版ISO9001質(zhì)量及環(huán)境手冊

1、管理手冊文件編號：JH-QEMM生效日期：2016-01-01修改日期：2016-01-01版 本：A/0第2 頁，共60頁東莞市XXXX五金制品有限公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系手冊（依據(jù)ISO9001:2015&ISO14001:2015編制）文件編號：JH-QEMM版 本 ：A/0編 制 ： 審 核 ： 批 準(zhǔn) ： 分發(fā)號 ： 持有部門： 控制狀態(tài)： 發(fā)布日期：2016年01月01日 實(shí)施日期：2016年02月01日東莞市XXXX五金制品有限公司文 件 修 訂 頁序號版本制/修訂日期條款修訂內(nèi)容修訂者1A/O2016.01.01全文新制定目 錄管理手冊封面 管理手冊目錄1管理手冊發(fā)布令2

2、管理方針和目標(biāo)3管理者代表任命書 4顧客代表任命書 5質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書60.集團(tuán)簡介 70.1 公司組織結(jié)構(gòu)圖 90.2 ISO9001:2008的條款與ISO14001對照表140.3 管理手冊的管理 161 范圍2 規(guī)范性引用文件3 術(shù)語和定義4 組織的背景4.1 理解組織及其背景4.2 理解相關(guān)方的需求和期望4.3 質(zhì)量管理體系范圍的確定4.4 質(zhì)量管理體系5 領(lǐng)導(dǎo)作用5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.2 質(zhì)量方針5.3 組織的作用、職責(zé)和權(quán)限6 策劃6.1 風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施6.2 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃6.3 變更的策劃7 支持7.1 資源7.2 能力7.3 意識7.4 溝通7.5 形成文

3、件的信息8 運(yùn)行8.1 運(yùn)行的策劃和控制8.2 產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.3 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)8.4 外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供8.6 產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.7 不合格輔出的控制9 績效評價9.1 監(jiān)視、測量、分析和評價9.2 內(nèi)部審核9.3 管理評審10 持續(xù)改進(jìn)10.0總則10.1 不符合和糾正措施10.2 改進(jìn)附件一：程序文件清單52附件二：公司及各部門質(zhì)量&環(huán)境過程績效指標(biāo)1.1管理手冊發(fā)布令本管理手冊由管理者代表組織各有關(guān)部門依據(jù)ISO9001：2015、ISO14001：2015的標(biāo)準(zhǔn)要求 ，并結(jié)合東莞市XX精密五金制品有限公司實(shí)際情況及國家相關(guān)法律

4、、法規(guī)和各項(xiàng)政策的規(guī)定編制而成，它描述了東莞市XX精密五金制品有限公司管理方針、目標(biāo)以及管理管理體系所包含的過程順序和相互作用，闡明了通過有效實(shí)施管理體系，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程，使產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到顧客滿意的要求，是向外介紹東莞市XX精密五金制品有限公司管理體系的專用手冊，用于合同情況下向顧客證實(shí)東莞市XX精密五金制品有限公司提供質(zhì)量保證的能力，同時是東莞市XX精密五金制品有限公司對有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的承諾，并作為第三方認(rèn)證審核的審核準(zhǔn)則之一。本手冊是管理工作的法規(guī)性文件，各部門和員工應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行，保證管理方針、目標(biāo)和有關(guān)措施的貫徹，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，充分

5、滿足顧客、法律法規(guī)、環(huán)境保護(hù)要求，增強(qiáng)產(chǎn)品的市場競爭力，促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的穩(wěn)步提高。本手冊適用于東莞市XX精密五金制品有限公司，在管理體系文件中所有要求都適合于以上公司的管理。本手冊從發(fā)布之日起施行，要求東莞市XX精密五金制品有限公司各公司、全體員工嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。 總 經(jīng) 理： 日 期： 2016.02.01 質(zhì)量方針以顧客滿意為宗旨以市場需求為導(dǎo)向以先進(jìn)技術(shù)為基礎(chǔ)以行業(yè)領(lǐng)先為目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo) 顧客滿意度85%以上 退貨率控制在3%以下 工廠重傷事故控制到0發(fā)生解釋:奉顧客為上帝，提供精益求精的產(chǎn)品和完美的服務(wù)來使顧客滿意是我們?nèi)w員工永恒的追求。收集不斷變化的市場信息，通過對信息的分析

6、來判斷市場需求并以此為導(dǎo)向，隨時調(diào)整公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，使公司始終掌握著市場主動權(quán)。管理上強(qiáng)調(diào)“以人為本”，不斷加強(qiáng)企業(yè)的文化建設(shè)，在企業(yè)內(nèi)營造溫馨和諧的氣氛，吸納優(yōu)秀人才的加盟，保持技術(shù)上的領(lǐng)先并不斷創(chuàng)新，使企業(yè)呈現(xiàn)蓬勃向上的生命力。通過以上活動及誠信的經(jīng)營理念，不斷提高企業(yè)知名度和美譽(yù)度，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，使企業(yè)在同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位并始終保持。環(huán)境方針重視地球環(huán)境，滿足客戶要求，在生產(chǎn)過程中禁止使用環(huán)境管理物質(zhì)，制定以下方針： 1.遵守法規(guī) 2.預(yù)防公害 3.減廢省能 4.持續(xù)改進(jìn)環(huán)境目標(biāo)序號環(huán)境目標(biāo)分解部門環(huán)境指標(biāo)環(huán)境治理方案1危險廢棄物廢棄人事部危險廢棄物由合法回收機(jī)構(gòu)回收尋找合法回

7、收機(jī)構(gòu)簽訂合約執(zhí)行依程序進(jìn)行.2消防火災(zāi)人事部火災(zāi)發(fā)生為0起事故消防演習(xí)與知識培訓(xùn);見治理方案和實(shí)際演習(xí)記錄3化學(xué)品泄漏人事部化學(xué)品泄露發(fā)生為0起事故演習(xí)與知識培訓(xùn);見治理方案和實(shí)際記錄4能源節(jié)約人事部水/電/油節(jié)約消耗1%見業(yè)績和治理方案5噪音排放廢氣排放廢水排放人事部GB12348.90 三級標(biāo)準(zhǔn)65dB(A)/55 dB(A)DB4426-2001 一級標(biāo)準(zhǔn)二時段DB4427-2001 二級標(biāo)準(zhǔn) 二時段 見治理方案 總 經(jīng) 理： 日 期： 1.2管理者代表任命書茲任命 為東莞市XX精密五金制品有限公司管理者代表，履行如下職責(zé)并行使相應(yīng)權(quán)力：a) 負(fù)責(zé)組織、建立、實(shí)施和保持公司的管理體系；

8、b) 向東莞市XX精密五金制品有限公司最高管理層報告管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；c) 提高全體員工滿足顧客要求的意識和環(huán)境、職業(yè)健康安全的參與、持續(xù)改進(jìn)意識；d) 代表東莞市XX精密五金制品有限公司就管理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。東莞市XX精密五金制品有限公司全體同仁須服從指揮，共同履行職能和承諾，確保管理體系有效運(yùn)行。 總 經(jīng) 理： 日 期： 1.3顧客代表任命書茲任命 為東莞市XX精密五金制品有限公司顧客代表，負(fù)責(zé)確保顧客的要求得以體現(xiàn)、滿足，參加跨部門小組；識別與評審顧客的要求，選擇特殊特性；參與產(chǎn)品過程設(shè)計和開發(fā)，向顧客提交產(chǎn)品相關(guān)文件；負(fù)責(zé)顧客溝通和反饋，對顧客投訴進(jìn)行處理

9、（包括糾正和預(yù)防措施）；制定目標(biāo)指標(biāo)及相關(guān)的活動。東莞市XX精密五金制品有限公司全體員工必須密切配合其工作，確保滿足顧客的需求，并持續(xù)改進(jìn)。 總 經(jīng) 理 ： 日 期： 1.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書茲任命 為東莞市XX精密五金制品有限公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人，履行如下職責(zé)并行使相應(yīng)權(quán)力：a) 負(fù)責(zé)編制東莞市XX精密五金制品有限公司質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)；b) 負(fù)責(zé)監(jiān)控各項(xiàng)制度、工藝、任務(wù)、措施和活動的實(shí)施過程，使之持續(xù)符合設(shè)定目標(biāo)；c) 負(fù)責(zé)及時分析和處理客戶質(zhì)量投訴，積極主動的做好客戶服務(wù)，提高產(chǎn)品終檢合格率；d) 負(fù)責(zé)管理管理體系工作的推展、運(yùn)行和持續(xù)完善；e) 負(fù)責(zé)組織實(shí)施對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量保證能力的現(xiàn)場審查；f)

10、負(fù)責(zé)全權(quán)處理和裁定東莞市XX精密五金制品有限公司范圍內(nèi)的管理事故并及時向總經(jīng)理報告重大質(zhì)量環(huán)境事故；g) 負(fù)責(zé)在東莞市XX精密五金制品有限公司范圍內(nèi)組織管理宣傳和教育；h) 負(fù)責(zé)主持各類管理會議和管理數(shù)據(jù)分析管理，審批各類質(zhì)量單據(jù)；i) 負(fù)責(zé)制定新產(chǎn)品質(zhì)量管理計劃，并監(jiān)控實(shí)施，確保新產(chǎn)品管理水平達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。東莞市XX精密五金制品有限公司全體同仁須服從指揮，共同履行管理職能和承諾，確保產(chǎn)品質(zhì)量一次性滿足客戶要求。 總 經(jīng) 理 ： 日 期： 0集團(tuán)簡介企業(yè)簡介01公司組織結(jié)構(gòu)圖 見P18 5.3.1.公司組織架構(gòu)圖02 ISO9001:2015的條款、ISO14001:2015條款對照表詳見職能

11、分配與過程關(guān)系表1范圍企業(yè)依據(jù)ISO9001：2015、ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持質(zhì)量和環(huán)境管理體系，制定質(zhì)量和環(huán)境方針和目標(biāo)，運(yùn)用過程方法及各過程的輸入、輸出、管理職責(zé)、工作要求、績效考核，并使其文件化。通過對質(zhì)量和環(huán)境管理體系全過程的管理，遵守法律法規(guī)和其他相關(guān)要求，以證實(shí)本公司具有不斷提高顧客滿意度和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量水平和環(huán)境績效的能力。2 規(guī)范性引用文件ISO9000：2015 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語 ISO14001:2015 環(huán)境管理體系 要求及使用指南“3術(shù)語和定義”所指定部分3 術(shù)語和定義本標(biāo)準(zhǔn)采用 ISO9000：2015 中所確立的術(shù)語

12、和定義。ISO14001:2015 環(huán)境管理體系 要求及使用指南中所確立的“3術(shù)語和定義”4 組織的背景環(huán)境4.1 理解組織及其所處環(huán)境理解組織及其背景環(huán)境過程分析烏龜圖1、過程責(zé)任者：總經(jīng)理2、過程相關(guān)責(zé)任：各部門。1、計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 2、打印機(jī)；3、復(fù)印機(jī)； 4、檔案柜；5、會議室； 6、公告欄。知識能力意識由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境1、企業(yè)精神；2、企業(yè)基本價值主張；3、企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)；4、市場觀等：-非預(yù)期輸出風(fēng)險：管理體系建立不符合企業(yè)實(shí)際情況,生產(chǎn)及環(huán)境成本增加。非預(yù)期輸出的機(jī)遇:國家政策扶持、客戶及相關(guān)方的認(rèn)同、社會知名度的提升。1、可能對企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢；2、

13、與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價值觀；3、企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；4、資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。5、與企業(yè)有關(guān)的內(nèi)、外環(huán)境問題： 5.1公司水、電等使用 5.2公司設(shè)備噪聲、氣體及廢水排放等 5.3國際、國家及行業(yè)環(huán)境義務(wù)要求及執(zhí)法力度越來越大組織應(yīng)確定外部和內(nèi)部那些與組織的宗旨、戰(zhàn)略方向有關(guān)、影響質(zhì)量及環(huán)境管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力的事務(wù)。 需要時，組織應(yīng)更新這些信息。 在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時，組織應(yīng)考慮以下方面： a) 可能對組織的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢； b) 與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價值觀； c) 組織管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾； d)

14、資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。注 1：外部的環(huán)境，可以考慮法律、技術(shù)、競爭、文化、社會、經(jīng)濟(jì)和自然環(huán)境方面，不管是國際、國家、地區(qū)或本地。注 2：內(nèi)部環(huán)境，可以組織的理念、價值觀和文化。輸出輸入1、公司及各部門質(zhì)量&環(huán)境過程績效指標(biāo)達(dá)成情況1、經(jīng)營計劃控制程序2、員工手冊準(zhǔn)則方法測量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績效指標(biāo)？企業(yè)精神：誠信、創(chuàng)新、優(yōu)質(zhì)、高效;企業(yè)基本價值主張：重視知識資本，堅(jiān)守市場導(dǎo)向，強(qiáng)調(diào)責(zé)任意識、倡導(dǎo)敢為人先；企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)：成為行業(yè)內(nèi)部效益最好，最具活力、最有發(fā)展前途的產(chǎn)業(yè)化集團(tuán)公司，并逐步走向世界市場，成為國際品牌。市場觀及產(chǎn)品觀等詳見公司員工手冊 4.2 理解相關(guān)方的需

15、求和期望理解相關(guān)方的需求和期望過程分析烏龜圖1、過程責(zé)任者：總經(jīng)理2、過程相關(guān)責(zé)任：各部門。1、計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 2、打印機(jī)；3、復(fù)印機(jī)； 4、檔案柜；5、會議室； 6、公告欄。知識能力意識由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境1、線纜及線束生產(chǎn)企業(yè)；2、線纜及線束供應(yīng)商；3、線纜及線束批發(fā)市場；4、與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定。5、識別出來的改進(jìn)和變革機(jī)會。-非預(yù)期輸出風(fēng)險：管理體系方向不明確。組織應(yīng)確定： a) 與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方b) 相關(guān)方的要求組織應(yīng)更新以上確定的結(jié)果，以便于理解和滿足影響顧客要求和顧客滿意度的需求和期望。 組織應(yīng)考慮以下相關(guān)方： a) 直接顧客b) 最終使用者c)

16、 供應(yīng)鏈中的供方、分銷商、零售商及其他d) 立法機(jī)構(gòu)e) 其他注：應(yīng)對當(dāng)前的和預(yù)期的未來需求可導(dǎo)致改進(jìn)和變革機(jī)會的識別。1、直接顧客；2、最終使用者；3、供應(yīng)鏈中的供方、分銷商、零售商及其他；4、立法機(jī)構(gòu)；5、其他。輸出輸入1、 市場需求的確定和顧客溝通管理工作流程2、 信息交流控制程序1、改進(jìn)機(jī)會實(shí)施有效率100%準(zhǔn)則方法測量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績效指標(biāo)？4.3 確定質(zhì)量及環(huán)境管理體系的范圍本手冊所覆蓋的產(chǎn)品為：耳機(jī)鋼條,電子配件喇叭網(wǎng)的生產(chǎn)與銷售本手冊應(yīng)用于公司耳機(jī)鋼條,電子配件喇叭網(wǎng)的生產(chǎn)、服務(wù)和活動及施加的環(huán)境相關(guān)影響。4.4 質(zhì)量和環(huán)境管理體系4.4.1 總則公司應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)的要求建

17、立質(zhì)量和環(huán)境管理體系、過程及其相互作用，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。4.4.2 過程方法過程方法過程分析烏龜圖1、過程責(zé)任者：總經(jīng)理2、過程相關(guān)責(zé)任：各部門。1、計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 2、打印機(jī)；3、復(fù)印機(jī)； 4、檔案柜；5、會議室； 6、公告欄。知識能力意識由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境1、表主要過程識別；2、表過程與過程之間的相互關(guān)系；3、表職能分配與過程關(guān)系表；4、績效評價；5、圖顧客導(dǎo)向過程形成的組織“章魚圖”模式；6、崗位職責(zé)；7、過程分析烏龜圖；8、績效指標(biāo)；9、運(yùn)行策劃和控制；-非預(yù)期輸出風(fēng)險：管理體系方向不明確。1、公司現(xiàn)有運(yùn)行過程進(jìn)行識別，確定主要過程；2、主要過程的輸入和輸出要

18、求；3、過程之間的關(guān)系進(jìn)行清理；4、過程失效的情況；5、人力、設(shè)備、財力、環(huán)境等資源。6、崗位職責(zé)74.4.2 過程方法組織應(yīng)將過程方法應(yīng)用于質(zhì)量和環(huán)境管理體系。組織應(yīng)： a) 確定質(zhì)量和環(huán)境管理體系所需的過程及其在整個組織中的應(yīng)用; b) 確定每個過程所需的輸入和期望的輸出；并將環(huán)境管理體系要求融入這些業(yè)務(wù)過程中。 c) 確定這些過程的順序和相互作用； d) 確定產(chǎn)生非預(yù)期的輸出或過程失效對產(chǎn)品、服務(wù)和顧客滿意帶來的風(fēng)險； e) 確定所需的準(zhǔn)則、方法、測量及相關(guān)的績效指標(biāo)，以確保這些過程的有效運(yùn)行和控制； f) 確定和提供資源； g) 規(guī)定職責(zé)和權(quán)限； h) 實(shí)施所需的措施以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果；

19、 i) 監(jiān)測、分析這些過程，必要時變更，以確保過程持續(xù)產(chǎn)生期望的結(jié)果； j) 確保持續(xù)改進(jìn)這些過程。輸出輸入1、過程改進(jìn)有效率100%1、顧客導(dǎo)向過程（COP）、支持過程（SP）、管理過程（MP）準(zhǔn)則方法測量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績效指標(biāo)？與過程有關(guān)的名詞解釋 l 過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)的或相互作用的活動。過程是為顧客（內(nèi)部的或外部的）提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動，過程開始于輸入，以輸出為結(jié)束。l 公司的質(zhì)量管理體系按類型分為：顧客導(dǎo)向過程（COP）、支持過程（SP）、管理過程（MP）。l 顧客導(dǎo)向過程：通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程，直接對顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來效

20、益的過程。l 支持過程：提供主要資源或能力，為了實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營目標(biāo)，支持顧客導(dǎo)向過程實(shí)現(xiàn)預(yù)計目標(biāo)的過程，支持過程是實(shí)現(xiàn)顧客導(dǎo)向過程功能的必要過程。l 管理過程：用來衡量和評價顧客導(dǎo)向過程和支持過程的有效性和效率，組織策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標(biāo)和指標(biāo)，確定公司組織結(jié)構(gòu)，產(chǎn)生公司決策和目標(biāo)及更改等過程。l 公司的質(zhì)量管理體系的外包過程：噴油、電鍍,熱處理等，分別在過程設(shè)計開發(fā)、檢測設(shè)備管理、產(chǎn)品制造等過程中定義并加以控制。公司并不免除對符合所有顧客要求的責(zé)任。表主要過程識別顧客導(dǎo)向過程支持過程管理過程過程編號過程名稱過程編號過程名稱過程編號過程名稱C1市場需求的確定S1基礎(chǔ)設(shè)施M1風(fēng)險和機(jī)

21、遇的應(yīng)對措施C2產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)S2過程環(huán)境M2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制S3監(jiān)視和測量設(shè)備M3顧客滿意C4產(chǎn)品防護(hù)S4知識M4數(shù)據(jù)分析與評價C5交付后的活動S5能力M5內(nèi)部審核S6意識M6管理評審S7溝通M7不符合和糾正措施S8形成文件的信息M8改進(jìn)S9運(yùn)行策劃過程S10外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制S11標(biāo)識和可追溯性S12顧客或外部供方的財產(chǎn)S13產(chǎn)品和服務(wù)的放行S14不合格產(chǎn)品和服務(wù)表過程與過程之間的相互關(guān)系：項(xiàng)目C1C2C3C4C5市場需求的確定產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制產(chǎn)品防護(hù)交付后的活動S1基礎(chǔ)設(shè)施×S2過程環(huán)境×S3監(jiān)視和測量設(shè)備

22、×S4知識S5能力S6意識S7溝通S8形成文件的信息S9運(yùn)行策劃過程××S10外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制×S11標(biāo)識和可追溯性××S12顧客或外部供方的財產(chǎn)×S13產(chǎn)品和服務(wù)的放行×××S14不合格產(chǎn)品和服務(wù)×××管理過程M1風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施; M2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃; M3顧客滿意; M4數(shù)據(jù)分析與評價; M5內(nèi)部審核; M6管理評審; M7不符合和糾正措施; M8改進(jìn)注：管理過程與所有過程相關(guān)表職能分配與過程關(guān)系表章節(jié)條款（ISO9001：2015）ISO

23、14001:2015過程總經(jīng)理質(zhì)量管理部采購?fù)獍l(fā)部工程研發(fā)部營銷部生產(chǎn)部人事事務(wù)部文控中心財務(wù)部4組織所處的環(huán)境相同4.1理解組織及所處的環(huán)境相同4.2理解相關(guān)方的需求和期望相同4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍確定環(huán)境管理體系的范圍4.4質(zhì)量管理體系環(huán)境管理體系4.4.1總則/4.4.2過程方法/5領(lǐng)導(dǎo)作用相同5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾相同5.1.1針對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.1.2針對顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾/5.2質(zhì)量方針環(huán)境方針5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限相同6策劃相同6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施相同M16.1.1策劃質(zhì)量管理體系總則6.1.2組織應(yīng)策劃環(huán)境因素6.1.3/合規(guī)義務(wù)6.

24、1.4/措施的策劃6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃環(huán)境目標(biāo)及共實(shí)現(xiàn)的策劃M26.3變更的策劃融入6.2.1環(huán)境目標(biāo)7支持相同7.1資源相同7.1.1總則/7.1.2人員/7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施/S17.1.4過程運(yùn)行環(huán)境/S27.1.5監(jiān)視和測量資源/S37.1.6組織的知識/S47.2能力相同S57.3意識相同S67.4溝通信息交流S77.4.1/總則7.4.2/內(nèi)部信息交流7.4.3/外部信息交流7.5文件化信息相同S87.5.1總則相同7.5.2創(chuàng)建和更新相同7.5.3形成文件的信息的控制文件化信息的控制8運(yùn)行相同8.1運(yùn)行策劃和控制相同8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)C18.2.1顧客溝通

25、/8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定/8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評審/8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改/8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)/S98.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制/S108.4.1總則/8.4.2控制類型和程度/8.4.3外部供方的信息/8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供/C28.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制/C38.5.2標(biāo)識和可追溯性/S118.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)/S128.5.4防護(hù)/C48.5.5交付后的活動/C58.5.6更改控制/8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行/S138.7不合格輸出的控制/S149績效評價/9.1監(jiān)視、測量、分析和評價相同9.1.1總則總則9.1.2顧客滿意合

26、規(guī)性評價M39.1.3分析與評價/M49.2內(nèi)部審核相同M59.3管理評審相同M610持續(xù)改進(jìn)相同10.1總則相同10.2不合格和糾正措施相同M710.3持續(xù)改進(jìn)相同M8備 注制造中心：包括線纜部、線束部C1市場需求的確定圖顧客導(dǎo)向過程形成的組織“章魚圖”模式 out開發(fā)意向 in顧客需求信息管理過程M1風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施M2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃M3顧客滿意M4數(shù)據(jù)分析與評價M5內(nèi)部審核M6管理評審M7不符合和糾正措施M8改進(jìn)in產(chǎn)品和服務(wù)交付要求C5交付后的活動in新產(chǎn)品和服務(wù)信息C2產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)支持過程S1基礎(chǔ)設(shè)施理S2過程環(huán)境S3監(jiān)視和測量設(shè)備S4知識S5能力S6意識S11外部供應(yīng)

27、產(chǎn)品和服務(wù)的控制S7溝通S9顧客溝通S12標(biāo)識和可追溯性S13顧客或外部供方的財產(chǎn)S14產(chǎn)品和服務(wù)放行S8形成文件的信息S10運(yùn)行策劃過程S15不合格產(chǎn)品和服務(wù)out顧客滿意out新產(chǎn)品和服務(wù)活動in產(chǎn)品和服務(wù)特性文件信息Out完好到達(dá)交付地點(diǎn)C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制C4產(chǎn)品防護(hù)Out合格產(chǎn)品和服務(wù) in標(biāo)識搬運(yùn)包裝貯存保護(hù) 5 領(lǐng)導(dǎo)作用5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.1.1 針對質(zhì)量和環(huán)境管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾針對質(zhì)量和環(huán)境管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾過程分析烏龜圖由誰來做？知識能力意識1、過程責(zé)任者：總經(jīng)理2、過程相關(guān)責(zé)任：各部門。1、計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 2、打印機(jī)；3、復(fù)印機(jī)； 4、檔案柜；5、

28、會議室； 6、公告欄。用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境1、公司戰(zhàn)略方向；2、公司內(nèi)部、外部宗旨；3、人力、設(shè)備、財力、環(huán)境等資源。1、質(zhì)量和環(huán)境方針；2、質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)；3、公司在明顯位置公示質(zhì)量和環(huán)境方針；4、對質(zhì)量和環(huán)境管理體系日常運(yùn)行檢查；5、過程分析烏龜圖；6、召開會議、培訓(xùn)、公示、宣傳等方式傳達(dá)管理體系要求；7、定期組織管理評審；8、制定質(zhì)量和環(huán)境獎勵制度；9、崗位職責(zé)； -非預(yù)期輸出風(fēng)險：對質(zhì)量和環(huán)境管理體系不重視。最高管理者應(yīng)通過以下方面證實(shí)其對質(zhì)量和管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾： a) 確保質(zhì)量和環(huán)境方針和質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)得到建立，并與組織的戰(zhàn)略方向保持一致； b) 確保質(zhì)量和環(huán)境方針在組織內(nèi)

29、得到理解和實(shí)施； c) 確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系要求納入組織的業(yè)務(wù)運(yùn)作； d) 提高過程方法的意識； e) 確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系所需資源的獲得； f) 傳達(dá)有效的質(zhì)量和環(huán)境管理以及滿足質(zhì)量和環(huán)境管理體系、產(chǎn)品和服務(wù)要求的重要性； g) 確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期的輸出； h) 吸納、指導(dǎo)和支持員工參與對質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效性作出貢獻(xiàn)； i) 增強(qiáng)持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新； j) 支持其他的管理者在其負(fù)責(zé)的領(lǐng)域證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)作用。 輸出輸入1、外部審核一次通過率100%檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)1、質(zhì)量和環(huán)境方針的實(shí)施2、質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)及考核記錄準(zhǔn)則方法測量績效指標(biāo)？如何去做？5.1.2 以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)以顧客為

30、關(guān)注焦點(diǎn)過程分析烏龜圖1、過程責(zé)任者：總經(jīng)理2、過程相關(guān)責(zé)任：各部門。1、計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 2、打印機(jī)；3、復(fù)印機(jī)； 4、檔案柜；5、會議室； 6、公告欄。知識能力意識由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境1、風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施；2、與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定；3、產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制；4、顧客滿意； -非預(yù)期輸出風(fēng)險：對顧客需求和期望不重視。最高管理者應(yīng)通過以下方面，證實(shí)其針對以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾： a) 可能影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性、顧客滿意的風(fēng)險得到識別和應(yīng)對； b) 顧客要求得到確定和滿足； c) 保持以穩(wěn)定提供滿足顧客和相關(guān)法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)為焦點(diǎn)； d) 保持以增強(qiáng)顧客滿意

31、為焦點(diǎn)； 注：本標(biāo)準(zhǔn)中的“業(yè)務(wù)”可以廣泛地理解為對組織存在的目的很重要的活動。1、公司戰(zhàn)略方向；2、公司內(nèi)部、外部宗旨；3、人力、設(shè)備、財力、環(huán)境等資源。輸出輸入1、顧客滿意度85分1、 顧客需求的確認(rèn)和評審與交付程序2、 市場調(diào)研與分析程序3、 外部顧客滿意度調(diào)查與評價程序準(zhǔn)則方法測量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績效指標(biāo)？5.2 質(zhì)量和環(huán)境方針本公司的質(zhì)量和環(huán)境方針是以質(zhì)量和環(huán)境管理的基本原則為基礎(chǔ)制定的，是本公司總的質(zhì)量和環(huán)境宗旨、質(zhì)量和環(huán)境方向。為實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目的，確保顧客的需求和期望得到滿足，并轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特制定本公司的質(zhì)量和環(huán)境方針為：見P2頁公司的質(zhì)量和環(huán)境方針質(zhì)量和

32、環(huán)境方針的闡釋：1-與最高管理者對公司未來的設(shè)想和戰(zhàn)略相一致、并適合于公司的宗旨和公司所處的環(huán)境；2-確保公司內(nèi)的所有員工對質(zhì)量和環(huán)境方針能夠得到理解并貫徹落實(shí)；3-表明最高管理者對質(zhì)量和環(huán)境以及為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)提供足夠資源的承諾；4-在最高管理者的正確領(lǐng)導(dǎo)下，促進(jìn)對滿足要求和增強(qiáng)顧客滿意的承諾；5-包括與顧客和其他相關(guān)方需求和期望滿意程度和相關(guān)的持續(xù)改進(jìn)；6-以有效的方式表述，以高效的方式溝通，并且公示，可為相關(guān)方獲取；7-為制定環(huán)境目標(biāo)提供框架;8體現(xiàn)保護(hù)環(huán)境和合規(guī)義務(wù)、摶續(xù)改進(jìn)環(huán)境績效的承諾，其中包含污染預(yù)防及其他與公司所處環(huán)境有關(guān)的的特定承諾。5.3 組織的作用、職責(zé)和權(quán)限ISO9001/I

33、SO14001 5.3.1.公司組織架構(gòu)圖 5.3.2公司各崗位主要職責(zé)：A.總經(jīng)理崗位職責(zé)1 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家的方針、政策、法律和法規(guī)，并組織向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求及法律、法規(guī)要求的重要性。2 負(fù)責(zé)建立與本公司相適應(yīng)的質(zhì)量和環(huán)境管理體系的組織機(jī)構(gòu)，其職責(zé)與權(quán)限得到規(guī)定和溝通。3制定質(zhì)量和環(huán)境方針和質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布質(zhì)量環(huán)境手冊，主持管理評審并對質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)。4 任命管理者代表。5 負(fù)責(zé)本公司資源的合理配置。6 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)全公司建立并保持一個文件化的質(zhì)量和環(huán)境體系,并使之不斷改進(jìn)。7及時表彰在質(zhì)量和 環(huán)境工作中有突出貢獻(xiàn)的集體和個人，處罰質(zhì)量和環(huán)境事故的責(zé)

34、任者。8 負(fù)責(zé)建立公司的溝通方式，對管理體系的有效性進(jìn)行溝通;9向最高管理者報告管理體系持續(xù)改進(jìn)及環(huán)境績效改善的承諾。B.管理者代表：1確保質(zhì)量管理體系與環(huán)境管理體系的過程得到建立和保持；2定期向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系與環(huán)境管理體系的運(yùn)行狀況同業(yè)績及改進(jìn)的需求；3負(fù)責(zé)在整個組織內(nèi)促進(jìn)以顧客滿意為關(guān)注焦點(diǎn)意識的形成。C人事事務(wù)部崗位職責(zé)公司的整體管理事務(wù)D.工程研發(fā)部：1負(fù)責(zé)公司各產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的建立、修訂；2負(fù)責(zé)編制技術(shù)改造計劃、設(shè)備檢修及產(chǎn)品開發(fā)計劃；3制程設(shè)計、工藝流程的確定、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制定；4負(fù)責(zé)對公司工程項(xiàng)目實(shí)施的協(xié)調(diào)與監(jiān)督；5負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品的開發(fā)、模具設(shè)計等工作；6組織做好對生產(chǎn)設(shè)備維修保

35、養(yǎng)及設(shè)備技術(shù)文件管理工作。E、 生產(chǎn)部：1根據(jù)訂單編制生產(chǎn)加工計劃并組織實(shí)施；2生產(chǎn)設(shè)備的日常保養(yǎng)與維護(hù)；3負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識 的實(shí)施和現(xiàn)場5S管理；4負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工物料的定位定置及安全管理；5負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工的產(chǎn)量、物耗、定額、工時的管理工作；6負(fù)責(zé)排單、發(fā)運(yùn)等日常業(yè)務(wù)管理F.副總經(jīng)理：1負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的批準(zhǔn)；2檢查各項(xiàng)質(zhì)量計劃的實(shí)施及執(zhí)行狀況的評估和調(diào)整；3負(fù)責(zé)公司年、季、月營銷目標(biāo)達(dá)成的策劃編制管理4協(xié)助總經(jīng)理建立、健全和實(shí)施改善質(zhì)量管理體系，負(fù)責(zé)組織各種質(zhì)量管理活動的開展及對相關(guān)質(zhì)量計劃的制定與實(shí)施；5協(xié)助總經(jīng)理處理本公司所有生產(chǎn)事宜G生產(chǎn)部（生產(chǎn)車間）崗位職責(zé) 1貫徹、執(zhí)行公司

36、的質(zhì)量和環(huán)境方針和質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)并作為本部門的質(zhì)量工作準(zhǔn)則。2對本部門質(zhì)量和環(huán)境分目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)。3組織落實(shí)各車間的責(zé)任制和獎罰制度。4負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的安排和實(shí)施，具有生產(chǎn)計劃調(diào)度、生產(chǎn)現(xiàn)場的全面管理的權(quán)限，對生產(chǎn)任務(wù)完成和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。5 及時掌握生產(chǎn)上各環(huán)節(jié)所需的原料、材料、物料供應(yīng)情況。6 指導(dǎo)員工依照工藝及有關(guān)規(guī)定，保質(zhì)保量按時完成生產(chǎn)任務(wù)。7 負(fù)責(zé)工藝裝備的使用和管理。8 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。9 按照質(zhì)量管理體系文件規(guī)定，實(shí)施生產(chǎn)過程控制，保證生產(chǎn)現(xiàn)場安全和清潔符合生產(chǎn)要求。10做好產(chǎn)品質(zhì)量自檢、互檢、專檢以及質(zhì)量預(yù)防工作，不接受、不生產(chǎn)、不傳遞不合格，使生產(chǎn)現(xiàn)場各過程處于受控狀態(tài)

37、。11 做好產(chǎn)品標(biāo)識，嚴(yán)格區(qū)分合格品和不合格品，保證產(chǎn)品的可追溯性。積極配合、參與對不合格品的評審、處置、控制工作。12認(rèn)真做好關(guān)鍵特殊工序的控制（人、機(jī)、料、法、環(huán)、測）與管理工作。13參與顧客要求的評審、顧客財產(chǎn)的控制、制造過程控制，服務(wù)等要素活動。14 做好半成品和產(chǎn)成品在車間的收發(fā)存放、搬運(yùn)、防護(hù)管理。15及時處理日常生產(chǎn)銜接中出現(xiàn)的問題，不斷改進(jìn)制造過程。16搞好文明生產(chǎn)，調(diào)動全體職工的積極性，提高經(jīng)濟(jì)效益。H采購?fù)獍l(fā)部崗位職責(zé)1負(fù)責(zé)料件、庫存計劃調(diào)度控制；2編制原、輔料等采購謀劃，并予以實(shí)施；3負(fù)責(zé)采購過程的控制；4負(fù)責(zé)實(shí)施各類物料的盤點(diǎn)工作；5負(fù)責(zé)物料的區(qū)域及狀態(tài)標(biāo)識；6負(fù)責(zé)部門

38、檢查慢流、滯流貨品及不良物料狀況，并組織處理；7負(fù)責(zé)部門安全管理工作；8負(fù)責(zé)組織實(shí)施對供方的選擇及評定；9負(fù)責(zé)服務(wù)供方的選擇與評價。H財務(wù)部崗位職責(zé) 1負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營計劃，編制（年度、季度、月度）財務(wù)計劃和資金預(yù)算呈報上級，負(fù)責(zé)計劃和預(yù)算的實(shí)施；2制訂財務(wù)、會計、稅務(wù)管理制度及預(yù)算制度，負(fù)責(zé)其實(shí)施時的有關(guān)協(xié)調(diào)工作；3定期進(jìn)行資產(chǎn)盤點(diǎn)，確保公司資產(chǎn)帳、卡、物相符；4依照目標(biāo)控制程序，對公司的成本、利潤、資金等方面指標(biāo)進(jìn)行計算、分析、考核K營銷部崗位職責(zé) 1負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審，負(fù)責(zé)銷售合同和加工協(xié)議的簽訂及銷售貨款回籠。具有銷售合同和加工協(xié)議的簽訂和產(chǎn)品銷售的權(quán)限。2負(fù)責(zé)代表公司接待和

39、記錄顧客來訪、來函、來電，建立用戶檔案、負(fù)責(zé)用戶服務(wù)，組織顧客滿意度調(diào)查，及時反饋和處理顧客的信息、特別是顧客的抱怨，將其傳遞到有關(guān)職能部門處理并進(jìn)行糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。3 組織市場調(diào)研，收集市場和顧客信息，并及時傳送到本公司領(lǐng)導(dǎo)層和有關(guān)部門，研究營銷策略，不斷提高市場占有率。4負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的交付和物資的運(yùn)輸。負(fù)責(zé)交付總量的統(tǒng)計。5負(fù)責(zé)顧客要求和顧客要求更改與顧客保持聯(lián)絡(luò)。 6確保顧客的要求得到體現(xiàn)，包括特殊特性的選擇、制定質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)的培訓(xùn)。7負(fù)責(zé)編制營銷計劃并傳達(dá)到有關(guān)部門，監(jiān)督實(shí)施情況。8負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的登記、發(fā)放管理，發(fā)生丟失、損壞或不適用時與顧客溝通。任職資格：1學(xué)歷：具有高中以上的文化程度。2較強(qiáng)的公關(guān)能力和組織、協(xié)調(diào)能力。3熟悉市場規(guī)律，有較廣泛的銷售渠道。4具有經(jīng)濟(jì)頭腦；有良好的人際活動能力；工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、品德良好。L質(zhì)量管理部:1組織各部門進(jìn)行數(shù)據(jù)的收集與分析，以及確定改進(jìn)目標(biāo)；2組織編寫、修改質(zhì)量手冊、質(zhì)量體系程序文件；3負(fù)責(zé)公司體系文件按文檔管理程序進(jìn)行控制；4組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評審相關(guān)工作；5負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系日常審查，跟進(jìn)糾正、預(yù)防措施的執(zhí)行情況，對其實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證與評價；6負(fù)責(zé)原、輔材料、半成品、成品的檢驗(yàn)及控制；7負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、試驗(yàn)儀器和器具的計量管理