五金備件庫(kù)流程管理規(guī)定

1、五金備件庫(kù)流程管理規(guī)定1、物質(zhì)入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手 續(xù)，杜絕只見(jiàn)單據(jù)不見(jiàn)實(shí)物、只見(jiàn)實(shí)物不見(jiàn)單據(jù)及邊辦理入庫(kù)邊辦 理出庫(kù)的現(xiàn)象。2、物質(zhì)入庫(kù)時(shí)， 倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、 規(guī)格型號(hào)等項(xiàng)目， 如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未 經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待入庫(kù)物料處理放在待入庫(kù)區(qū)域內(nèi)， 不得與已入庫(kù)物資混合放置。3、已辦理入庫(kù)手續(xù)的物資， 必須及時(shí)分類整理上架， 嚴(yán)禁隨意堆放。4、倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類物資的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬，按時(shí)報(bào)送 各類規(guī)定的報(bào)表。5、物質(zhì)入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理員必須將送貨單和物資要貨計(jì)劃表進(jìn)行核 對(duì)，核對(duì)好后及時(shí)通知物

2、質(zhì)要貨計(jì)劃的申報(bào)人，告知其物質(zhì)已到并 到倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收物質(zhì)是否是所需物質(zhì)。6、倉(cāng)庫(kù)保管員必須嚴(yán)格按 ERP系統(tǒng)和有關(guān)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作,對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)處理，做到日清日結(jié)，確保ERP系統(tǒng)中 物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)正確無(wú)誤。7、做好各類物資的日常核查工作，每個(gè)月盤點(diǎn)一次。庫(kù)存物資清查 盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如發(fā) 現(xiàn)物料失少或因質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì) 或損壞等）需報(bào)廢處理的，必須填寫專門報(bào)告經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn) 后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。8、倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理， 對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，按月編制報(bào)表，

3、報(bào)送相關(guān)職能部門領(lǐng)導(dǎo)及財(cái) 務(wù)人員，各職能部門對(duì)各類不良存貨提出處理意見(jiàn)，責(zé)成相關(guān)部門 及時(shí)加以處理。9、倉(cāng)庫(kù)保管員必須按物資的不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到 " 二 齊、三清、四號(hào)定位 "。a)二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。b)三清：物料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。c)四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。10、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，離崗時(shí)鎖好門窗，做好防火防盜。11、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物資必須憑領(lǐng)料單方可辦量出庫(kù)，任何人不辦理領(lǐng)料手 續(xù)不得以任何名義從倉(cāng)庫(kù)拿走物資。12、填寫好的領(lǐng)料單必須由各部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字確認(rèn)后倉(cāng)庫(kù)保管員 方可辦理物資領(lǐng)料手續(xù)，如有特殊原因暫不能填寫領(lǐng)料單的

4、，必須 先辦好由車間領(lǐng)導(dǎo)簽字的暫欠手續(xù)， 保管員必須在欠條上簽字確認(rèn)方 可發(fā)貨。13、車間因沒(méi)有辦理領(lǐng)料單領(lǐng)走物質(zhì)在兩日內(nèi)必須到備件庫(kù)補(bǔ)齊領(lǐng) 料單，如在兩日內(nèi)沒(méi)有補(bǔ)齊的，在保管員通知三次未果后開(kāi)具罰款 通知單。14、任何人在進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用物質(zhì)時(shí)必須由倉(cāng)庫(kù)保管員陪同進(jìn)入倉(cāng)庫(kù) 方可取出所需物質(zhì)，任何人不得擅自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)拿取物質(zhì)。15、由于生產(chǎn)計(jì)劃更改等原因引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)， 應(yīng)及時(shí)辦理退 庫(kù)手續(xù)作退庫(kù)處理。16 領(lǐng)料時(shí)，領(lǐng)料人和發(fā)料人必須當(dāng)面清點(diǎn)發(fā)放數(shù)量，并由領(lǐng)料人在 領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。 由于領(lǐng)料人當(dāng)場(chǎng)不清點(diǎn)數(shù)量， 事后發(fā)現(xiàn)數(shù)量少了 的，由領(lǐng)料人承擔(dān)責(zé)任。 物料領(lǐng)出庫(kù)后， 保管責(zé)任相應(yīng)轉(zhuǎn)移到領(lǐng)用人

5、， 出現(xiàn)丟失、人為損壞，責(zé)任人須照價(jià)賠償。17、領(lǐng)料結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)保管員要及時(shí)把材料標(biāo)識(shí)卡上的數(shù)量進(jìn)行更改， 如發(fā)現(xiàn)物質(zhì)低于最低庫(kù)存時(shí)， 通用物質(zhì)要及時(shí)填寫物質(zhì)要貨計(jì)劃單申 報(bào)，專用物質(zhì)要及時(shí)通知相關(guān)科室、車間，告知其目前物質(zhì)數(shù)量，以 便相關(guān)科室、車間決定是否申報(bào)相關(guān)物質(zhì)。有色金屬、 不銹鋼類物資領(lǐng)用與交舊的管理1、凡是各車間需領(lǐng)用的有色金屬和不銹鋼類（設(shè)備、備件、管件、 法蘭、閥門、圓鋼、管材、型材、板材、螺絲螺母、各種規(guī)格的壓 力表、測(cè)溫元件等）在領(lǐng)用時(shí)必須交舊，并且名稱、規(guī)格型號(hào)必須 與領(lǐng)用物資相符時(shí)方可發(fā)貨。2、車間領(lǐng)用的有色金屬、不銹鋼類配件因交舊不足，由領(lǐng)料車間負(fù) 責(zé)到相關(guān)職能部門辦好殘缺手續(xù)之后方可發(fā)貨，殘缺單上項(xiàng)目要填 寫齊全。3、車間確有特殊原因，暫不能交舊的，可先辦好由車間領(lǐng)導(dǎo)簽字的 暫欠手續(xù)，保管員必須在欠條上簽字確認(rèn)方可發(fā)貨，車間交舊物資 歸還倉(cāng)庫(kù)后，保管員在欠條上注明物