缺陷管理制度

1、1 目 的 42 適 用 范 圍 43 引 用 標(biāo) 準(zhǔn) 及 關(guān) 聯(lián) 子 系 統(tǒng) 44 專用術(shù)語定義 45 執(zhí) 行 程序 66 職 責(zé) 107 檢 查 與 評(píng) 價(jià) 118反12附錄 12附錄 1 缺陷處理流程附錄 2 設(shè)備缺陷轉(zhuǎn)類或延時(shí)申請(qǐng)附錄 3 缺陷驗(yàn)收單附錄 4 缺陷分類匯總表、管理主要指標(biāo)表附錄 5 主要缺陷統(tǒng)計(jì)分析附錄 6 全部缺陷統(tǒng)計(jì)表附錄 7 重復(fù)缺陷統(tǒng)計(jì)表1 目的本設(shè)備缺陷管理制度實(shí)施細(xì)則目的是為了提高設(shè)備健康水平，力求實(shí)現(xiàn)機(jī)組安全、經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定運(yùn)行，及時(shí)消除設(shè)備及系統(tǒng)存在的缺陷，規(guī)范缺陷管理流程，真實(shí)反應(yīng)設(shè)備健康狀態(tài)，依據(jù)發(fā)電管理系統(tǒng)中設(shè)備缺陷管理制度之規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特

2、制定本細(xì)則2 引用標(biāo)準(zhǔn)及關(guān)聯(lián)子系統(tǒng)2.1 風(fēng)險(xiǎn)管理子系統(tǒng)2.2 運(yùn)行管理子系統(tǒng)2.3 設(shè)備管理子系統(tǒng)檢修與運(yùn)行分業(yè)經(jīng)營實(shí)施管理標(biāo)準(zhǔn)2.4 設(shè)備管理子系統(tǒng)檢修現(xiàn)場文明生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)2.5 設(shè)備管理子系統(tǒng)檢修質(zhì)量驗(yàn)收管理制度3 專用術(shù)語定義3.1 缺陷：缺陷分為設(shè)備缺陷和設(shè)施缺陷，是指影響機(jī)組主輔設(shè)備、公用系統(tǒng)安全經(jīng)濟(jì)運(yùn) 行，影響建、構(gòu)筑物正常使用和危及人身安全的異?，F(xiàn)象等等。如設(shè)備的振動(dòng)、位移、磨 擦、卡澀、松動(dòng)、斷裂、變色、過熱、變形、異音、泄漏、缺油、不準(zhǔn)、失靈，建、構(gòu)筑 物設(shè)施及附件的損壞、安全、消防和防洪設(shè)施損壞，以及由于設(shè)備異常引起的參數(shù)不正常 等等。缺陷按其影響程度分為零、一、二、三、

3、四類，其中零、一、二、三類缺陷指設(shè)備 缺陷，四類缺陷指非設(shè)備性缺陷。3.1.1 零類缺陷：即緊急缺陷，是指危急主要設(shè)備安全運(yùn)行或人身安全，如不及時(shí)消除或 采取應(yīng)急措施，在短時(shí)間內(nèi)將造成停機(jī)、停爐、甚至全廠停電或嚴(yán)重威脅人身安全的缺陷。3.1.2 一類缺陷：是指威脅安全生產(chǎn)或設(shè)備安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，影響機(jī)組正常出力或正常參數(shù) 運(yùn)行，屬于技術(shù)難度較大，不能在短時(shí)間內(nèi)消除，必須通過技術(shù)改造、更換重要部件或更 新設(shè)備，通過機(jī)組大小修才能消除的缺陷。3.1.3 二類缺陷：指在計(jì)劃檢修中才能消除的缺陷，不影響設(shè)備出力和正常參數(shù)運(yùn)行，但 有危及機(jī)組正常運(yùn)行的可能，需要倒系統(tǒng)運(yùn)行或必要時(shí)需要停機(jī)停爐后在短時(shí)間內(nèi)就可

4、消 除的缺陷。3.1.4 三類缺陷： 指發(fā)電主、 輔設(shè)備及公用系統(tǒng)設(shè)備在生產(chǎn)過程中發(fā)生的一般性質(zhì)的缺陷， 在機(jī)組運(yùn)行中可以消除，消除時(shí)不影響機(jī)組出力及負(fù)荷曲線，屬于可隨時(shí)消除的缺陷。3.1.5 四類缺陷：即非生產(chǎn)設(shè)備缺陷，主要指建、構(gòu)筑物等非生產(chǎn)設(shè)施缺陷，主輔設(shè)備及 其系統(tǒng)以外，對(duì)機(jī)組、設(shè)備的安全經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行不會(huì)構(gòu)成直接影響的缺陷，包括：建、構(gòu) 筑物（門窗、上下水、屋頂、地面、設(shè)備基礎(chǔ)等） 、設(shè)備照明及一般照明、浴室、衛(wèi)生間、 自來水系統(tǒng)、現(xiàn)場水沖洗系統(tǒng)、設(shè)備標(biāo)識(shí)牌、安健環(huán)標(biāo)示牌、安健環(huán)設(shè)施、保溫、油漆等 缺陷。3.2 重復(fù)缺陷：是指同類設(shè)備或設(shè)施在廠家規(guī)定或規(guī)程規(guī)定的檢修周期內(nèi)發(fā)生兩次及以上

5、性質(zhì)相同的缺陷3.3及時(shí)消除的缺陷：在規(guī)定的時(shí)限（包括批準(zhǔn)延期處理的時(shí)限）內(nèi)消除的缺陷3.4缺陷管理主要指標(biāo)： 零（一 四）類缺陷數(shù)3.4.1零（一 四）類缺陷比率=缺陷總數(shù)x 100%已消除的缺陷數(shù)3.4.2消缺率=缺陷總數(shù)x 100%零（一四）類消除缺陷數(shù)3.4.3 零（一四）類缺陷消缺率= 零（一四）類缺陷總數(shù)x 100%及時(shí)消除的缺陷數(shù)3.4.4消缺及時(shí)率=按制度要求應(yīng)消除的缺陷數(shù) x 100%（零四類）重復(fù)缺陷數(shù)之和3.4.5重復(fù)發(fā)生缺陷率=缺陷總數(shù)X100%4執(zhí)行程序4.1缺陷登錄4.1.1運(yùn)行人員在設(shè)備運(yùn)行中或巡回檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)的缺陷，應(yīng)及時(shí)在缺陷管理記錄本、嚴(yán)格按缺陷的分類進(jìn)行登錄

6、，對(duì)缺陷發(fā)生的部位及缺陷描述、分類的準(zhǔn)確性和缺陷登錄的正確性負(fù)責(zé)；4.1.2 設(shè)備維護(hù)部點(diǎn)檢人員每天對(duì)所管轄的設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢，對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的異常和缺陷 通知相應(yīng)檢修班組處理外，視缺陷性質(zhì)和重要程度在缺陷管理登錄。4.1.3 缺陷管理平臺(tái)主要為真實(shí)反應(yīng)生產(chǎn)設(shè)備健康狀況， 依據(jù)烏海能源公司缺陷管理要求， 為便于缺陷統(tǒng)計(jì)和分析，對(duì)于照明與非生產(chǎn)設(shè)備缺陷均統(tǒng)計(jì)為四類缺陷。4.2 缺陷的確認(rèn)和消缺原則4.2.1 設(shè)備維護(hù)、熱工、電氣除每天對(duì)登錄缺陷及時(shí)確認(rèn)外，須在每天8：00 時(shí)、 11：00時(shí)、 14： 00 時(shí)、 17：00時(shí)、 22：00時(shí)對(duì)登錄缺陷予以確認(rèn)。4.2.2 設(shè)備維護(hù)、熱工、電氣對(duì)登錄

7、缺陷的分類，依據(jù)本細(xì)則進(jìn)行核查、修改，保證缺陷 分類的準(zhǔn)確性。4.2.3 對(duì)于危及主要設(shè)備安全運(yùn)行或人身安全，如不及時(shí)消除或采取應(yīng)急措施，在短時(shí)間 內(nèi)將造成停機(jī)、停爐、甚至全廠停電或嚴(yán)重威脅人身安全的零類缺陷，必須在24 小時(shí)內(nèi)完成消缺。4.2.4 對(duì)于技術(shù)難度較大，不能在短時(shí)間內(nèi)消除，必須通過技術(shù)改造、更換重要部件或更 新設(shè)備，通過機(jī)組大、小修才能消除的一類缺陷，由檢修部門提出消缺延期申請(qǐng)或轉(zhuǎn)類申 請(qǐng)，生產(chǎn)技術(shù)部和設(shè)備維護(hù)部對(duì)缺陷鑒定后及時(shí)進(jìn)行延期批準(zhǔn)，在制定監(jiān)督運(yùn)行和防止缺 陷進(jìn)一步擴(kuò)大的安全、 技術(shù)措施后， 由生產(chǎn)技術(shù)部組織進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)或列入科技攻關(guān)項(xiàng)目， 制定切實(shí)可行的技改或檢修處理方

8、案，經(jīng)天信公司主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理（總工程師）批準(zhǔn) 后，作為下一次計(jì)劃檢修項(xiàng)目落實(shí)到大小修檢修計(jì)劃中。4.2.5 對(duì)于具備處理?xiàng)l件但需要運(yùn)行人員倒換系統(tǒng)處理的二類缺陷，經(jīng)設(shè)備維護(hù)部、生產(chǎn) 技術(shù)部確認(rèn)后，檢修消缺時(shí)間不得超過 72 小時(shí)，消缺工作視具體情況應(yīng)提前 1天辦理工單， 運(yùn)行部門安排停電或倒系統(tǒng)消缺，并保證上票的次日早 8：00 具備開工條件。4.2.6 對(duì)于檢修風(fēng)險(xiǎn)較大或系統(tǒng)倒換困難需要進(jìn)行技術(shù)論證才能進(jìn)行處理的二類缺陷，經(jīng) 設(shè)備維護(hù)部、生產(chǎn)技術(shù)部鑒定，組織制定切實(shí)可行的方案后限時(shí) 72 小時(shí)完成缺陷的處理； 如確實(shí)因?yàn)榧夹g(shù)難度較大，暫時(shí)不能處理的缺陷，在制定防止缺陷擴(kuò)大措施后，由檢修部

9、 門申請(qǐng)辦理缺陷轉(zhuǎn)類申請(qǐng)或延期申請(qǐng)，列入月度檢修維護(hù)計(jì)劃，由生產(chǎn)技術(shù)部專業(yè)主管組 織并根據(jù)該缺陷實(shí)際情況研究制定處理方案和安排具體處理時(shí)間；4.2.7 對(duì)于需要停機(jī)停爐后在短時(shí)間內(nèi)就可消除的二類缺陷，設(shè)備維護(hù)部、熱工室、電氣 室應(yīng)進(jìn)行缺陷的延期批準(zhǔn)，并組織制定防止缺陷擴(kuò)大的安全、技術(shù)措施后，列入最近一次 的停機(jī)消缺檢修計(jì)劃。檢修部門應(yīng)積極進(jìn)行檢修準(zhǔn)備，在具備消缺條件時(shí)及時(shí)組織消缺。4.2.8 對(duì)于停機(jī)停爐后在短時(shí)間內(nèi)（ 5 天或 7 天）無法消除的二類缺陷，執(zhí)行 5.2.4 條之 規(guī)定。4.2.9 對(duì)于具備處理?xiàng)l件的三類缺陷，由設(shè)備維護(hù)部、熱工室、電氣室組織在 48 小時(shí)內(nèi) 完成消缺；由于缺少

10、材料、備件等原因不具備消除條件的三類缺陷，經(jīng)設(shè)備維護(hù)部點(diǎn)檢 長、熱工室、電氣室專業(yè)主管確認(rèn)后，進(jìn)行延期批準(zhǔn)并核定具體消除時(shí)間，各檢修部門 應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成消缺任務(wù)，對(duì)于月度內(nèi)能夠消除的缺陷，必須在當(dāng)月內(nèi)完成消缺，實(shí)現(xiàn)月結(jié)零；4.2.10 照明和非生產(chǎn)設(shè)備的四類缺陷，要求打包處理，打包缺陷要求在本月內(nèi)完成。對(duì)于 影響現(xiàn)場安全生產(chǎn)的缺陷由運(yùn)行人員直接聯(lián)系檢修部門， 檢修部門應(yīng)在在 24 小時(shí)內(nèi)完成消 缺。4.2.11 對(duì)于設(shè)備定期輪換發(fā)生的滲漏類缺陷， 設(shè)備維護(hù)部點(diǎn)檢人員可根據(jù)實(shí)際情況對(duì)于不 影響設(shè)備安全的缺陷，進(jìn)行延期批準(zhǔn)，安排在定檢中集中消除。4.2.12 如需轉(zhuǎn)類（轉(zhuǎn)至檢修計(jì)劃或停機(jī)消缺）

11、或延時(shí)的二類及以上缺陷，由檢修部門辦理 “設(shè)備缺陷轉(zhuǎn)類、延時(shí)申請(qǐng)” （見附件）。4.2.13 對(duì)于現(xiàn)場發(fā)生的需緊急處理的缺陷， 在經(jīng)設(shè)備維護(hù)部、 運(yùn)行部門及生產(chǎn)技術(shù)部確認(rèn) 后按照事故搶修規(guī)定進(jìn)行處理。4.3 缺陷管理與考核：為了便于各單位消缺統(tǒng)計(jì)、分析和對(duì)比，以判斷部門缺陷工作管理水平，對(duì)各類缺陷 的消除給出一定的時(shí)限，此時(shí)限已包含辦理工作票和運(yùn)行人員做措施的時(shí)間，未在規(guī)定時(shí) 限內(nèi)消除的缺陷屬于消缺不及時(shí)。對(duì)于零類缺陷：一般限時(shí)在24 小時(shí)內(nèi)消除；一類缺陷：需在停機(jī)或大小修中處理， 不做限時(shí)要求； 二類缺陷：一般限時(shí) 72小時(shí)內(nèi)消除；三類缺陷： 一般限時(shí)在 48小時(shí)；四類缺陷一般在 72 小時(shí)

12、內(nèi)消除。4.3.1 因缺少備品配件無法在規(guī)定時(shí)間處理完的缺陷，經(jīng)設(shè)備維護(hù)部或生產(chǎn)技術(shù)部（電氣 室、熱工室）確認(rèn)，并重新核定應(yīng)處理完時(shí)間，各檢修部門應(yīng)在規(guī)定內(nèi)的時(shí)間處理完，但 仍統(tǒng)計(jì)為未及時(shí)處理缺陷，在上報(bào)時(shí)注明。4.3.2 對(duì)于已在規(guī)定時(shí)限內(nèi)消缺完畢，但由于系統(tǒng)（或設(shè)備）未投入運(yùn)行而不能驗(yàn)收的缺 陷，不統(tǒng)計(jì)為未及時(shí)消除的缺陷；如果設(shè)備投入運(yùn)行后動(dòng)態(tài)驗(yàn)收不合格則統(tǒng)計(jì)為未及時(shí)消 除的缺陷。如果跨月驗(yàn)收不合格的缺陷，則在下個(gè)月統(tǒng)計(jì)，但在分析時(shí)應(yīng)注明。4.3.3 設(shè)備維護(hù)部、熱工室、電氣室于每月 2 日前完成零至四類設(shè)備缺陷統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)生 產(chǎn)技術(shù)部，內(nèi)容包括缺陷數(shù)量和類別、消缺率，消缺及時(shí)率，重復(fù)缺陷

13、的發(fā)生率以及缺陷 發(fā)生趨勢(shì)等（具體格式見附頁） ，生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)缺陷統(tǒng)計(jì)情況進(jìn)行審核， 報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后， 于每月 5 日將缺陷上報(bào)西煤化公司。對(duì)設(shè)備消缺工作組織不利、消缺不及時(shí)、消缺率低等 問題提出考核意見報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，納入部門績效評(píng)價(jià)。4.3.4 對(duì)于缺陷分工界面不清問題由生產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行裁定，檢修部門及時(shí)組織消缺，由于 缺陷確認(rèn)部門原因，未經(jīng)設(shè)備維護(hù)部、或生產(chǎn)技術(shù)部（電氣室、熱工室）確認(rèn)私自將缺陷 轉(zhuǎn)移其它專業(yè)或部門，而因此致使缺陷消缺不及時(shí)，生產(chǎn)技術(shù)部將依據(jù)有關(guān)考核規(guī)定對(duì)缺 陷確認(rèn)部門予以考核。4.3.5 生產(chǎn)技術(shù)部每月對(duì)缺陷分類及登記正確性進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)于運(yùn)行部門、設(shè)備維護(hù) 部、

14、熱工室、電氣室缺陷登記及缺陷分類錯(cuò)誤等問題提出考核意見，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后納 入部門績效評(píng)價(jià)。4.3.6 對(duì)于設(shè)備經(jīng)過檢修后未能處理或動(dòng)態(tài)驗(yàn)收不合格的零至三類缺陷將視具體情況按職 責(zé)追究有關(guān)人員責(zé)任，納入個(gè)人績效評(píng)價(jià)4.3.7 對(duì)于確實(shí)因?yàn)榧夹g(shù)難度較大，暫時(shí)不能處理并已列入月度檢修維護(hù)計(jì)劃進(jìn)行處理的 缺陷，如在鑒定后具體處理時(shí)間內(nèi)未完成的，除按照檢修計(jì)劃未完成考核外，仍將列入缺 陷考核；4.3.8 對(duì)于延期或轉(zhuǎn)類缺陷，在履行相關(guān)手續(xù)并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)消除的，不再列入月度缺陷 消缺率和及時(shí)率考核。4.3.9 對(duì)于延期或轉(zhuǎn)類缺陷，雖然已履行相關(guān)手續(xù)但未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)消除的，仍將列入月 度缺陷考核，具體考核

15、按照公司相關(guān)規(guī)定和辦法執(zhí)行4.3.10 對(duì)于重復(fù)發(fā)生的缺陷，視具體情況在原缺陷考核的基礎(chǔ)上加倍考核。4.3.11 設(shè)備維護(hù)部、電氣室、熱工室、依據(jù)登錄缺陷，提前做好缺陷的準(zhǔn)備工作，對(duì)于由 于檢修準(zhǔn)備不足（備件、人力等因素）導(dǎo)致消缺工作不能正常進(jìn)行，將視具體情況追究有 關(guān)人員責(zé)任，納入個(gè)人績效評(píng)價(jià)。4.3.12 對(duì)于因推諉扯皮， 致使缺陷消缺不及時(shí)或影響設(shè)備正常運(yùn)行， 由生產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行認(rèn) 定后加倍考核。4.4 缺陷驗(yàn)收4.4.1 靜態(tài)驗(yàn)收4.4.1.1 對(duì)于重要缺陷（指對(duì)發(fā)電主、輔設(shè)備安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有較大影響列入停機(jī)消缺計(jì)劃 的二類及以上缺陷）消缺檢修工作結(jié)束后，由檢修人員通知生產(chǎn)技術(shù)部專業(yè)主管和

16、點(diǎn)檢人 員共同參與驗(yàn)收，合格后各方簽字確認(rèn)。 （缺陷驗(yàn)收簽字表見附頁）4.4.1.2 三、四類缺陷的驗(yàn)收由點(diǎn)檢人員（熱工室、電氣室為專業(yè)專工） 、檢修人員共同參 與驗(yàn)收，確認(rèn)合格后消缺檢修工作結(jié)束。4.4.2 動(dòng)態(tài)驗(yàn)收4.4.2.1 對(duì)于二類及以上缺陷，在設(shè)備靜態(tài)驗(yàn)收合格后，由運(yùn)行部門組織對(duì)消缺后設(shè)備進(jìn) 行試運(yùn)，點(diǎn)檢人員、生產(chǎn)技術(shù)部專業(yè)主管和檢修人員參加，在確認(rèn)設(shè)備試運(yùn)正常后，消缺 工作終結(jié)。4.4.2.2 在缺陷驗(yàn)收工作和驗(yàn)收簽字未完成和需要在驗(yàn)收前返工的項(xiàng)目未完成前，不能進(jìn) 行設(shè)備試運(yùn)。4.4.2.3 對(duì)于三類設(shè)備缺陷，在設(shè)備靜態(tài)驗(yàn)收合格后，運(yùn)行部門組織對(duì)消缺后設(shè)備進(jìn)行試 運(yùn)，試運(yùn)中運(yùn)行部

17、門與設(shè)備維護(hù)部點(diǎn)檢人員、檢修人員共同驗(yàn)收，在確認(rèn)設(shè)備試運(yùn)正常后， 消缺工作終結(jié)。4.4.2.4 對(duì)于動(dòng)態(tài)驗(yàn)收不合格缺陷，運(yùn)行部門在缺陷管理系統(tǒng)重新登錄，檢修部門按照缺 陷管理規(guī)定重新組織設(shè)備消缺。5 職責(zé)5.1 制度負(fù)責(zé)部門：生產(chǎn)技術(shù)部5.1.1 生產(chǎn)技術(shù)部是全公司設(shè)備缺陷監(jiān)管的職能部門，負(fù)責(zé)全公司的缺陷管理工作。對(duì)于 缺陷管理執(zhí)行中存在問題及時(shí)完善，確保缺陷管理流程的簡捷、有效，最終使得缺陷管理 平臺(tái)能夠真實(shí)反應(yīng)設(shè)備健康狀況，達(dá)到指導(dǎo)設(shè)備運(yùn)行和檢修的目的。5.1.2 按照發(fā)電管理系統(tǒng)的規(guī)定和要求，制訂和完善制度。5.1.3 監(jiān)督各部門的缺陷管理工作。5.2 制度執(zhí)行部門：5.2.1 制度執(zhí)行

18、部門包括：設(shè)備維護(hù)、發(fā)電運(yùn)行、化水運(yùn)行、熱工室、電氣室5.2.2 設(shè)備維護(hù)部依據(jù)細(xì)則規(guī)定做好設(shè)備缺陷統(tǒng)計(jì)分析工作， 并于每月 2日 17：00前按附錄（14）要求向生產(chǎn)技術(shù)部報(bào)上月度缺陷的發(fā)生、消除情況的專業(yè)技術(shù)分析，明確提出 有針對(duì)性的防范措施和解決辦法（報(bào)送電子文檔） 。5.2.3 設(shè)備維護(hù)部、熱工室、電氣室負(fù)責(zé)生產(chǎn)及非生產(chǎn)設(shè)備缺陷的確認(rèn)、作廢、過程質(zhì)量 控制、消缺驗(yàn)收工作。5.2.4 設(shè)備維護(hù)部、熱工室、電氣室負(fù)責(zé)消缺的具體組織和實(shí)施，確保消缺率、消缺及時(shí) 率、重復(fù)缺陷數(shù)量達(dá)到計(jì)劃指標(biāo)，全面提高設(shè)備健康水平。525發(fā)電運(yùn)行部、燃化除運(yùn)行部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及非生產(chǎn)設(shè)備缺陷的登錄，保證缺陷登錄

19、內(nèi)容的全面、準(zhǔn)確；負(fù)責(zé)檢修部門缺陷消除后的運(yùn)行驗(yàn)收工作。5.2.6批準(zhǔn)人本管理細(xì)則由公司生產(chǎn)技術(shù)部批準(zhǔn)，公司生產(chǎn)副總經(jīng)理簽發(fā)。6檢查和評(píng)價(jià)6.1檢查評(píng)價(jià)表檢查和評(píng)價(jià)制度的執(zhí)行情況，每季一次，每年四次。6.2設(shè)備缺陷考核管理標(biāo)準(zhǔn)，并按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。6.3缺陷統(tǒng)計(jì)及消除情況，遺留缺陷的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并每月公布一次。6.4設(shè)備缺陷統(tǒng)計(jì)數(shù)量和類別、消缺率，消缺及時(shí)率，重復(fù)缺陷的發(fā)生數(shù)量，每月一次。設(shè)備缺陷管理制度執(zhí)行情況檢查/評(píng)價(jià)表部門名稱：年 月 日評(píng)價(jià)題目評(píng) 價(jià) 內(nèi)容評(píng)價(jià)缺陷登記缺陷登記及時(shí)，與現(xiàn)場實(shí)際相符是否。原因：缺陷分類正確，符合本制度的要求是否。原因：缺陷消除缺陷消除及時(shí)，各項(xiàng)記錄齊全是否。原

20、因：對(duì)于未及時(shí)消除缺陷的，有考核標(biāo)準(zhǔn)，并按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核是否。原因：缺陷分析及時(shí)按附錄2-5的格式進(jìn)行了缺陷統(tǒng)計(jì)分析，并報(bào)送公司發(fā)電部是否。原因：提出對(duì)缺陷發(fā)展趨勢(shì)的判斷，對(duì)設(shè)備管理有 指導(dǎo)意義是否。原因：檢查評(píng)價(jià)表檢查評(píng)價(jià)表的檢查與評(píng)價(jià)是否按時(shí)評(píng)價(jià)和交報(bào)是否。原因：份/次存在冋題：1.2.3.改進(jìn)建議：1.2.3.評(píng)價(jià)意見：審核意見：審核人：評(píng)價(jià)人：檢查人：7反饋本制度應(yīng)根據(jù)如下情況和意見反饋及時(shí)進(jìn)行修訂、完善。改善制度的信息來源:7.1公司設(shè)備缺陷管理思路提出新的要求7.2 公司設(shè)備缺陷管理制度實(shí)施細(xì)則執(zhí)行情況7.3 檢查發(fā)現(xiàn)公司缺陷管理存在的問題7.4 公司內(nèi)的員工提出的制度改進(jìn)建議7.5

21、 NOSA、ISO14001、IS09002、安全性評(píng)價(jià)、技術(shù)監(jiān)督、發(fā)電管理系統(tǒng)評(píng)估等評(píng)價(jià)結(jié)果7.6 公司安健環(huán)委員會(huì)會(huì)議提出的改進(jìn)意見。本制度實(shí)施細(xì)則經(jīng)過適當(dāng)修訂后，制度執(zhí)行人必須確保為所有文件持有人提供最新的 修訂版本。附錄附錄 1：缺陷管理流程附錄 2：設(shè)備缺陷轉(zhuǎn)類、延時(shí)申請(qǐng)表附錄 3：二類以上設(shè)備缺陷驗(yàn)收簽字表附錄 4：_ 年第 _月缺陷分類匯總表、管理主要指標(biāo)表附錄 5：_年第_月主要缺陷統(tǒng)計(jì)分析附錄 6：_ 年第 _月全部缺陷統(tǒng)計(jì)表附錄 7：重復(fù)缺陷統(tǒng)計(jì)表附錄1:缺陷管理流程缺陷類別申請(qǐng)性質(zhì)（轉(zhuǎn)類或延時(shí)）缺陷發(fā)現(xiàn)時(shí)間年月日時(shí)分申 請(qǐng) 原 因計(jì)劃完成時(shí)間年月日時(shí)分部門意見：審核人：年

22、 月曰生產(chǎn)技術(shù)部意見：復(fù)審人：年 月曰公司領(lǐng)導(dǎo)意見：批準(zhǔn)人:注：本申請(qǐng)由檢修部門填寫，履行審批程序；部門意見欄內(nèi)審核人為熱工室、電氣室 專工或部門經(jīng)理，設(shè)備維護(hù)部專業(yè)點(diǎn)檢長；生產(chǎn)技術(shù)部意見欄復(fù)審為專業(yè)主管或 助理；公司領(lǐng)導(dǎo)意見欄批準(zhǔn)人為副總或總工程師附錄3設(shè)備缺陷驗(yàn)收單專業(yè)：缺陷單編號(hào).缺陷名稱負(fù)責(zé)人缺陷類別工作成員消缺日期年月日時(shí) 至年 月日時(shí)缺陷處理情況遺留問題班組驗(yàn)收意見簽字：年月日部門驗(yàn)收意見簽字：年月日生產(chǎn)技術(shù)部驗(yàn)收意見簽字：年月日說明：班組驗(yàn)收欄簽字為班長或技術(shù)員；部門驗(yàn)收為主管或部門經(jīng)理；生產(chǎn)技術(shù)部為專業(yè)主管，本驗(yàn)收單一式三份，一份由檢修部門保留，另兩份送簽字部門保存。附錄4:年第一 缺陷（重復(fù)）分類匯總表、管理主要指標(biāo)表指標(biāo)名稱本