中建監(jiān)理公司質(zhì)量手冊(cè)

1、固安中建工程監(jiān)理有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊(cè) （依據(jù)GB/T 190012008 /ISO 9001：2008標(biāo)準(zhǔn)）文件編號(hào)：Q/ZJJL/SC2010 版本： A/1 編制：辦公室 審核： 批準(zhǔn)： 分發(fā)號(hào)：2010年2月1日發(fā)布 2010年2月1日實(shí)施0.1目 錄章節(jié)號(hào)名稱頁(yè)碼0封面0.1目錄0.2企業(yè)簡(jiǎn)介0.3頒發(fā)令0.4管理者代表任命書(shū)1質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)3范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語(yǔ)4質(zhì)量管理體系5管理職責(zé)6資源管理7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)8測(cè)量、分析和改進(jìn)附錄0.2公司簡(jiǎn)介固安中建工程監(jiān)理有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱中建監(jiān)理公司）地處素有“首都南大門(mén)”之稱的京南第一縣河北省固安縣，中建監(jiān)理公司成立

2、于2001年3月21日，是固安縣境內(nèi)唯一一家經(jīng)河北省建設(shè)廳批依次為并在固安縣工商行政管理局注冊(cè)登記的監(jiān)理企業(yè)。中建監(jiān)理公司擁有一支理論強(qiáng)、專業(yè)精、經(jīng)驗(yàn)豐富的監(jiān)理隊(duì)伍，其中國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師人，河北省注冊(cè)監(jiān)理工程師20人，高級(jí)工程師人，助理工程師若干名。我們的工作宗旨是“嚴(yán)格監(jiān)控、熱情服務(wù)、監(jiān)幫結(jié)合、積極參與”。我們的工作方針是“認(rèn)真到位”。我們的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則是“守法、誠(chéng)信、公正、科學(xué)、廉潔”。在固安建設(shè)，選擇“中建監(jiān)理公司”是您走向成功的明智之舉。0.3頒發(fā)令I(lǐng)SO9000系列標(biāo)準(zhǔn)是企業(yè)開(kāi)展質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動(dòng)的重要依據(jù)，貫徹系列標(biāo)準(zhǔn)是實(shí)施以信譽(yù)求發(fā)展，以質(zhì)量求生存的根本保障。 為保證質(zhì)量目標(biāo)、

3、質(zhì)量方針和質(zhì)量承諾的順利實(shí)現(xiàn)，根據(jù)GB/T19001-2008 idtISO 9001：2008國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況編制了質(zhì)量手冊(cè)，對(duì)質(zhì)量管理體系的機(jī)構(gòu)，人員職責(zé)對(duì)體系的各要素進(jìn)行了規(guī)定，對(duì)質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)要求進(jìn)行了總體描述，它是企業(yè)一切質(zhì)量管理活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件。本手冊(cè)適用范圍為房屋建筑工程監(jiān)理服務(wù)。 望全體職工必須熟悉本手冊(cè)的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格遵照手冊(cè)的規(guī)定，做到有法必依，違法必究，強(qiáng)化管理落實(shí)責(zé)任，切勿違章，為提高產(chǎn)品質(zhì)量和信譽(yù)，生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)，高標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，為滿足用戶的要求，而盡職盡責(zé)。本手冊(cè)從發(fā)布的實(shí)施的日期起生效。 總經(jīng)理：華國(guó)順日 期：2010年2月1日0.4 管理者代表任

4、命書(shū)現(xiàn)任命 王樹(shù)剛 同志為我公司質(zhì)量管理體系管理者代表，其主要職責(zé)為：a) 按照GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程；b) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和任何改進(jìn)的需求；c) 確保整個(gè)企業(yè)內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；d) 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。希公司各管理部門(mén)及全體員工支持其工作，服從其關(guān)于質(zhì)量管理方面的有關(guān)指令。特此任命?？偨?jīng)理：華國(guó)順日 期：2010年2月1日1質(zhì)量手冊(cè)管理1、管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員按GBT190012008 idt ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制質(zhì)量手冊(cè)，

5、對(duì)內(nèi)是本公司進(jìn)行質(zhì)量管理的依據(jù)性文件，對(duì)外是向顧客或其它相關(guān)方提供質(zhì)量保證的文件。2、質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布確定實(shí)施日期。3、管理者代表根據(jù)文件控制程序?qū)|(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行控制，質(zhì)量手冊(cè)分為“受控”和“非受控”兩類，所有發(fā)放到公司內(nèi)各部門(mén)及提交認(rèn)證機(jī)構(gòu)的手冊(cè)，均為受控手冊(cè)，應(yīng)標(biāo)有“受控”標(biāo)識(shí)，所有提供給用戶或其它單位的用于宣傳、溝通等活動(dòng)的手冊(cè)為非受控手冊(cè)。4、持有受控質(zhì)量手冊(cè)的人員應(yīng)妥善保管，保持手冊(cè)的完好、清潔，如出現(xiàn)破損、丟失或持有人調(diào)離本公司及不在具備持有人的資格時(shí)，應(yīng)到辦公室辦理有關(guān)手續(xù)。5、管理者代表應(yīng)負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的修訂，修訂后的質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，并作好

6、管理和解釋工作。6、管理文件的保存，以文件類集中、分類、有序的存放并標(biāo)識(shí)清楚，保持文件的清晰，易于識(shí)別，并方便檢索。7、所有作廢文件應(yīng)及時(shí)銷毀或加蓋“作廢留用”印章予以保存。 2質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針：依法監(jiān)理，確保工程質(zhì)量，持續(xù)改進(jìn)， 增進(jìn)顧客滿意。質(zhì)量目標(biāo)：工程一次交驗(yàn)合格率：100 %合同履約率大于：96 %顧客滿意率大于：90 % 總經(jīng)理：華國(guó)順 日 期：2010年2月1日3 范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)3.1 范圍 本手冊(cè)適用于房屋建筑工程監(jiān)理服務(wù)，即受建設(shè)單位委托，依據(jù)法律、法規(guī)及監(jiān)理合同、工程承包合同、設(shè)計(jì)文件等，依靠自身的專業(yè)技術(shù)知識(shí)，對(duì)建設(shè)工程項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)理的活動(dòng)。因公司不涉及產(chǎn)品

7、的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，故本手冊(cè)刪減了標(biāo)準(zhǔn)7.3 “設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”的內(nèi)容。上述刪減不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任3.2引用標(biāo)準(zhǔn)及適用的法律法規(guī)GB/T19000-2008 /ISO 9000：2005質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T19001-2008 / ISO 9001：2008質(zhì)量管理體系 要求 建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范（GB50319-2000）中華人民共和國(guó)建筑法中華人民共和國(guó)合同法3.3術(shù)語(yǔ)質(zhì)量體系方面依據(jù)GB/T19000-2008 / ISO9000:2005基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)定義監(jiān)理術(shù)語(yǔ)依據(jù)GB50319-2000“建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范”術(shù)語(yǔ)章節(jié)定義外，再明確以下術(shù)語(yǔ)。3.3.

8、1 工程建設(shè)監(jiān)理：指監(jiān)理單位受業(yè)主（建設(shè)單位）的委托，根據(jù)政府批準(zhǔn)的工程項(xiàng)目建設(shè)文件，依照有關(guān)工程建設(shè)的法律、法規(guī)、監(jiān)理合同及其他有關(guān)合同，對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施投資、質(zhì)量、進(jìn)度控制及管理、協(xié)調(diào)的活動(dòng)。3.3.2 業(yè)主：即建設(shè)單位或顧客，監(jiān)理服務(wù)的委托方和接受方，有工程發(fā)包主體資格和支付能力的當(dāng)事人及合法繼承人，本手冊(cè)亦稱其為顧客。3.3.3 顧客滿意度：顧客對(duì)監(jiān)理服務(wù)滿意的程度。通過(guò)對(duì)顧客進(jìn)行調(diào)查，由顧客對(duì)監(jiān)理服務(wù)各項(xiàng)工作進(jìn)行打分。將實(shí)際得分除以應(yīng)得分?jǐn)?shù)，所得的得分率就是顧客對(duì)監(jiān)理服務(wù)滿意的程度。詳見(jiàn)顧客溝通與滿意度調(diào)查制度3.3.4 公司：固安中建工程監(jiān)理有限責(zé)任公司。4質(zhì)量管理體系4.1總要

9、求本公司按照GBT190012008 idt ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立質(zhì)量管理體系，并結(jié)合本公司的實(shí)際情況形成適合本公司的體系文件，本公司將按質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的所有過(guò)程，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，通過(guò)滿足顧客要求和適用的法規(guī)要求而達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的。本公司主要：a、為實(shí)施質(zhì)量管理體系，本公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別。質(zhì)量管理體系主要包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過(guò)程(見(jiàn)質(zhì)量管理體系過(guò)程相互關(guān)系圖4-1)。b、用組織結(jié)構(gòu)圖，職能分配表和對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程的描述，確定這些過(guò)程的順序和相互作用。c、編制質(zhì)量手冊(cè)，

10、程序文件，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及表格，同時(shí)采用適用的未來(lái)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范和文件等，作為確保質(zhì)量管理體系各過(guò)程有效運(yùn)行和控制的準(zhǔn)則和方法。d、為支持質(zhì)量管理體系過(guò)程的有效運(yùn)行和對(duì)過(guò)程的監(jiān)視，提供必要的資源和信息。e、對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程進(jìn)行測(cè)量，監(jiān)視和分析。f、實(shí)施必要的措施，使質(zhì)量管理體系的過(guò)程達(dá)到預(yù)期的要求，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。一些試驗(yàn)工作公司需要尋找外委試驗(yàn)單位來(lái)完成，對(duì)此類過(guò)程的識(shí)別和控制，手冊(cè)在“7.4采購(gòu)”章節(jié)作了規(guī)定。4.2質(zhì)量管理體系文件要求4.2.1總則a）質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，其目的是溝通意圖、統(tǒng)一行動(dòng)。b）公司質(zhì)量管理體系文件依據(jù)GB/T19001-2008ISO900

11、12008標(biāo)準(zhǔn)要求并結(jié)合本公司監(jiān)理活動(dòng)特點(diǎn)進(jìn)行編制。文件的數(shù)量及詳略程度取決于：1)標(biāo)準(zhǔn)要求應(yīng)形成文件之處須編寫(xiě)文件。2)凡是因缺少文件規(guī)定可能導(dǎo)致職責(zé)不清、效率降低、監(jiān)理服務(wù)不合格等問(wèn)題的，均須編制文件。c）公司質(zhì)量管理體系文件的形式包括書(shū)面文件、電子文件。d）公司質(zhì)量管理體系文件設(shè)為以下4個(gè)層次：1層：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)2層：程序文件本公司質(zhì)量管理體系除了按照GB/T19001-2008/ISO90012008標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定對(duì) “文件控制”、“質(zhì)量記錄控制”、“內(nèi)部審核”、“不合格控制”、“糾正措施控制” 和“預(yù)防措施控制”編制了程序文件（詳見(jiàn)程序文件）。 3層：工作文件為確保質(zhì)量管理

12、的過(guò)程得到有效策劃、運(yùn)行和控制所編制的各類制度、工作流程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（詳見(jiàn)工作文件）。此外還包括體系運(yùn)行所需的其它有關(guān)文件（如“采用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)程”、“相關(guān)法律法規(guī)”、管理者代表任命書(shū)、內(nèi)審員任命書(shū)等）。4層：質(zhì)量記錄以對(duì)所完成的活動(dòng)或取得的結(jié)果提供客觀的證據(jù)。e）體系文件是動(dòng)態(tài)的，隨著公司的發(fā)展和市場(chǎng)的變化，體系文件應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)修改。公司質(zhì)量管理體系文件組成的具體情況以公司最新發(fā)布的“質(zhì)量體系文件總清單”為準(zhǔn)。4.2.2關(guān)于質(zhì)量手冊(cè)本公司質(zhì)量手冊(cè)按GB/T19001-2008/ISO90012008標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行編制。質(zhì)量手冊(cè)是規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，所有其它文件、程序、制度都必須涵

13、蓋質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容并與之相符合。本公司質(zhì)量手冊(cè)對(duì)公司質(zhì)量管理的過(guò)程和過(guò)程之間的相互作用進(jìn)行了表述，表述方式采用了與標(biāo)準(zhǔn)條款相對(duì)應(yīng)的形式，不便于在手冊(cè)中詳細(xì)描述的標(biāo)準(zhǔn)要求，在程序文件或工作文件中予以闡述，質(zhì)量手冊(cè)均指出了如何引用。4.2.3體系文件控制a） 體系文件發(fā)布前，必須經(jīng)仔細(xì)審核校對(duì)；1、2層文件必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，3、4層文件必須經(jīng)管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)，以確保文件是充分和適宜的。b） 管理者代表根據(jù)實(shí)際情況組織對(duì)體系文件進(jìn)行評(píng)審，需要修改時(shí)，修改稿必須再次經(jīng)審核、校對(duì)、批準(zhǔn)。c） 體系文件的更改情況和現(xiàn)行修訂狀態(tài)必須作有效識(shí)別。d） 必須確保體系文件的適用版本發(fā)放到需要使用之處。e） 體系

14、文件必須妥善保管，保持清晰、易于識(shí)別。f） 體系采用的外來(lái)文件（如法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程）必須經(jīng)鑒別、標(biāo)識(shí)，做好登記、分發(fā)工作。g） 對(duì)作廢的體系文件必須及時(shí)收回，予以銷毀或做出標(biāo)識(shí)后妥善保管，防止非預(yù)期使用。文件控制由辦公室負(fù)責(zé)落實(shí)、實(shí)施，有關(guān)詳盡要求、規(guī)定見(jiàn)文件控制程序。4.2.4記錄控制記錄是一種特殊類型的文件，用以提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程、監(jiān)理服務(wù)過(guò)程及其成效符合要求的證據(jù)，并作為追溯及驗(yàn)證監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量、分析不合格原因、采取后續(xù)糾正和預(yù)防措施、實(shí)施質(zhì)量管理體系改進(jìn)的依據(jù)。a）質(zhì)量記錄清單及表格樣式由辦公室審查確定。b）各部門(mén)必須按照質(zhì)量記錄清單規(guī)定的使用（保存）部門(mén)、保存期限確保質(zhì)

15、量記錄完整、有效、便于檢索。c）項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的質(zhì)量記錄由工程部進(jìn)行檢查，其他各部門(mén)的質(zhì)量記錄由辦公室進(jìn)行檢查。d）關(guān)于質(zhì)量記錄的編號(hào)方式、保護(hù)、標(biāo)識(shí)、檢索等，詳見(jiàn)記錄控制程序。5管理職責(zé)5.1 管理承諾總經(jīng)理作為公司的最高管理者，代表公司全體員工鄭重承諾：公司將通過(guò)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，并對(duì)體系不斷改進(jìn)和完善，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，向公司的顧客（業(yè)主）提供優(yōu)質(zhì)的監(jiān)理服務(wù)。對(duì)于上述承諾，總經(jīng)理通過(guò)履行以下職責(zé)以提供證據(jù)：a） 及時(shí)掌握顧客要求和相關(guān)法律法規(guī)的要求，建立溝通過(guò)程，向公司全體員工傳達(dá)監(jiān)理服務(wù)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性。b） 制定公司質(zhì)量方針。c） 確定公司質(zhì)量目標(biāo)。

16、d） 主持管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性。e） 確保建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系所需資源的獲得。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司始終本著以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，設(shè)立合同洽談、合同評(píng)審、滿意度調(diào)查、工程回訪等與顧客有關(guān)的過(guò)程，通過(guò)與顧客進(jìn)行溝通，收集顧客意見(jiàn)，對(duì)顧客意見(jiàn)、信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，達(dá)到識(shí)別顧客的需求，反省監(jiān)理服務(wù)能力，改進(jìn)監(jiān)理服務(wù)工作，達(dá)到增進(jìn)顧客滿意的目的。5.3 質(zhì)量方針質(zhì)量方針是公司的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，是指導(dǎo)公司質(zhì)量活動(dòng)的總則。在廣泛征集公司員工意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)監(jiān)理服務(wù)的特點(diǎn)，結(jié)合公司具體情況，公司總經(jīng)理制定、頒布了公司的質(zhì)量方針（見(jiàn)

17、2章節(jié)）。a） “依法監(jiān)理，確保工程質(zhì)量”：以國(guó)家、地方的法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程為依據(jù)，嚴(yán)格地對(duì)建設(shè)工程進(jìn)行監(jiān)理，確保工程質(zhì)量達(dá)到工程合同及規(guī)范要求。b） “持續(xù)改進(jìn)，增進(jìn)顧客滿意”：不斷學(xué)習(xí)、實(shí)踐、檢查、總結(jié)、改進(jìn)，以提高監(jiān)理服務(wù)水平和質(zhì)量，增進(jìn)顧客的滿意程度。c） 質(zhì)量方針提供了制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架，質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針內(nèi)容相吻合，是對(duì)質(zhì)量方針的落實(shí)與展開(kāi)。d） 在質(zhì)量方針制定過(guò)程中，公司員工廣泛參與討論，質(zhì)量方針制定后，公司管理層對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行層層宣講，以確保公司質(zhì)量方針得到公司全體員工的充分理解和貫徹實(shí)施。e） 通過(guò)內(nèi)部審核和管理評(píng)審，確認(rèn)本公司質(zhì)量管理體系具有充分性、適宜

18、性和有效性。在其以后運(yùn)行中，如有不適宜，可予以修正。5.4 策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)公司質(zhì)量目標(biāo)見(jiàn)本手冊(cè)2章節(jié)。公司質(zhì)量目標(biāo)是公司在質(zhì)量方面所追求的總目標(biāo)，是對(duì)質(zhì)量方針的展開(kāi)。為確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司將質(zhì)量目標(biāo)分解到了各職能部門(mén)。a、總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的制定，責(zé)成本公司的相關(guān)部門(mén)或人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆纸?，直到為?shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能受到充分的控制。b、質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在本公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開(kāi)，應(yīng)高于現(xiàn)狀，具體、可測(cè)量，體現(xiàn)分階段實(shí)現(xiàn)的原則，經(jīng)過(guò)架力后可實(shí)現(xiàn)；經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是定量的。c、質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容，可涉及產(chǎn)品的具體要求及滿足產(chǎn)品要求所需的

19、資源、過(guò)程、文件和活動(dòng)等方面并反應(yīng)出對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。公司對(duì)相關(guān)層次的質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核詳見(jiàn)質(zhì)量目標(biāo)制定及考核辦法。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃a） 公司質(zhì)量管理體系策劃由總經(jīng)理主持，按照標(biāo)準(zhǔn)4.1的要求對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，包括管理過(guò)程、機(jī)構(gòu)部門(mén)的設(shè)置、體系文件等，確保實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)。b） 當(dāng)公司內(nèi)部及外部條件發(fā)生重大變化時(shí)，由公司總經(jīng)理主持適時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審，通過(guò)評(píng)審對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整后要保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通表51公司組織結(jié)構(gòu)圖：總 經(jīng) 理管理者代表經(jīng) 營(yíng) 部工 程 部辦 公 室項(xiàng)目監(jiān)理部（A、BN）表52質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分

20、配表質(zhì)量管理體系部 門(mén)總經(jīng)理管理者代表辦公室經(jīng)營(yíng)部工程部項(xiàng)目監(jiān)理部4.1總要求4.2.1文件要求 4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5.1職責(zé)、權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.4采購(gòu)7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品保護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制8.1總則8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程的

21、監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施：代表主要責(zé)任部門(mén) ：代表相關(guān)部門(mén)5.5.1職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理主管公司的全面工作。對(duì)公司承接的業(yè)務(wù)的服務(wù)質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。貫徹國(guó)家及地方政府頒布的法律、法規(guī)，策劃、建立、保持公司質(zhì)量管理體系。制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。任命管理者代表、批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)的頒布和修改。確定公司機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門(mén)職責(zé)，任免各部門(mén)和項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。簽定勞動(dòng)合同。對(duì)員工的工作行為做出獎(jiǎng)懲決定。主持管理評(píng)審。確保資源的獲得以滿足質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。辦公

22、室負(fù)責(zé)公司的印章管理。對(duì)公司質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行歸口管理。及時(shí)收集、確定與監(jiān)理工作相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和政府部門(mén)有關(guān)規(guī)定。負(fù)責(zé)公司人力資源管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)理工作所需辦公用品的購(gòu)置與管理工作。保持良好的公司辦公環(huán)境。做好企業(yè)的對(duì)外宣傳，負(fù)責(zé)接待外來(lái)單位人員，處理公司日常行政事務(wù)。工程部負(fù)責(zé)監(jiān)理項(xiàng)目部人員安排協(xié)調(diào)，指導(dǎo)項(xiàng)目監(jiān)理部開(kāi)展工作。對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則的審核、批準(zhǔn)。負(fù)責(zé)編制監(jiān)理服務(wù)相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，檢查評(píng)定辦法，并對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理部監(jiān)理服務(wù)的檢查。負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)之間工具、設(shè)備的調(diào)配。對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的監(jiān)理活動(dòng)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)監(jiān)理資料進(jìn)行監(jiān)控。負(fù)責(zé)對(duì)合作監(jiān)理單位和檢測(cè)單位的檢查、驗(yàn)

23、證。監(jiān)督項(xiàng)目監(jiān)理部對(duì)業(yè)主財(cái)產(chǎn)的管理和使用。對(duì)工程項(xiàng)目出現(xiàn)的監(jiān)理服務(wù)不合格進(jìn)行控制。負(fù)責(zé)體系的持續(xù)改進(jìn)，對(duì)出現(xiàn)的不符合及時(shí)擬定糾正或預(yù)防措施并監(jiān)督實(shí)施。經(jīng)營(yíng)部組織編寫(xiě)監(jiān)理投標(biāo)文件，擬訂監(jiān)理合同。組織對(duì)投標(biāo)文件、合同的評(píng)審。負(fù)責(zé)合同日常管理工作。組織對(duì)檢測(cè)單位、供應(yīng)商的考察評(píng)審和選擇。組織對(duì)顧客進(jìn)行溝通、回訪和滿意度調(diào)查，接受、處理顧客投訴，反饋顧客信息，處理工程回訪中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。負(fù)責(zé)監(jiān)理工作需要的計(jì)量器具的購(gòu)置。項(xiàng)目監(jiān)理部按照公司質(zhì)量管理體系文件要求，全面履行監(jiān)理合同。編制項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則。按照監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則開(kāi)展監(jiān)理工作。關(guān)注顧客需求，及時(shí)與顧客溝通。對(duì)本項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)不合格和施

24、工過(guò)程不合格進(jìn)行識(shí)別和控制。采取糾正預(yù)防措施，消除項(xiàng)目監(jiān)理過(guò)程和工程施工階段出現(xiàn)的不合格和潛在不合格。完成項(xiàng)目監(jiān)理資料和項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量記錄。5.5.2管理者代表由總經(jīng)理任命我公司的一名員工為管理者代表，其職責(zé)與權(quán)限為：領(lǐng)導(dǎo)ISO管理小組的工作。組織進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃，組織體系文件的編寫(xiě)、更改。對(duì)管理體系運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、分析，負(fù)責(zé)內(nèi)審工作、組織管理評(píng)審等。提供符合標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。負(fù)責(zé)對(duì)體系文件的解釋。與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。對(duì)體系運(yùn)行中存在的不合格、潛在不合格所采取的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求及改進(jìn)意見(jiàn)。通

25、過(guò)各種方式確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。5.5.3內(nèi)部溝通內(nèi)部溝通旨在促進(jìn)公司內(nèi)各職能、各層次間的信息交流，增進(jìn)理解，保證質(zhì)量管理體系的有效性，內(nèi)部溝通過(guò)程由總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立、辦公室組織實(shí)施，溝通須在公司各職能部門(mén)、層次之間全面進(jìn)行：溝通方式包括工作會(huì)議、內(nèi)部刊物、聯(lián)系單、文件傳閱、公告欄、質(zhì)量記錄等。溝通內(nèi)容包括質(zhì)量管理過(guò)程運(yùn)行及其有效性的信息。5.6 管理評(píng)審5.6.1總則管理評(píng)審是總經(jīng)理為確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性而對(duì)質(zhì)量管理體系所進(jìn)行的系統(tǒng)評(píng)價(jià)，公司每年度至少應(yīng)進(jìn)行一次管理評(píng)審，其時(shí)間間隔一般應(yīng)不超過(guò)12個(gè)月，如內(nèi)外部環(huán)境變化，可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系發(fā)生較大變更時(shí)，

26、應(yīng)適時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。管理評(píng)審由總經(jīng)理主持；辦公室制定評(píng)審計(jì)劃，組織管理評(píng)審，編制管理評(píng)審報(bào)告；各有關(guān)部門(mén)落實(shí)實(shí)施管理評(píng)審報(bào)告提出的決定和措施；管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審報(bào)告由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；對(duì)管理評(píng)審提出的決定和改進(jìn)措施由管理者代表進(jìn)行檢查和驗(yàn)證。管理評(píng)審活動(dòng)應(yīng)符合以下要求：a） 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性適宜性是指公司質(zhì)量管理體系與公司內(nèi)外客觀條件變化情況相適應(yīng)的程度，公司所處的外部環(huán)境（包括法律法規(guī)、市場(chǎng)環(huán)境、顧客要求和期望）處于變化狀態(tài)，公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及公司內(nèi)部條件也會(huì)發(fā)生一定程度的變化，客觀要求公司質(zhì)量管理體系相應(yīng)地變更，通過(guò)管理評(píng)審，公司相應(yīng)調(diào)整質(zhì)量管理體系的過(guò)程

27、，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性。b） 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性充分性是指質(zhì)量管理體系過(guò)程滿足質(zhì)量方針、目標(biāo)所產(chǎn)生需求的程度，由于公司內(nèi)外條件的變化，原有的質(zhì)量管理體系可能存在諸多未考慮的活動(dòng)，即原有的質(zhì)量管理體系在過(guò)程或子過(guò)程方面可能存在不充分的情況，通過(guò)管理評(píng)審，發(fā)現(xiàn)并改進(jìn)質(zhì)量管理體系中存在的不充分性，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性。c） 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性有效性是指完成所策劃的活動(dòng)并達(dá)到所策劃的結(jié)果的程度，質(zhì)量管理體系的有效性則是指通過(guò)完成質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程（或活動(dòng)）而達(dá)到質(zhì)量方針、目標(biāo)的程度。通過(guò)管理評(píng)審，輸入顧客反饋、過(guò)程績(jī)效等有關(guān)信息，與質(zhì)量方針、目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比，并

28、實(shí)施改進(jìn)，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性。d） 評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。在質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性評(píng)審的過(guò)程中，應(yīng)對(duì)發(fā)現(xiàn)的各種的機(jī)會(huì)和可能的變更需要進(jìn)行評(píng)價(jià)，如質(zhì)量方針、目標(biāo)不適宜，導(dǎo)致對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)變更的需要及相應(yīng)質(zhì)量管理體系過(guò)程變更的需要；由于持續(xù)改進(jìn)的需要或已識(shí)別過(guò)程未充分面對(duì)質(zhì)量體系某些過(guò)程的改進(jìn)需要。 5.6.2 評(píng)審輸入評(píng)審輸入是為管理評(píng)審提供充分和準(zhǔn)確的信息，其范圍包括：a） 內(nèi)部和外部對(duì)質(zhì)量管理體系審核結(jié)果。b） 顧客反饋意見(jiàn)，顧客滿意度調(diào)查所獲的信息。c） 過(guò)程的績(jī)效和監(jiān)理服務(wù)的符合性。d） 預(yù)防和糾正措施實(shí)施的狀況。e）

29、上次管理評(píng)審提出改進(jìn)措施的跟蹤實(shí)施情況。f） 預(yù)期可能影響質(zhì)量管理體系的變化。g） 改進(jìn)的建議。5.6.3評(píng)審輸出管理評(píng)審后，由辦公室編制管理評(píng)審報(bào)告、評(píng)審報(bào)告包括以下方面有關(guān)的決定和措施：a) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)。b) 監(jiān)理服務(wù)的改進(jìn)。c) 與監(jiān)理活動(dòng)有關(guān)的資源的需求。6資源管理6.1 資源提供為了實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的每個(gè)過(guò)程，為了滿足顧客的要求，達(dá)到顧客滿意，本公司管理人員應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、供方等各個(gè)方面。6.2 人力資源6.2.1 總則人力資源是公司最主要的資源，也是影響監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量最重要的要素，公司規(guī)定由辦公室對(duì)人

30、力資源進(jìn)行歸口管理。在質(zhì)量管理體系中影響產(chǎn)品符合性的人員，基于招聘、培訓(xùn)教育、經(jīng)驗(yàn)，確保其能夠勝任工作。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)在工程部等有關(guān)部門(mén)配合下，公司辦公室應(yīng)通過(guò)履行其人力資源管理職責(zé)，做到：a） 確定從事影響監(jiān)理服務(wù)符合性工作的人員所必要的能力需求。b） 提供適當(dāng)培訓(xùn)或采取其他措施，以滿足這些能力需求。c） 對(duì)所提供的培訓(xùn)及采取的其他措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。d） 通過(guò)建立實(shí)施溝通過(guò)程，使每一位員工都能認(rèn)識(shí)到他們所在崗位及工作的相關(guān)性和重要性，以及如何通過(guò)自己的工作為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。e） 保存每位員工的聘用、培訓(xùn)、教育、崗位資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)?shù)挠涗洝?.3 基礎(chǔ)設(shè)施為確保所

31、承接項(xiàng)目的監(jiān)理工作能夠滿足合同和法律法規(guī)的要求，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)，所必需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：a） 工作場(chǎng)所和相關(guān)性設(shè)施、設(shè)備。b） 監(jiān)理工作所需的儀器設(shè)備，包括工程檢測(cè)儀器和計(jì)算機(jī)硬件、軟件等。c） 支持性服務(wù)工具（如運(yùn)輸、信息系統(tǒng)和通訊）。6.4 監(jiān)理工作環(huán)境監(jiān)理工作環(huán)境是實(shí)現(xiàn)監(jiān)理工作目標(biāo)的支持條件，包含物質(zhì)和精神的因素。公司各部門(mén)辦公室工作環(huán)境由辦公室統(tǒng)一管理；項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理辦公室由工程部負(fù)責(zé)管理。辦公室須做到安全、文明、整潔、有利于工作學(xué)習(xí)和身心健康；各部門(mén)、各項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)須保持良好的辦公環(huán)境；公司總經(jīng)理致力于在全公司營(yíng)造一個(gè)有凝聚力的、團(tuán)結(jié)、進(jìn)取的工作氛圍。7監(jiān)理服務(wù)的實(shí)現(xiàn)7.1 監(jiān)理服務(wù)實(shí)

32、現(xiàn)的策劃監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)的過(guò)程，就是對(duì)工程建設(shè)過(guò)程實(shí)施監(jiān)督管理，向顧客提交監(jiān)理服務(wù)成果，通過(guò)滿足顧客需求，實(shí)現(xiàn)顧客滿意。對(duì)本過(guò)程的策劃是保證監(jiān)理服務(wù)達(dá)到質(zhì)量要求、取得顧客滿意的重要的控制手段。為確保策劃合理可行，使監(jiān)理服務(wù)徹底實(shí)現(xiàn)，對(duì)策劃做出如下規(guī)定：a） 必須明確項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)和要求。b） 必須明確項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)的流程、環(huán)節(jié)、需要的文件和資源。c） 必須明確對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)督、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及項(xiàng)目所需的監(jiān)理服務(wù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。d） 必須明確為證明監(jiān)理服務(wù)滿足合同和規(guī)范要求所需的質(zhì)量記錄。監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃以監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則、項(xiàng)目監(jiān)理工作管理制度 監(jiān)理工作檢查

33、評(píng)定制度等形式來(lái)體現(xiàn)。7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1確定與監(jiān)理服務(wù)有關(guān)的要求確定與監(jiān)理服務(wù)有關(guān)的要求，目的是在充分了解顧客的要求和期望的基礎(chǔ)上，明確對(duì)監(jiān)理服務(wù)的要求，以便判定是否能夠滿足這些要求，以及如何去滿足這些要求。這些要求包括： a） 合同規(guī)定的要求和期望，包括工程施工準(zhǔn)備階段、施工階段、工程竣工階段、工程保修階段業(yè)主對(duì)監(jiān)理服務(wù)的要求和期望。b） 與監(jiān)理服務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)的要求，如建筑法、合同法、工程建設(shè)監(jiān)理規(guī)范、建筑工程施工及驗(yàn)收規(guī)范等。c） 對(duì)于業(yè)主沒(méi)有明確提出，但根據(jù)公司掌握的監(jiān)理知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)或社會(huì)一般常識(shí)所應(yīng)予以保證的要求或已知的預(yù)期要求。d） 公司認(rèn)為需要確定的其他附加要求，

34、如公司為增加顧客滿意，滿足公司自身發(fā)展需要所提出的更高要求。7.2.2與監(jiān)理服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審公司對(duì)工程監(jiān)理合同評(píng)審活動(dòng)（包括對(duì)監(jiān)理投標(biāo)的評(píng)審活動(dòng)）做出了規(guī)定，確保：a） 監(jiān)理服務(wù)的要求已明確規(guī)定。b） 與以前表述不一致的合同和協(xié)議的要求已獲得解決。c） 公司有能力滿足已規(guī)定的監(jiān)理服務(wù)要求。評(píng)審須在投標(biāo)書(shū)遞交或監(jiān)理合同簽定之前進(jìn)行。經(jīng)營(yíng)部對(duì)評(píng)審結(jié)果及評(píng)審后采取的措施的記錄需予以保存。如果業(yè)主的要求沒(méi)有形成文件，工作人員應(yīng)進(jìn)行記錄，要求業(yè)主進(jìn)行確認(rèn)。監(jiān)理合同簽訂生效后，經(jīng)營(yíng)部應(yīng)及時(shí)向工程部、該項(xiàng)目監(jiān)理部進(jìn)行合同交底。若業(yè)主對(duì)監(jiān)理服務(wù)的要求發(fā)生變更，公司經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)將變更的信息及時(shí)通知到工程部和項(xiàng)

35、目監(jiān)理部有關(guān)人員，確保有關(guān)人員獲知變更的信息，并保存有關(guān)記錄。7.2.3顧客溝通與顧客進(jìn)行有效的溝通，目的是充分與準(zhǔn)確地了解顧客要求，獲取顧客對(duì)監(jiān)理服務(wù)滿意程度的信息，以便于實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。與顧客溝通須貫穿于監(jiān)理服務(wù)全過(guò)程。該項(xiàng)工作由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，經(jīng)營(yíng)部組織實(shí)施，工程部和項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)參與實(shí)施。工程項(xiàng)目監(jiān)理合同簽定之前，由經(jīng)營(yíng)部通過(guò)與向顧客了解工程情況和監(jiān)理要求、進(jìn)行合同洽談等實(shí)現(xiàn)與顧客的溝通；項(xiàng)目監(jiān)理實(shí)施階段，經(jīng)營(yíng)部通過(guò)對(duì)顧客進(jìn)行滿意度調(diào)查，項(xiàng)目監(jiān)理部通過(guò)工程例會(huì)、監(jiān)理月報(bào)、監(jiān)理工作聯(lián)系單等方式（工程部監(jiān)控）實(shí)現(xiàn)與顧客溝通，并獲取顧客的滿意度信息，工程竣工驗(yàn)收后，經(jīng)營(yíng)部通過(guò)組織回訪活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)與顧客

36、的溝通，溝通的內(nèi)容包括以下方面：a） 業(yè)主對(duì)監(jiān)理服務(wù)的要求。b） 監(jiān)理合同，包括合同修改的執(zhí)行情況。c） 顧客對(duì)監(jiān)理服務(wù)的反饋意見(jiàn)，包括顧客滿意度調(diào)查記錄和顧客投訴或抱怨。7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)因監(jiān)理服務(wù)不涉及設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，故對(duì)本條款進(jìn)行刪減。7.4 采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過(guò)程控制公司與服務(wù)質(zhì)量相關(guān)的采購(gòu)包括：檢測(cè)計(jì)量器具的采購(gòu)；委托外單位進(jìn)行計(jì)量服務(wù)；委托外界單位進(jìn)行特種專業(yè)的監(jiān)理和檢測(cè)。當(dāng)公司在監(jiān)理過(guò)程自有計(jì)量器具不能滿足計(jì)量要求，公司需尋找具有相應(yīng)資質(zhì)的外部單位，委托其進(jìn)行計(jì)量服務(wù)。當(dāng)公司公司需委托檢測(cè)單位進(jìn)行檢測(cè)時(shí)，協(xié)助監(jiān)理單位和被委托的檢測(cè)單位為公司的外委單位，屬于公司的供方。檢測(cè)單位符合監(jiān)理

37、規(guī)范和合同要求。外委單位的選定由管代批準(zhǔn)，工程部根據(jù)組織對(duì)外委單位進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)選擇應(yīng)予以記錄并形成合格供方名冊(cè)。公司所用的檢測(cè)計(jì)量器具的采購(gòu)必須確保符合國(guó)家和地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。其采購(gòu)和使用管理的實(shí)施由工程部負(fù)責(zé)，采購(gòu)由總經(jīng)理批準(zhǔn)。7.4.2采購(gòu)信息a）在購(gòu)買檢測(cè)計(jì)量器具時(shí)，應(yīng)明確：用途。型號(hào)、規(guī)格、精度要求。牢固、耐久性方面的要求。關(guān)于生產(chǎn)廠家方面的要求（質(zhì)量、信譽(yù)、保修服務(wù)等）。b）在選擇外部單位委托進(jìn)行計(jì)量服務(wù)時(shí)，應(yīng)明確：該單位是否具有所需的相關(guān)計(jì)量設(shè)備。相關(guān)計(jì)量設(shè)備的型號(hào)、規(guī)格、精度要求是否能滿足要求。其計(jì)量設(shè)備是否在檢定有效期內(nèi)使用。）在選擇協(xié)助監(jiān)理和檢測(cè)單位時(shí)，應(yīng)明確對(duì)該單位的有

38、關(guān)要求，包括：對(duì)該單位的工作程序、過(guò)程和設(shè)備的要求。對(duì)該單位的資質(zhì)和人員資格的要求。對(duì)該單位的質(zhì)量管理體系的要求。在與協(xié)助監(jiān)理單位和檢測(cè)單位溝通以前，經(jīng)營(yíng)部應(yīng)將采購(gòu)文件報(bào)總經(jīng)理審批，以確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證a） 檢測(cè)計(jì)量器具購(gòu)買回來(lái)后，應(yīng)按照購(gòu)買信息的要求對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，當(dāng)不符合要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)作退貨處理。驗(yàn)證必須有記錄，與臺(tái)帳一起保存。b） 確定委托檢定單位時(shí)，公司應(yīng)與其簽訂委托協(xié)議，受委托單位負(fù)責(zé)出委托檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)報(bào)告。c） 確定外委單位后，公司應(yīng)與外委單位簽訂合作協(xié)議，協(xié)議中應(yīng)做出對(duì)外委單位驗(yàn)證及放行方法的規(guī)定。工程部根據(jù)合同和相關(guān)要求，負(fù)責(zé)對(duì)該單位所提

39、供的服務(wù)進(jìn)行檢查、驗(yàn)證，并保存檢查、驗(yàn)證記錄。經(jīng)營(yíng)部應(yīng)及時(shí)收集對(duì)外委單位的有關(guān)檢查驗(yàn)證信息，作為復(fù)評(píng)依據(jù)7.5 監(jiān)理服務(wù)的提供7.5.1監(jiān)理服務(wù)過(guò)程的控制項(xiàng)目監(jiān)理部按項(xiàng)目監(jiān)理合同和項(xiàng)目監(jiān)理策劃文件的要求對(duì)建設(shè)工程項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)理，向顧客提供監(jiān)理服務(wù)。工程部、經(jīng)營(yíng)部、辦公室等部門(mén)根據(jù)本部門(mén)的職責(zé)對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理部的監(jiān)理服務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控。a）受控內(nèi)容包括：1) 項(xiàng)目監(jiān)理部須獲得監(jiān)理合同、施工合同、施工圖紙以及有關(guān)法律、法規(guī)。 2) 項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)有與顧客溝通的渠道、方式、頻率約定并有實(shí)施。3) 項(xiàng)目監(jiān)理部須具備應(yīng)有的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)如監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則、有關(guān)的工程監(jiān)理工具書(shū)及相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。4) 工程監(jiān)理

40、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、設(shè)施須滿足監(jiān)理工作要求。5) 項(xiàng)目監(jiān)理部須獲得符合要求的計(jì)量檢測(cè)設(shè)備。6) 項(xiàng)目監(jiān)理部實(shí)施的監(jiān)視、測(cè)量、控制等監(jiān)理行為須符合體系文件及項(xiàng)目監(jiān)理策劃文件要求。7) 公司有關(guān)部門(mén)、人員及項(xiàng)目監(jiān)理部與顧客的溝通過(guò)程須符合體系文件和項(xiàng)目監(jiān)理策劃文件要求。8) 項(xiàng)目監(jiān)理部的人員必須符合崗位規(guī)范要求。9) 項(xiàng)目監(jiān)理部的工程監(jiān)理資料必須齊全。詳見(jiàn)項(xiàng)目監(jiān)理工作程序7.5.2監(jiān)理服務(wù)過(guò)程的確認(rèn) 工程部是本項(xiàng)工作的主控部門(mén)，監(jiān)理服務(wù)提供活動(dòng)中需要確認(rèn)的過(guò)程為監(jiān)理旁站過(guò)程， 公司實(shí)施過(guò)程的確認(rèn)，必要時(shí)，包括：a) 為需確認(rèn)過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)確定了準(zhǔn)則；b) 對(duì)設(shè)備的性能和人員資格進(jìn)行鑒定、認(rèn)可；c) 項(xiàng)目部

41、需對(duì)過(guò)程實(shí)施必要的監(jiān)控并進(jìn)行記錄；d) 編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施；e) 由于人員、設(shè)備、技術(shù)工藝或作業(yè)方法的變更，導(dǎo)致需確認(rèn)的過(guò)程變更，應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性為了實(shí)現(xiàn)對(duì)監(jiān)理服務(wù)和工程質(zhì)量的有效控制，必須對(duì)監(jiān)理服務(wù)中的人員、設(shè)備、檢測(cè)計(jì)量器具、文件及監(jiān)理部位等進(jìn)行標(biāo)識(shí)。a監(jiān)理公司產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的對(duì)象是項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)的各項(xiàng)活動(dòng)。它們的標(biāo)識(shí)表現(xiàn)在各種記錄、報(bào)告、簽證、監(jiān)理日記、監(jiān)理月報(bào)以及其他各種監(jiān)理文件資料之中。這些記錄等文件如果填寫(xiě)內(nèi)容要求明確、全面，填寫(xiě)完整，并且進(jìn)行了編目即可符合標(biāo)識(shí)要求。b各種記錄等文件能夠在需要時(shí)用來(lái)查清某項(xiàng)活動(dòng)己經(jīng)實(shí)施、有效，相連兩活動(dòng)的記錄具有連續(xù)性

42、等，從而達(dá)到可追溯性要求。 c監(jiān)理人員的胸卡和安全帽應(yīng)予以標(biāo)識(shí)。d項(xiàng)目監(jiān)理中需委托試驗(yàn)時(shí)，試件標(biāo)識(shí)應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。e監(jiān)理服務(wù)所形成的文件和資料、各種檢驗(yàn)記錄規(guī)定了檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并加以實(shí)施和管理。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)包括業(yè)主提供的辦公、交通、通訊、生活等設(shè)施及與工程項(xiàng)目有關(guān)的圖紙、技術(shù)資料和文件等。顧客財(cái)產(chǎn)還包括顧客的個(gè)人信息等。對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)性質(zhì)的財(cái)產(chǎn)如圖紙等，顧客財(cái)產(chǎn)由項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)管理使用，工程部監(jiān)控。對(duì)于業(yè)主提供的圖紙、技術(shù)資料等，要做到保密不得外借.工程部根據(jù)文件控制程序按外來(lái)文件實(shí)施監(jiān)控，項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)保存接收記錄，進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證和防護(hù)。對(duì)業(yè)主提供的辦公、交通、通訊、生活設(shè)施，項(xiàng)目監(jiān)理

43、機(jī)構(gòu)應(yīng)妥善保管和使用，并在完成監(jiān)理工作后移交業(yè)主。當(dāng)有不適用或丟失、損壞時(shí)，應(yīng)加以記錄并向業(yè)主報(bào)告。顧客的個(gè)人信息應(yīng)當(dāng)保密。7.5.5監(jiān)理資料、樣品防護(hù)監(jiān)理資料是項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)的反映，是項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)在監(jiān)理過(guò)程中形成的文件和記錄，監(jiān)理資料的管理由項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)，并指定專人具體管理，工程部進(jìn)行監(jiān)控。監(jiān)理過(guò)程中獲得的材料等樣品，是監(jiān)理活動(dòng)的證據(jù)，項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)做好防護(hù)和貯存。a） 監(jiān)理資料須采取有效的保存措施以確保監(jiān)理過(guò)程中已形成的文件資料完整、齊全不丟失，監(jiān)理資料必須及時(shí)整理、真實(shí)有效、分類有序。須采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施避免因搬運(yùn)，貯存不當(dāng)?shù)仍蚴官Y料受損。b） 對(duì)監(jiān)理過(guò)程抽取的樣品（試樣

44、、試塊、樣本）應(yīng)做好標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、保護(hù)、貯存。詳見(jiàn)質(zhì)量記錄控制程序、文件控制程序7.6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備是指為實(shí)現(xiàn)監(jiān)理服務(wù)所需的檢測(cè)儀器。工程部對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理部所需的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行管理控制。項(xiàng)目監(jiān)理部可利用公司、公司委托的檢測(cè)單位、業(yè)主及施工單位提供的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制要求如下：a） 工程部應(yīng)對(duì)監(jiān)理檢測(cè)器具進(jìn)行管理，編制監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備年度檢定計(jì)劃，對(duì)不符合送檢規(guī)定的自制檢測(cè)用具，公司應(yīng)自行建立校準(zhǔn)規(guī)程，實(shí)施校準(zhǔn)并予以記錄。b） 所使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)帶有表明其檢驗(yàn)、校準(zhǔn)狀態(tài)的有效的標(biāo)識(shí)和記錄。c） 對(duì)使用時(shí)需調(diào)整的儀器，項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)由專業(yè)人員按有關(guān)規(guī)程進(jìn)行

45、調(diào)整和再調(diào)整（如調(diào)平衡、調(diào)零點(diǎn)等）。d） 項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)采取措施防止在調(diào)整時(shí)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，以使測(cè)量結(jié)果失效。e） 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存時(shí)防止儀器的損壞或失效。當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備不符合要求，如失準(zhǔn)或損壞時(shí)，由工程部對(duì)該設(shè)備此前測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)審，并做出記錄。辦公室應(yīng)對(duì)該設(shè)備采取措施，如必要的校準(zhǔn)、修理或報(bào)廢。對(duì)已確定測(cè)量結(jié)果有疑問(wèn)的工程成品，工程部應(yīng)對(duì)其可能的后果進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果采取必要的措施，如重新測(cè)量等。8監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1 總則為證實(shí)監(jiān)理服務(wù)與公司質(zhì)量目標(biāo)、監(jiān)理合同、法律法規(guī)的符合性，確保質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求，并能夠持續(xù)改進(jìn)其有效性，公司制定了內(nèi)部審核程序、監(jiān)理

46、工作檢查評(píng)定制度、糾正措施程序、預(yù)防措施程序、意見(jiàn)箱管理制度，通過(guò)對(duì)這些程序、制度的運(yùn)作和執(zhí)行，包括采用一定的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，如：控制圖、排列圖等，以達(dá)到對(duì)質(zhì)量管理體系的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)。8.2 監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意追求顧客滿意是公司建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的目標(biāo)，為了對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)進(jìn)行測(cè)量，公司收集、分析顧客以及來(lái)自政府監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)公司所提供監(jiān)理服務(wù)滿意程度的信息，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性，規(guī)定信息收集渠道和范圍，為持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。顧客滿意度調(diào)查由經(jīng)營(yíng)部組織實(shí)施。意見(jiàn)收集處理由辦公室負(fù)責(zé)。上述情況都必須匯報(bào)到公司領(lǐng)導(dǎo)層。8.2.2內(nèi)部審核a） 內(nèi)部審核是由公司審核小組

47、按規(guī)定的時(shí)間間隔，審核公司質(zhì)量管理體系的實(shí)施效果，目的是：. 1)要求的一致性，質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)要求和體系文件要求的符合性。2) 確定質(zhì)量管理體系是否得到有效實(shí)施和保持。b） 公司編制了內(nèi)部審核程序，對(duì)如下事項(xiàng)做出了規(guī)定：1) 審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。2) 審核的職責(zé)包括審核員的職責(zé)和資格，受審部門(mén)及相關(guān)部門(mén)的職責(zé)和要求，審核員不得審核自己的工作。3) 審核的策劃、實(shí)施及報(bào)告結(jié)果和保持記錄的要求。c）各責(zé)任部門(mén)應(yīng)及時(shí)采取糾正措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因。審核小組負(fù)責(zé)對(duì)受審部門(mén)所采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤、檢查和驗(yàn)證，并將處理情況報(bào)告管理者代表。詳見(jiàn)內(nèi)部審核程序8.2.3體系過(guò)程的

48、監(jiān)視和測(cè)量為證實(shí)質(zhì)量管理體系過(guò)程具備實(shí)現(xiàn)監(jiān)理所策劃的目標(biāo)的能力，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，滿足顧客要求，公司組織開(kāi)展體系質(zhì)量檢查活動(dòng)，對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。當(dāng)對(duì)體系過(guò)程的監(jiān)視、測(cè)量反映出質(zhì)量管理體系過(guò)程未能達(dá)到預(yù)期結(jié)果時(shí)，由管理者代表組織工程部等部門(mén)分析原因，采取糾正和糾正措施，消除不合格的原因，確保過(guò)程能力滿足要求。8.2.4監(jiān)理服務(wù)的檢查和測(cè)量對(duì)監(jiān)理服務(wù)進(jìn)行檢查和測(cè)量，目的是驗(yàn)證項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)與法律法規(guī)、監(jiān)理合同及項(xiàng)目監(jiān)理策劃的符合性，公司制定了監(jiān)理工作檢查評(píng)定制度，該項(xiàng)工作由工程部負(fù)責(zé)，制度規(guī)定了：a） 監(jiān)理工作檢查的頻次，監(jiān)理工作檢查方法。b） 監(jiān)理工作的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（詳見(jiàn)項(xiàng)目監(jiān)理工作管理