績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表填報(bào)說(shuō)明

1、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表填報(bào)說(shuō)明This manuscript was revised by JIEK MA on December 15th, 2012.附 1-2：財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表填報(bào)說(shuō)明：一、適用范圍（-）本表適用于預(yù)算部門在申請(qǐng)項(xiàng)U支出預(yù)算時(shí)填報(bào)，作為項(xiàng)U績(jī)效U標(biāo)審核、預(yù)算資金確定和績(jī)效評(píng)價(jià)的主要依據(jù)。（二）預(yù)算部門項(xiàng)口支出是指預(yù)算部門為完成其特定的行政匸作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展標(biāo)、納入部門預(yù)算編制范圉的年度項(xiàng)U支出計(jì)劃。每年度需填報(bào)財(cái)政支出績(jī)效口標(biāo) 申報(bào)表項(xiàng)口的具體范圍，山各級(jí)財(cái)政部門根據(jù)各地經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展需求、財(cái)政支出政 策、政府工作重點(diǎn)等自行確定。二、填報(bào)說(shuō)明（一）年度：填寫編制部門預(yù)算所屬

2、年份或申請(qǐng)使用專項(xiàng)資金的年份。如：2011 年編報(bào)2012年部門預(yù)算，填寫“2012年”2011年申請(qǐng)本年度使用專項(xiàng)資金，則填寫“2011 年”。（二）項(xiàng)目基本情況。1. 填報(bào)單位（蓋章）：加蓋具體填報(bào)單位公章。2. 項(xiàng)目名稱：按規(guī)范的項(xiàng)忖名稱內(nèi)容填報(bào)，與部門預(yù)算項(xiàng)目名稱一致。3. 項(xiàng)目屬性：分為新增項(xiàng)目和延續(xù)項(xiàng)目，在選項(xiàng)“”中劃。4. 主管部門：填寫項(xiàng)目主管部門（一級(jí)單位）全稱。5. 主管部門編碼：按各級(jí)財(cái)政部門規(guī)定的預(yù)算編碼填列。6. 項(xiàng)目實(shí)施單位：填寫項(xiàng)目用款單位。7. 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：填寫項(xiàng)目用款單位負(fù)責(zé)人。8. 聯(lián)系電話：填寫項(xiàng)忖用款單位負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話。9. 項(xiàng)LI起止時(shí)間：填寫項(xiàng)LI整

3、體實(shí)施計(jì)劃開始時(shí)間和計(jì)劃完成時(shí)間。10. 項(xiàng)目資金申請(qǐng)：填寫項(xiàng)口資金總額，并按資金來(lái)源不同分別填寫，包括財(cái)政 撥款、自有資金、其他等。11. 單位職能概述：簡(jiǎn)要描述項(xiàng)忖實(shí)施單位的職能。12. 項(xiàng)H概況：簡(jiǎn)要描述項(xiàng)日的內(nèi)容、目的、范圍、期限等基本惜況。13. 項(xiàng)目立項(xiàng)情況：分別描述項(xiàng)目立項(xiàng)的依據(jù)、項(xiàng)目申報(bào)的可行性、項(xiàng)目申報(bào)的 必要性等。14. 項(xiàng)U實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃：按進(jìn)度描述本年度項(xiàng)LI具體細(xì)化的實(shí)施內(nèi)容，分別填寫 計(jì)劃開始時(shí)間和計(jì)劃完成時(shí)間。（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。項(xiàng)U績(jī)效LI標(biāo)：描述實(shí)施項(xiàng)U計(jì)劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果。1. 長(zhǎng)期標(biāo)：概括描述項(xiàng)H整個(gè)計(jì)劃期內(nèi)的總體產(chǎn)出和效果（延續(xù)項(xiàng)目）。2. 年

4、度U標(biāo)：概括描述項(xiàng)U在本年度所計(jì)劃達(dá)到的產(chǎn)出和效果。（四）長(zhǎng)期績(jī)效指標(biāo)：是對(duì)項(xiàng)LI長(zhǎng)期績(jī)效LI標(biāo)的細(xì)化和量化，一般包括：1. 產(chǎn)出指標(biāo)：反映預(yù)算部門根據(jù)既定H標(biāo)計(jì)劃完成的產(chǎn)品和服務(wù)悄況?？蛇M(jìn)一步 細(xì)分為：數(shù)量指標(biāo)，反映預(yù)算部門計(jì)劃完成的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量；質(zhì)量指標(biāo)，反映預(yù)算部 門計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)、水平和效果；時(shí)效指標(biāo)，反映預(yù)算部門計(jì)劃提供產(chǎn) 品或服務(wù)的及時(shí)程度和效率惜況；成本指標(biāo)，反映預(yù)算部門汁劃提供產(chǎn)品或服務(wù)所需成 本，分單位成本和總成本等。（1）指標(biāo)內(nèi)容：根據(jù)實(shí)際工作需要將細(xì)分的績(jī)效指標(biāo)確定為具體內(nèi)容。（2）指標(biāo)值：對(duì)指標(biāo)內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的用數(shù)值描述，不可量化的 以定性

5、描述。（3）備注：其他說(shuō)明事項(xiàng)。2. 效益指標(biāo)：反映與既定績(jī)效忖標(biāo)相關(guān)的、財(cái)政支出預(yù)期結(jié)果的實(shí)現(xiàn)程度，包括 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)等。（1）指標(biāo)內(nèi)容：根據(jù)實(shí)際工作需要將細(xì)分的績(jī)效指標(biāo)確定為具體內(nèi)容。（2）指標(biāo)值：對(duì)指標(biāo)內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的用數(shù)值描述，不可量化的 以定性描述。（3）備注：其他說(shuō)明事項(xiàng)。3. 服務(wù)對(duì)象滿意程度指標(biāo)：反映服務(wù)對(duì)象對(duì)財(cái)政支出效果的滿意程度，根據(jù)實(shí)際 細(xì)化為具體指標(biāo)。（1）指標(biāo)內(nèi)容：根據(jù)實(shí)際工作需要將細(xì)分的績(jī)效指標(biāo)確定為具體內(nèi)容。（2）指標(biāo)值：對(duì)指標(biāo)內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的用數(shù)值描述，不可量化的 以定性描述。（3）備注：其他說(shuō)明事項(xiàng)。4. 實(shí)際操作中確定的長(zhǎng)期績(jī)效指標(biāo)具體內(nèi)容，可山各地區(qū)、各部門根據(jù)預(yù)算績(jī)效 管理工作的需要，在上述指標(biāo)中選取或做另行補(bǔ)充。（五）年度績(jī)效指標(biāo)。是對(duì)項(xiàng)LI年度績(jī)效U標(biāo)的細(xì)化和量化。具體內(nèi)容填寫參照“長(zhǎng)期績(jī)效指標(biāo)”。（六）其他說(shuō)明的問(wèn)