績效測量和監(jiān)視控制程序(質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序文件)

1、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序文件編號：ZLBF-QEOHS-B-22-2006 版本：B/0 績效測量和監(jiān)視控制程序1. 目的通過測量和監(jiān)視，了解質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全管理的績效，為糾正預防措施的分析、制定提供科學依據(jù)，特制定本程序。2. 范圍本程序適用于公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績效的測量和監(jiān)視活動。3. 職責3.1 生產(chǎn)安全部負責環(huán)境和職業(yè)健康安全程序的制定、更新，并指導、監(jiān)督實施運行。3.2 公司按照相關(guān)規(guī)定組織質(zhì)量、安全環(huán)境保護的檢查。3.3 項目部負責實施本單位質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生的監(jiān)控、監(jiān)測和監(jiān)督活動。每年委托環(huán)保、壓力容器監(jiān)測單位或相關(guān)技術(shù)監(jiān)督部門對有關(guān)監(jiān)測項目

2、進行監(jiān)測。3.4 各級質(zhì)量、安全環(huán)保部門負責組織、實施本單位的績效測量和監(jiān)視，詳見測量和監(jiān)視工作一覽表。4. 工作程序4.1 測量和監(jiān)視內(nèi)容4.1.1 管理目標的滿足程度：管理現(xiàn)狀與所制定的目標的符合程度或差距。4.1.2 法規(guī)要求的符合程度，管理過程中對法律法規(guī)和其它要求的遵守情況。4.1.3 管理制度的滿足程度，管理過程中對管理制度的遵守、執(zhí)行情況，哪些執(zhí)行了、執(zhí)行到什么程度或者哪些沒有執(zhí)行、未執(zhí)行的原因是什么等。4.1.4 事故、事件、不符合的發(fā)生情況，在一年（月）的測量和監(jiān)視期內(nèi)發(fā)生的事故、事件、不符合的數(shù)量及類別等情況。4.2 測量和監(jiān)視的方式4.2.1 定性測量：對不易量化的測量和

3、監(jiān)視內(nèi)容，采用定性測量方法測量，用“差、一般、好”來表示，如法規(guī)的遵守情況、管理制度的遵守情況等都可以用定性方法來測量。4.2.2 定量測量：對可以量化的測量和監(jiān)視內(nèi)容，采用定量測量方法測量，如管理目標指標的符合程度、事故（事件、不符合）的發(fā)生數(shù)量、運行控制準則的符合程度等。4.3 測量和監(jiān)視手段4.3.1 設備測量法；4.3.2 數(shù)據(jù)分析法；4.3.3 綜合評價法。4.4 測量和監(jiān)視組織形式4.4.1 內(nèi)部監(jiān)測：為了檢查運行控制的有效程度，有企業(yè)內(nèi)部自行組織的監(jiān)測。4.4.2 委托監(jiān)測：為了證明守法狀況，或?qū)Ρ締挝粺o監(jiān)測能力的監(jiān)測對象（污水、機動車輛尾氣）的監(jiān)測。4.5 監(jiān)測設備4.5.1

4、職業(yè)健康安全監(jiān)測設備a)對地電阻測試儀：測量設備、設施的接地電阻阻值，測量值與標準值相比較可以知道是否符合運行控制標準。b)扭矩扳手：測量聯(lián)結(jié)螺栓的緊固程度。c)聲級計：測量工作場所噪聲值。4.5.2 污染監(jiān)測設備聲級計：測量施工場界噪聲。4.4.3 監(jiān)測設備管理監(jiān)測設備應按規(guī)定定期進行檢校，并保留相關(guān)資料。4.5 測量和監(jiān)視工作一覽表,見附錄1.5. 相關(guān)文件5.1 監(jiān)視和測量裝置控制程序（ZLBF-QEOHS-B-24-2006）5.2 事故、事件、不符合、糾正和預防措施程序（ZLBF-QEOHS-B-27-2006）5.3 安全環(huán)保管理目標6. 記錄6.1 設備設施接地電阻測試記錄6.2

5、 污染物監(jiān)測記錄（報告）6.3 年度安全環(huán)保工作總結(jié)7. 附錄7.1 附錄1：測量和監(jiān)視工作一覽表（ZLBF-QEOHS-B-22附錄01）102測量和監(jiān)視工作一覽表ZLBF-QEOHS-B-22-附錄01序號內(nèi)容監(jiān)測手段組織形式依據(jù)責任單位頻率記錄備注1安全管理目標數(shù)字統(tǒng)計內(nèi)部事故報表各級安全環(huán)保部門1次/年年度工作總結(jié)逐級匯報、總結(jié)2法規(guī)遵守情況調(diào)研/匯報內(nèi)部實地調(diào)查/匯報材料3管理制度遵守情況調(diào)研/匯報內(nèi)部實地調(diào)查/匯報材料4環(huán)境管理目標數(shù)字統(tǒng)計內(nèi)部監(jiān)測記錄1/次/年或根據(jù)需要5運行控制準則符合程度5.1設備設施接地電阻阻值儀器內(nèi)部-各工程項目部電工1次/月，或根據(jù)需要測量記錄5.2滿堂支架聯(lián)結(jié)螺栓緊固程度儀器內(nèi)部-6污染物6.1噪聲儀器內(nèi)部或委托-工程項目部安全環(huán)保部門1次/年或需要時測量記錄城鎮(zhèn)區(qū)