合同評審控制程序

1、*電梯后限公司編 號：BTDT/P04-2019文件控制印章文件名稱：合同評審控制程序版本：B.0發(fā)放號：編制依據(jù)：TSG 07-2019合同評審控制程序文件修改控制文件修訂依據(jù)和更新摘要版本編寫審核批準(zhǔn)發(fā)布日期實施日期發(fā)布2020年2月25日實施2020年2月25日編制體系編制小組審核批準(zhǔn)1 目的明確產(chǎn)品的要求并形成文件，并通過合同評審確保公司有能力滿足顧客的要求。2 適用范圍適用于公司根據(jù)合同的產(chǎn)品要求的確定及合同評審的控制。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)特殊合同評審表的批準(zhǔn)。3.2 銷售部負(fù)責(zé)對顧客需求與期望的調(diào)查分析， 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對合同進(jìn)行評審， 并對合同的合法性與完整性及價格的合理

2、性進(jìn)行評審， 并就合同有關(guān)事宜與顧客聯(lián)絡(luò)。3.3 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)根據(jù)合同的要求，并評審該產(chǎn)品質(zhì)量保證符合標(biāo)準(zhǔn)要求，按質(zhì)按期完成。3.4 質(zhì)量安全部評審按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行驗收，安全保證符合標(biāo)準(zhǔn)要求。3.5 綜合辦公室評審合同文本條款符合合同法的要求。4 工作程序4.1 產(chǎn)品要求的確定4.1.1 在合同中，顧客只明確了對產(chǎn)品功能和性能上的要求，但未明確產(chǎn)品的具體質(zhì)量特性的要求， 則由工程技術(shù)部根據(jù)已明確的顧客的要求以及對交付和交付后活動的要求， 再考慮顧客隱含的要求及適用的法律法規(guī)的要求， 并結(jié)合公司附加的要求，如成本、內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等，來加以確定。其中對產(chǎn)品固有的質(zhì)量特性的要求以設(shè)計和開發(fā)輸入的形式體現(xiàn).

3、 （見設(shè)計控制程序 ） 。4.1.2 當(dāng)在合同中顧客已對產(chǎn)品的質(zhì)量特性明確規(guī)定時， 則由工程技術(shù)部根據(jù)顧客的要求以及對交付和交付后活動的要求， 再考慮顧客隱含的要求及適用法律法規(guī)要求， 最終確定產(chǎn)品的要求， 其中對產(chǎn)品固有質(zhì)量的特性要求以產(chǎn)品規(guī)格、 性能、參數(shù)（或說明書）的方式表述（見設(shè)計控制程序 ） 。4.2 標(biāo)書評審4.2.1 銷售部 收到招標(biāo)文件后，先與財務(wù)部初步評審，必要時測算效益情況并向總經(jīng)理報告，決定是否投標(biāo)；4.2.2 如果決定投標(biāo)，則由銷售部 牽頭起草投標(biāo)書，總經(jīng)理或銷售副總經(jīng)理主持評審會，相關(guān)部門參加，對招標(biāo)文件和投標(biāo)書進(jìn)行評審。在確認(rèn)對標(biāo)書中規(guī)定的顧客要求確已識別，確信公司

4、有能力滿足其全部要求的基礎(chǔ)上，審核投標(biāo)書是否充分表達(dá)了公司的競標(biāo)能力，寫出對招標(biāo)文件和投標(biāo)書的評審結(jié)論，將有關(guān)內(nèi)容填寫招標(biāo)文件評審記錄中經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將投標(biāo)書送招標(biāo)單位；4.2.3 評審記錄應(yīng)寫明參加招標(biāo)文件及投標(biāo)書評審的評審人及其所在部門和評審意見，并由本人簽名確認(rèn)；4.2.4 標(biāo)書評審記錄應(yīng)記錄評審結(jié)果及評審引起的措施，并保存在銷售部 。記錄招標(biāo)項目指標(biāo)是否接受，是否需要進(jìn)一步與顧客溝通等。4.3 合同評審合同范本需進(jìn)行合同范本評審，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行會簽確認(rèn)，并由總經(jīng)理審批。常用的合同范本有電梯修理保養(yǎng)合同 、 電梯安裝合同 。源用公司啟用的范本合同可不進(jìn)行評審。當(dāng)為客戶特別要求；或

5、者為公司特殊重點工程； 較大型工程 （安裝銷售的按 電梯安裝檔案空白目錄 中備注的定義；維護保養(yǎng)的按電梯修理保養(yǎng)檔案空白目錄中備注的定義） ；非標(biāo)安裝電梯則均須進(jìn)行合同評審。這類特殊或重點工程的合同評審存于一梯一檔中。4.3.1 如果是中標(biāo)合同，銷售部組織合同評審時，要充分識別合同草稿中有無與招標(biāo)文件不一致處，若有，須與顧客溝通協(xié)商，達(dá)到完全一致為止。4.3.2 相關(guān)職能部門代表參加評審時，要明確對質(zhì)量和安全進(jìn)行評審，要表明對顧客的要求已經(jīng)明確，完全有能力滿足要求還是需要采取什么具體措施并記錄和簽名確認(rèn)。4.3.3 部匯總評審意見，寫出評審結(jié)論。如果需要采取措施則應(yīng)寫清楚由什么部門什么時限完成

6、什么措施，由誰驗證效果。4.3.4 評審記錄報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，履行簽訂合同的手續(xù)。4.3.5 簽訂合同人如不是總經(jīng)理，則經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后再生效。4.3.6 合同執(zhí)行后如因故需要修改， 應(yīng)對修改的合同草稿重新進(jìn)行評審、 簽合同、批準(zhǔn)等程序， 并將變更的信息及時傳達(dá)到有關(guān)部門， 確保相關(guān)文件 （如質(zhì)量計劃、設(shè)計文件、過程規(guī)范等）得到相應(yīng)的更改，確保相關(guān)人員獲悉已變更的要求。變更合同保存在銷售部。如果顧客或其代表提出工程項目局部修改而又不影響成本、工期等合同內(nèi)容的實施時，則可按圖施工，但必須將變更的圖紙資料通知到工程 技術(shù)部、銷售部，變更資料保存在工程技術(shù)部。4.4 合同的修訂對于合同內(nèi)容的任何修改，必

7、要時需由有關(guān)的原評審部門進(jìn)行評審，并需得 到顧客的確認(rèn)，評審結(jié)果記錄于合同評審記錄中并與原合同評審表一起裝訂， 同時向有關(guān)部門發(fā)出合同修訂評審?fù)ㄖ獑我源_保部門對有關(guān)文件做出修訂。 施工中有時會出現(xiàn)顧客臨時增加局部施工項目或者發(fā)現(xiàn)施工障礙問題，再由雙方 協(xié)商確定口頭或書面協(xié)議（如洽商協(xié)議），盡管工程量很小，一般在確定前也應(yīng)評 審，但不必開會，由工程負(fù)責(zé)人在評審記錄上簽署意見。4.5 合同管理4.5.1 銷售部應(yīng)建立安裝銷售、維護保養(yǎng)等各合同臺賬，并注明是投標(biāo)合同還是 委托合同，包括訂單。匯總在安裝臺帳、維護保養(yǎng)臺帳、銷售項目合同臺 賬中。4.5.2 合同臺賬應(yīng)分清是貫標(biāo)前還是貫標(biāo)后簽訂的合同。4

8、.5.3 施工合同在工程施工、交付、保修期間由工程技術(shù)部保管。4.6 與顧客溝通充分、準(zhǔn)確地掌握顧客對公司工程施工和服務(wù)滿意程度的有關(guān)信息，并作為 持續(xù)改進(jìn)的輸入。4.6.1 產(chǎn)品提供前的溝通銷售部在工程項目投標(biāo)、洽商和簽訂施工合同的過程中，負(fù)責(zé)收集顧客關(guān)于 對產(chǎn)品要求的有關(guān)信息，通過組織評審，充分、準(zhǔn)確地識別和確定顧客要求，為 滿足顧客要求提供信息。4.6.2 產(chǎn)品提供過程中的溝通工程技術(shù)部在施工過程和工程綜合驗收、交付過程中，直接與顧客（業(yè)主） 或其代表進(jìn)行面對面的溝通，及時處理顧客的查詢、合同（包括修改）。4.6.3 產(chǎn)品提供后的溝通4.6.3.1 以工程技術(shù)部為主，對交付工程使用者進(jìn)行訪問、問卷等形式的溝通， 聽取用戶的意見，收集用戶反饋信息，包括顧客抱怨（含投訴和意見），妥善處理并向顧客反饋。4.6.3.2 銷售部負(fù)責(zé)收集交付業(yè)主的反饋信息，包括顧客投訴，妥善處理并向業(yè)主反饋。以上執(zhí)行質(zhì)量和服務(wù)控制程序有關(guān)規(guī)定。5 相關(guān)文件質(zhì)量和服務(wù)控制程序文件控制程序記錄控制程序糾正預(yù)防與改進(jìn)措施控制程序設(shè)計控制程序6 記錄6.1 招標(biāo)文件評審記錄 BTDT/F（ P