，倉管員對IQC檢驗不合格的物料當(dāng)天開具紅字物料入庫單給予沖俏，并在備注上注明原合同號：供應(yīng)商更換后，倉管員按實收數(shù)量開具物料入庫單并在在備注上注明補原紅字物料入庫單不合格品，并按第三條規(guī)定程序處理，否則給予每天/次記小過一次。由于IQC檢驗不及時的，給予IQC每天每天/次記小過一次的處罰。十一、此前文件與本文件相悖者均與本文件為準。十二、本文件由公司財務(wù)部負責(zé)解釋

11、。亞倫集團（福建）有限公司總裁辦公室簽發(fā)：主送：采購部、保安部、各工業(yè)園會計部、倉管員、IQC抄送：陳總裁、陳副總裁、莊總監(jiān)篇三：材料進出庫管理制度倉庫出入庫管理制度1、采購員完成采購任務(wù)，貨到廠時應(yīng)及時通知品質(zhì)部檢驗員到倉庫辦理入庫手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下：1）、認真填寫檢驗通知單，一式三聯(lián)，并簽署。2）、供貨單位發(fā)票（符合國家稅務(wù)規(guī)定）。3）、發(fā)貨明細表。4）、質(zhì)保書。5）進口物資應(yīng)附碼頭提單、裝箱單、合同、發(fā)票四證齊全。6）、使用說明書。7）、公司領(lǐng)導(dǎo)批準的采購計劃。2、保管員判明實屬本庫保管物資后，應(yīng)對貨物及憑證認真檢查所收物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，當(dāng)證件完全符合后，按公司物資檢驗制

12、度規(guī)定提請試驗室（及有關(guān)技術(shù)部門）進行質(zhì)檢，暫不驗收，存放在待驗區(qū)。3、技術(shù)質(zhì)檢應(yīng)根據(jù)分管物資的特性，按不同規(guī)定辦理。4、設(shè)備、備件質(zhì)檢由設(shè)備部管理人員共同開箱檢驗，簽證合格后山工程裝備部統(tǒng)一管理。5、鋼材由試驗室（檢驗簽證合格后，方可入庫。6、化工原材料由試驗室（會同技術(shù)部檢驗簽字后，方可入庫。7、對進場物資驗收，應(yīng)嚴格強調(diào)及時、全面、嚴格、慎重，遇有違反合同規(guī)定或質(zhì)量問題，要在索賠期內(nèi)按規(guī)定進行交涉處理。8、入庫物資驗收合格無誤后，由保管員簽署、倉庫主管復(fù)核簽署才有效。9、辦妥后的入庫單由保管員、采購員、財務(wù)部各存一聯(lián)記帳。10、物資驗收后一段時間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題，保管員應(yīng)立即通知采購員與供貨

13、單位交涉，辦理退貨，由采購員負責(zé)追加經(jīng)濟損失。11、如貨已到，無論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫單，一式四聯(lián)。12、通過全數(shù)的方式逐件進行數(shù)字驗收，按實有數(shù)量驗收，按重量計算的物資，應(yīng)通過過磅員簽發(fā)的磅單為準（空、重車分別過磅）按長度或M3計量的物資應(yīng)丈量或量方。13、下列情況應(yīng)嚴格把關(guān)，不準驗收：1 ）、無公司領(lǐng)導(dǎo)批準采購的。2 ）、與合同訂貨單計劃不符的。3 ）、違反公司規(guī)定，采購員工作標準，沒按規(guī)定進貨渠道采購的。4 ）、質(zhì)量不合格的。14、公司自制的器具、配件的入庫由制造部門填寫入庫單，檢驗員檢驗合格后方可入庫。15、待驗收物資，不合格物資，保管員應(yīng)妥善保管，并督促抓緊處理，手續(xù)應(yīng)健全。

14、16、物資因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫，而直接送到現(xiàn)場，保管員要親自赴現(xiàn)場辦理入庫和發(fā)料手續(xù)。倉庫物資入庫程序如下：物資到庫業(yè)務(wù)員填寫入庫單、檢驗單，并通知檢驗員倉庫保管員根據(jù)入庫單、采購計劃清點數(shù)量，查看規(guī)格型號檢驗員檢驗保管員簽字倉庫主管審核辦理入庫退回供應(yīng)部二、物資保管與保養(yǎng)1、根據(jù)不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū)；保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清二齊：擺放整齊、庫容整齊四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位2、保管物資應(yīng)做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進行加墊、通風(fēng)、清洗

15、、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當(dāng)應(yīng)及時改進。三、物資出庫管理1、保管員發(fā)料應(yīng)按主管部門批準的領(lǐng)料單及計劃限額進行發(fā)料，物資發(fā)放應(yīng)視生產(chǎn)需要。既發(fā)整又發(fā)零。2、對退貨物資由領(lǐng)料單位辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。3、要注意審查各種領(lǐng)料單的合法性，有下列情形之一者，不準出庫。1 ）、憑單印簽不符不全，批準手續(xù)不符2 ）、憑單字據(jù)不清或被涂改3 ）未驗收入庫物資4 ）發(fā)料應(yīng)對保質(zhì)負責(zé)，嚴禁發(fā)不合格物資5 ）、先進先出，后進后出4、實行一料一單。其出庫程序如下：領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單部門領(lǐng)導(dǎo)簽字保管員簽字倉庫主管簽字發(fā)料四、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理。1、保管員應(yīng)堅持實地盤點法，年終進行全面盤點，盤點應(yīng)做到：1 ）、盤點時發(fā)現(xiàn)盈或虧應(yīng)重復(fù)一次，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。2 ）、檢查安全防火設(shè)施和措施器材等，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報并采取防范措施。3）、清倉盤點中發(fā)生的盤盈、盤虧應(yīng)由保管員查明真實原因，及時報告領(lǐng)導(dǎo)。五、帳務(wù)處理1、保管員應(yīng)建立材料帳，并按規(guī)定項目仔細記好帳目。2、記帳要認真，帳、卡、物三相符，材料收支與結(jié)存要保持平衡。3、每月3號前填報收支狀況表，并上報項目部財務(wù)部