采購與供應(yīng)商管理程序范文

1、文件種類米購與供應(yīng)商管理程序文件編號（頁）共同標(biāo)準(zhǔn)BNS/QP/業(yè) 011/8A01.目的對采購過程和供方進(jìn)行控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2.適用范圍適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工和供方提供服務(wù)的控制；對供方進(jìn)行選擇和評價(jià)。3.職責(zé)3.1業(yè)務(wù)部a.負(fù)責(zé)供方的選擇，組織對供方進(jìn)行評價(jià)，編制合格供方名冊，并對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價(jià)，建立供方檔案；.b.負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，執(zhí)行采購作業(yè)。3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和采購物資分類明細(xì)表。3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)對采購物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，參與供方的評價(jià)。4.程序4.1采購產(chǎn)品分類技術(shù)部負(fù)責(zé)制定采購產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和采購產(chǎn)品分類明細(xì)表，根據(jù)其對隨

2、后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，將采購產(chǎn)品分為三類。重要產(chǎn)品：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客投訴的物資。一般產(chǎn)品：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使有影響， 但可采取措施予以糾正。輔助產(chǎn)品：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的產(chǎn)品，如一般包裝材料。4.2對供方的認(rèn)定和評審新供方的認(rèn)定（表 1，表2,表3）a. 業(yè)務(wù)部根據(jù)采購產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)需要、采購產(chǎn)品分類明細(xì)表的規(guī)定，依照供方評定記錄表進(jìn)行；北京北開日新電機(jī)高壓開關(guān)設(shè)備有限公司質(zhì)量管理部核準(zhǔn)審查作成作成日:文件編號BNS/QP/ 業(yè) 01A02/8b. 供方評定記

3、錄表作成后，經(jīng)業(yè)務(wù)部部長確認(rèn)。審查結(jié)果根據(jù)評定表中綜合評定，“合格” 者為合格供方；c. 評定合格的供方，由業(yè)務(wù)部列入合格供方名冊。423供方的定期評價(jià)（表 5）a. 業(yè)務(wù)部每年組織對合格供方進(jìn)行一次定期評審，填寫供方業(yè)績評定表；b. 評價(jià)按百分制進(jìn)行，質(zhì)量評分占60%，交貨期評分占20%，其他（價(jià)格、 售后服務(wù)）占20%。評定總分低于60分（或質(zhì)量評分低于 48分）,應(yīng)取消其合格供方資格；因特殊情況留用，需 經(jīng)業(yè)務(wù)部部長批準(zhǔn)，并加強(qiáng)對其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。4.3交期管理供方的評審（表4）業(yè)務(wù)部于工程完工后對供方交貨情況進(jìn)行評價(jià)，填寫供方按期交貨評定表。交貨期的管理a. 確定組裝開始日期后，

4、與供方共同確定交貨期，以此交貨期作為跟蹤和考核供方是否按期交貨的依據(jù)；b. 如遇特殊情況，需更改交貨期，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商后重新確定交貨期，并以此作為新的跟蹤和考核的依據(jù)；c. 工程完成后，填寫供方按期交貨評定表，評定供方的交貨情況。4.4采購管理定單編制業(yè)務(wù)部根據(jù)制作指示書要求編制注文書。必要時(shí)，注明產(chǎn)品的外觀的噴涂顏色（即色標(biāo)代碼）和涂料規(guī)格。采購的實(shí)施a. 業(yè)務(wù)部根據(jù)批準(zhǔn)的注文書進(jìn)行采購；必要時(shí)，業(yè)務(wù)部需簽定采購合同，合同中需明確采購 的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任和供貨期限等；合同管理按 照文件控制程序執(zhí)行；b. 業(yè)務(wù)部根據(jù)需要將相應(yīng)的圖紙、技術(shù)要求作為注文書或合

5、同的附件提供給供方；提供前應(yīng) 核實(shí)提供給供方的圖紙、技術(shù)要求是否為有效版本；c. 設(shè)計(jì)變更時(shí)，業(yè)務(wù)部根據(jù)圖紙修改通知單編制注文書，經(jīng)批準(zhǔn)后通知供方。必要時(shí)，提供圖紙作為附件。供方產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時(shí)，根據(jù)不合格品控制程序執(zhí)行。必要時(shí)，業(yè)務(wù)部應(yīng)向供方發(fā)出糾正 和預(yù)防措施處理單，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。業(yè)務(wù)部 保存糾正和預(yù)防措施處理單作為對供方評審的依據(jù)。4.5對服務(wù)供方的控制。為公司提供服務(wù)的供方，如運(yùn)輸公司、包裝公司等，也應(yīng)經(jīng)評審合格后，方可向公司提供服務(wù)。產(chǎn)品的包裝和運(yùn)輸要求按生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序執(zhí)行。文件編號BNS/QP/ 業(yè) 01A03/84.6米購信息4

6、61應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息：a. 對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；b. 對產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；c. 其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付期等。必要時(shí)還應(yīng)包括：a. 對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對供方產(chǎn)品的安 全認(rèn)證的要求，對加工過程、設(shè)備和人員的要求、委托檢測服務(wù)的要求等；b. 適用的質(zhì)量管理體系要求。4.7采購產(chǎn)品的驗(yàn)證對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式：a. 由質(zhì)量部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；b. 由顧客在本公司現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證；c. 由本公司在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證；d. 由顧客在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證。驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格

7、證明文件等方式。根據(jù)進(jìn)廠檢驗(yàn)控制 程序進(jìn)行驗(yàn)證。5. 質(zhì)量記錄采購物資分類名細(xì)表供方評定記錄表合格供方名冊供方業(yè)績評定表糾正和預(yù)防措施處理單注文書供方按期交貨評定表供方資料卡現(xiàn)場審查記錄表驗(yàn)證報(bào)告材質(zhì)單制作指示書圖紙修改通知單供應(yīng)廠商委托通知單供應(yīng)廠商重新碰審報(bào)告文件編號BNS/QP/ 業(yè) 01A04/8決裁書6. 相關(guān)文件進(jìn)廠檢驗(yàn)程序發(fā)生不合格時(shí)處理程序文件控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序（表1）供方評價(jià)作業(yè)流程文件編號BNS/QP/業(yè)01A05/8流程處理內(nèi)容擔(dān)任/職責(zé)記錄按照供方資料卡要求，準(zhǔn)備認(rèn)定資料 填寫供方資料卡業(yè)務(wù)部供方資料卡確疋被選供方r重要產(chǎn)品提供樣件圖紙等技術(shù)資料、現(xiàn) 場考

8、核人員準(zhǔn)備、。 一般產(chǎn)品提供樣件圖紙等技術(shù)資料。業(yè)務(wù)部圖紙相關(guān)技術(shù)資料評價(jià)準(zhǔn)備1F重要產(chǎn)品a. 依指定的審查方式現(xiàn)場審查供方；b. 樣件驗(yàn)證，岀具驗(yàn)證報(bào)告。樣件不 合格時(shí)需再次送樣并驗(yàn)證；C.必要時(shí)，驗(yàn)證樣件的材質(zhì)單等技術(shù) 資料。 一般產(chǎn)品a. 樣件驗(yàn)證，岀具驗(yàn)證報(bào)告。樣件不 合格時(shí)需再次送樣并驗(yàn)證；b. 必要時(shí)，驗(yàn)證樣件的材質(zhì)單等技術(shù) 資料。.輔助產(chǎn)品進(jìn)貨驗(yàn)證并岀具驗(yàn)證報(bào)告。業(yè)務(wù)部質(zhì)量部現(xiàn)場審查記錄表驗(yàn)證報(bào)告材質(zhì)單其他相關(guān)技術(shù)資料實(shí)施合格、1不合格改善的實(shí)施.完成現(xiàn)場審查記錄表。完成樣件驗(yàn)證報(bào)告。業(yè)務(wù)部現(xiàn)場審查記錄表評價(jià)結(jié)果1合格者登入合格供方名冊。業(yè)務(wù)部合格供方名冊評價(jià)完成（表2）供方審查

9、的種類和條件審查類別審查內(nèi)容對象a材料審查供方資料卡 .公司簡介 .質(zhì)量管理架構(gòu)和人員設(shè)備的配備情況 供方的服務(wù)和支持所有滿足條件的供貨方b樣品審查審查樣品的質(zhì)量重要產(chǎn)品一般產(chǎn)品c現(xiàn)場審查現(xiàn)場了解其生產(chǎn)設(shè)備，人員，品質(zhì)量理等制度等。重要產(chǎn)品文件編號BNS/QP/ 業(yè) 01A06/8（表3）進(jìn)廠檢查審查方式對象審查內(nèi)容必要的資料判斷基準(zhǔn)a.材料審查所有滿足條 件的供貨方審查供貨方提供的資料 .公司簡介。 .質(zhì)量管理架構(gòu)和人員設(shè)備 配備情況。 .服務(wù)和支持情況。滿足顧客的需求b.樣品審查重要產(chǎn)品一般產(chǎn)品質(zhì)量部出具的樣品驗(yàn)證 報(bào)告必要時(shí)，供方提供的技術(shù) 資料 .驗(yàn)證報(bào)告 .必要時(shí)，審查出廠檢驗(yàn)報(bào) 告

10、。材質(zhì)單、工藝單等技術(shù)資料遵照圖紙要求C.現(xiàn)場審查重要產(chǎn)品供方提供的資料與實(shí)際 情況相符情況.生產(chǎn)、質(zhì)量管理的現(xiàn)場考 核 .供方資料卡 .現(xiàn)場審查表以現(xiàn)場審查表的合格情況判斷（表4）交貨管理確定預(yù)定交貨期.確定預(yù)定交貨期業(yè)務(wù)部按期交貨評定表1依預(yù)定交貨期催交，必要時(shí)，按 新確定的交貨期催交。業(yè)務(wù)部催交統(tǒng)計(jì)遲交K項(xiàng)數(shù)工程完工后，統(tǒng)計(jì)遲交數(shù)量業(yè)務(wù)部1F制作按期交貨 評定表供方按期交貨評定表業(yè)務(wù)部（表5）供應(yīng)商定期評價(jià)管理程序定期評審改善實(shí)施文件編號BNS/QP/ 業(yè) 01A07/8處理內(nèi)容擔(dān)任/職責(zé)參考文件/備注收集各供應(yīng)丿商的統(tǒng)計(jì)表 （不良和交期 遲延），將其資料記入供方評定記錄 表,並予以評核

11、。業(yè)務(wù)部質(zhì)量部供應(yīng)丿商不良統(tǒng)計(jì)表供方按期交貨評定表供方評定記錄表需要改善時(shí)按照改善實(shí)施實(shí)施。業(yè)務(wù)部供應(yīng)廠商改善委托單評定總分低于60（或質(zhì)量評分低于48）, 應(yīng)取消其合格供方資格；因特殊情況 留用，需經(jīng)業(yè)務(wù)部部長批準(zhǔn)，并加強(qiáng) 對其供應(yīng)產(chǎn)品的檢驗(yàn)供應(yīng)廠商重新評審報(bào) 告確認(rèn)已完成供應(yīng)廠商重新評核。達(dá)60分者可交貨。質(zhì)量部.在工廠審查或定期評核實(shí)施時(shí)，若覺供應(yīng)廠商有改善之必要時(shí)，應(yīng)發(fā)行供 應(yīng)廠商改善委托單，要求供應(yīng)廠商改 善之。制造部供應(yīng)廠商改善委托單.審核供應(yīng)廠商改善委托單的內(nèi)容。制造部針對委托單的內(nèi)容提岀對策，並將其 記入于委托單內(nèi)后，復(fù)印 1份交本公 司。供應(yīng)廠商.改善實(shí)施。供應(yīng)廠商按既定對策

12、改善完成后，應(yīng)備書面報(bào) 告交本公司。供應(yīng)廠商確認(rèn)改善結(jié)果。向生產(chǎn)管理部經(jīng)理報(bào)告。制造部決裁事項(xiàng)決裁者起草者協(xié)商者決定手段資源、購買、采購關(guān)系原材料請購 2000.00 以上總經(jīng)理制造部部長、副 部長副總經(jīng)理、總經(jīng)理 助理、總工程師決裁書 500.00 以上總經(jīng)理制造部部長、副 部長總工程師制作指示書不足 500.00總經(jīng)理副部長總工程師制作指示書（表6）決裁權(quán)限規(guī)定（表7）外購件采購流程文件編號BNS/QP/業(yè)01A08/8流程處理內(nèi)容擔(dān)任/職責(zé)參考文件/備注米購單發(fā)行（國內(nèi)）發(fā)行采購單根據(jù)工程所需的零件圖或組裝圖的材料 表確定米購清單，并發(fā)出米購單。業(yè)務(wù)部采購單要求有明確的規(guī) 格表示。11確

13、認(rèn)采購單內(nèi)容，并蓋章。業(yè)務(wù)部部長裁決權(quán)限按（表 6 ）規(guī) 定執(zhí)行。采購單確認(rèn)1h發(fā)送給供應(yīng)廠商（經(jīng)評審合格者）。業(yè)務(wù)部如需圖紙表示時(shí)同時(shí)將圖紙一同發(fā)送發(fā)送采購單發(fā)行（國外）根據(jù)工程所需的零件圖或組裝圖的材料 表確定采購清單，并制作采購明細(xì)單以 傳真形式發(fā)行。業(yè)務(wù)部采購明細(xì)單發(fā)行米購勾訂單1F確認(rèn)采購單內(nèi)容，并蓋章。業(yè)務(wù)部部長裁決權(quán)限按（表6）規(guī)定 執(zhí)行。采購單確認(rèn)1以傳真形式發(fā)送給供應(yīng)廠商（經(jīng)評審合 格者）。業(yè)務(wù)部國外采購品所附采購清 單可同時(shí)作為進(jìn)廠驗(yàn)收、 貨品核對和入庫操作使 用。發(fā)送貨品驗(yàn)收（本公司）本公司的采購品均以供應(yīng)商提供的外 協(xié)件進(jìn)貨單作為檢驗(yàn)依據(jù)。業(yè)務(wù)部由本公司驗(yàn)證貨品驗(yàn)收（顧客）如顧客有