塑料公司全套表格質(zhì)量記錄表式匯編(一)

1、質(zhì)量記錄表式匯編目錄QR/JG-1601-01 NO: 1序 號名 稱標(biāo) 識 號使用部門保存部門保存年限備 注1管理評審計劃QR/JG-0101-01質(zhì)保部質(zhì)保部3年2管理評審會議紀(jì)要QR/JG-0101-02質(zhì)保部質(zhì)保部3年3管理評審報告QR/JG-0101-03質(zhì)保部質(zhì)保部3年4質(zhì)量策劃記錄QR/JG-0201-01技術(shù)部技術(shù)部3年5產(chǎn)品銷售合同QR/JG-0301-01業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部長期6外協(xié)產(chǎn)品委托加工合同QR/JG-0301-02業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部長期7客戶電話(口頭)訂單QR/JG-0301-03業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部長期8特殊產(chǎn)品合同評審表QR/JG-0301-04業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部長期9合同變更單QR

2、/JG-0301-05業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部長期10加工定作合同QR/JG-0301-06業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部長期11管理文件受控目錄QR/JG-0501-01質(zhì)保部質(zhì)保部長期12文件審批單QR/JG-0501-02質(zhì)保/技術(shù)部質(zhì)保/技術(shù)部長期13文件發(fā)放登記表QR/JG-0501-03質(zhì)保/技術(shù)部質(zhì)保/技術(shù)部長期14文件回收登記表QR/JG-0501-04質(zhì)保/技術(shù)部質(zhì)保/技術(shù)部長期15文件更改申請單QR/JG-0501-05質(zhì)保/技術(shù)部質(zhì)保/技術(shù)部長期16文件歸檔登記表QR/JG-0501-06質(zhì)保/技術(shù)部質(zhì)保/技術(shù)部長期17文件作廢留用/銷毀申請單QR/JG-0501-07質(zhì)保/技術(shù)部質(zhì)保/技術(shù)部長期18

3、技術(shù)文件受控目錄QR/JG-0502-01技術(shù)部技術(shù)部長期19外來文件(圖樣)登記表QR/JG-0502-02技術(shù)部技術(shù)部長期20物資采購申請單QR/JG-0601-01相關(guān)部門采供部3年21物資采購計劃QR/JG-0601-02采供部采供部3年22應(yīng)急采購申請單QR/JG-0601-03相關(guān)部門采供部3年編制/日期: 審核/日期:質(zhì)量記錄表式匯編目錄QR/JG-1601-01 NO: 2序 號名 稱標(biāo) 識 號使用部門保存部門保存年限備 注23物資采購合同QR/JG-0601-04采供部采供部3年24物資進(jìn)廠報驗單QR/JG-0601-05相關(guān)部門質(zhì)保部3年25物資進(jìn)廠檢驗報告QR/JG-06

4、01-06質(zhì)保部質(zhì)保部3年26物資入庫單QR/JG-0601-07采供部采供部3年27物資領(lǐng)用單QR/JG-0601-08采供部采供部28材料化學(xué)成份分析委托單QR/JG-0601-09質(zhì)保部質(zhì)保部3年29分承包方申報表QR/JG-0602-01業(yè)務(wù)/采供部質(zhì)保部長期30分承包方質(zhì)量能力調(diào)查表QR/JG-0602-02業(yè)務(wù)/采供部質(zhì)保部長期31分承包方質(zhì)量能力評審報告QR/JG-0602-03質(zhì)保部質(zhì)保部長期32合格分承包方清單QR/JG-0602-04業(yè)務(wù)/采供部業(yè)務(wù)/采供部長期33分承包方供貨質(zhì)量記錄單QR/JG-0602-05質(zhì)保部質(zhì)保部長期34顧客提供產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋單QR/JG-07

5、01-01業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部3年35工序周轉(zhuǎn)卡QR/JG-0801-01制造部制造部3年36待驗品（標(biāo)識）黃 色相關(guān)部門37合格品（標(biāo)識）綠 色相關(guān)部門38不合格品（標(biāo)識）紅 色相關(guān)部門39合格證（包裝標(biāo)記）白 色制造部40生產(chǎn)任務(wù)派工單QR/JG-0901-01制造部制造部3年41外協(xié)加工委托單QR/JG-0901-02業(yè)務(wù)/制造部業(yè)務(wù)/制造部3年42業(yè)務(wù)加工計劃書QR/JG-0901-03制造部制造部3年43加工件工藝流程卡QR/JG-0901-04制造部制造部3年44生產(chǎn)設(shè)備臺帳QR/JG-0902-01制造部制造部長期編制/日期: 審核/日期:質(zhì)量記錄表式匯編目錄QR/JG-1601-01

6、NO: 3序 號名 稱標(biāo) 識 號使用部門保存部門保存年限備 注45設(shè)備一、二級保養(yǎng)維護(hù)計劃QR/JG-0902-02制造部制造部3年46設(shè)備一、二級保養(yǎng)驗收單QR/JG-0902-03制造部制造部3年47設(shè)備維修記錄單QR/JG-0902-04制造部制造部長期48金切設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)檢查表QR/JG-0902-05制造部制造部3年49鍛壓設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)檢查表QR/JG-0902-06制造部制造部3年50起重設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)檢查表QR/JG-0902-07制造部制造部3年51質(zhì)量巡檢記錄QR/JG-1001-01質(zhì)保部質(zhì)保部3年52緊急放行、例外轉(zhuǎn)序質(zhì)量跟蹤表QR/JG-1001-02采供/制造部質(zhì)保部3

7、年53產(chǎn)品檢驗報告（螺栓、螺釘類）QR/JG-1001-03質(zhì)保部質(zhì)保部3年54產(chǎn)品檢驗報告（螺柱類）QR/JG-1001-04質(zhì)保部質(zhì)保部3年55產(chǎn)品檢驗報告（螺母類）QR/JG-1001-05質(zhì)保部質(zhì)保部3年56產(chǎn)品檢驗報告（非標(biāo)類）QR/JG-1001-06質(zhì)保部質(zhì)保部3年57機加工產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告QR/JG-1001-07質(zhì)保部質(zhì)保部3年58產(chǎn)品機械性能測試委托單QR/JG-1001-08質(zhì)保部質(zhì)保部3年59計量器具管理臺帳QR/JG-1101-01質(zhì)保部質(zhì)保部長期60計量器具周期檢定計劃表QR/JG-1101-02質(zhì)保部質(zhì)保部3年61計量器具周期檢定卡QR/JG-1101-03質(zhì)保部

8、質(zhì)保部長期62計量器具降級/報廢申請單QR/JG-1101-04質(zhì)保部質(zhì)保部3年63計量器具賠償通知單QR/JG-1101-05質(zhì)保部質(zhì)保部3年64計量器具周期檢定/修理委托單QR/JG-1101-06質(zhì)保部質(zhì)保部3年65原材料降級利用申請單QR/JG-1301-01采供部質(zhì)保部3年66產(chǎn)品降級讓步申請單QR/JG-1301-02制造/業(yè)務(wù)部質(zhì)保部3年編制/日期: 審核/日期:質(zhì)量記錄表式匯編目錄QR/JG-1601-01 NO: 4序 號名 稱標(biāo) 識 號使用部門保存部門保存年限備 注67不合格品通知處理單QR/JG-1301-03質(zhì)保部質(zhì)保部3年68產(chǎn)品報廢單QR/JG-1301-04質(zhì)保部

9、質(zhì)保部3年69內(nèi)部質(zhì)量信息反饋單QR/JG-1401-01相關(guān)部門質(zhì)保部3年70顧客質(zhì)量信息反饋單QR/JG-1401-02業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部3年71糾正和預(yù)防措施實施單QR/JG-1401-03質(zhì)保部質(zhì)保部3年72物料倉庫收發(fā)存臺帳QR/JG-1501-01物料倉庫物料倉庫長期外購統(tǒng)一帳頁73成品倉庫收發(fā)存臺帳QR/JG-1501-02成品倉庫成品倉庫長期外購統(tǒng)一帳頁74機加工產(chǎn)品收發(fā)存臺帳QR/JG-1501-03制造部制造部長期外購統(tǒng)一帳頁75原材料收發(fā)存臺帳QR/JG-1501-04制造部制造部長期外購統(tǒng)一帳頁76送貨單QR/JG-1501-05業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部長期77質(zhì)量記錄表式匯編目錄QR/

10、JG-1601-01質(zhì)保部質(zhì)保部長期78質(zhì)量記錄歸檔登記表QR/JG-1601-02質(zhì)保部質(zhì)保部長期79質(zhì)量記錄借閱/歸還登記表QR/JG-1601-03質(zhì)保部質(zhì)保部長期80質(zhì)量記錄銷毀申請表QR/JG-1601-04質(zhì)保部質(zhì)保部長期81質(zhì)量記錄超期留用申請表QR/JG-1601-05質(zhì)保部質(zhì)保部長期82內(nèi)部質(zhì)量審核年度計劃QR/JG-1701-01質(zhì)保部質(zhì)保部3年83內(nèi)部質(zhì)量審核日程表QR/JG-1701-02質(zhì)保部質(zhì)保部3年84內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表QR/JG-1701-03質(zhì)保部質(zhì)保部3年85內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告單QR/JG-1701-04質(zhì)保部質(zhì)保部3年86內(nèi)部質(zhì)量審核報告QR/JG-1

11、701-05質(zhì)保部質(zhì)保部3年87企業(yè)員工培訓(xùn)需求申報表QR/JG-1801-01相關(guān)部門人事主管3年88企業(yè)員工培訓(xùn)計劃QR/JG-1801-02人事主管人事主管3年編制/日期: 審核/日期:質(zhì)量記錄表式匯編目錄QR/JG-1601-01 NO: 5序 號名 稱標(biāo) 識 號使用部門保存部門保存年限備 注89企業(yè)員工培訓(xùn)臺帳QR/JG-1801-03人事主管人事主管長期90企業(yè)員工培訓(xùn)個人檔案QR/JG-1801-04人事主管人事主管長期91年度質(zhì)量調(diào)訪計劃QR/JG-1901-01業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部3年92質(zhì)量調(diào)訪信息反饋單QR/JG-1901-02業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部3年93統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用申請表QR/JG-2

12、001-01相關(guān)部門質(zhì)保部3年94統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用匯總目錄QR/JG-2001-02質(zhì)保部質(zhì)保部3年編制/日期: 審核/日期:管理評審計劃QR/JG-0101-01 NO: 時 間地 點主 持參加人員評審范圍評審依據(jù)評審內(nèi)容和要求：評審議程：批 準(zhǔn)編 制日 期日 期管理評審會議記要QR/JG-0101-02 NO: 評審時間地 點主持人 參加人員評審會議內(nèi)容紀(jì)要：記錄人日 期管理評審報告QR/JG-0101-03 NO: 管理評審范圍：管理評審依據(jù)：管理評審時間主持人地 點參加人員：評審簡況：評審意見：批 準(zhǔn)審 核編 制質(zhì)量策劃記錄QR/JG-0201-01 NO: 顧客名稱產(chǎn)品/項目名稱評審時間

13、評審地點評審人員：產(chǎn)品/項目特殊要求：評審意見（可附頁）： 批準(zhǔn)： 日期：產(chǎn)品銷售合同QR/JG-0301-01供 方： 合同編號：需 方： 簽訂地點：一、產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、金額、供貨時間及數(shù)量 簽訂時間： 年 月 日產(chǎn)品名稱規(guī)格型號性能材質(zhì)表面處理計量單位數(shù)量單價總金額交（提）貨時間及數(shù)量合計人民幣金額(大寫)二、質(zhì)量要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限 三、交（提）貨地點、方式 四、運輸方式及到達(dá)站港和費用負(fù)擔(dān) 五、合理損耗及計算方法 六、包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)與回收 七、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限 八、隨機備品、配件工具數(shù)量及供應(yīng)方法 九、結(jié)算方式及期限 十、如需提供擔(dān)保、另立

14、合同擔(dān)保書，作為合同附件 十一、違約責(zé)任 十二、解決合同糾紛的方式 十三、其它約定事項 供 方單位名稱（章）單位地址：法定代表人：委托代理人：電 話：電報掛號：開戶銀行：帳 號：郵政編碼：需 方單位名稱（章）單位地址：法定代表人：委托代理人：電 話：電報掛號：開戶銀行：帳 號：郵政編碼：鑒（公）證意見：經(jīng) 辦 人：鑒（公）證機關(guān)（章） 年 月 日 有效期限： 年 月 日至 年 月 日外協(xié)產(chǎn)品委托加工合同QR/JG-0301-02 合同編號： 簽訂日期：產(chǎn)品名稱規(guī) 格型 號性 能（材 質(zhì)）表 面處 理數(shù) 量單 價交貨日期合計金額（大寫）備注委 托 方上海合作公司（章）電 話：021-567716

15、30傳 真辦人：分 承 包 方單位名稱（章）：電 話：傳 真：聯(lián)系人：客戶電話（口頭）訂單QR/JG-0301-03 訂單編號： 通知日期：產(chǎn)品名稱（標(biāo)準(zhǔn)）規(guī) 格型 號性 能（材 質(zhì)）表 面處 理數(shù) 量單 價交貨日期合計金額（大寫）備注上海合作公司經(jīng)辦人：日 期：客戶名稱：聯(lián)系人：電 話：傳 真：特殊產(chǎn)品合同評審表QR/JG-0301-04 NO: 顧客名稱聯(lián)系人訂貨意向序 號名 稱型 號規(guī) 格數(shù) 量交貨期價 格應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)特殊要求評審質(zhì)保部意見： 簽名： 日期：業(yè)務(wù)部意見： 簽名： 日期：技術(shù)部意見： 簽名： 日期：制造部意見： 簽名： 日期：財務(wù)部意見： 簽名： 日

16、期：結(jié)論總經(jīng)理意見： 簽名： 日期：合同變更單QR/JG-0301-05 NO: 合同編號訂貨單位產(chǎn)品名稱、規(guī)格數(shù) 量交 貨 期要求更改內(nèi)容描述： 經(jīng)辦人： 日期：質(zhì)保部評審意見： 簽名： 日期：業(yè)務(wù)部評審意見： 簽名： 日期：技術(shù)部評審意見： 簽名： 日期：其他相關(guān)部門評審意見： 簽名： 日期：合同更改信息確認(rèn)傳遞部門質(zhì)保部 技術(shù)部 制造部 財務(wù)部管理文件受控目錄QR/JG-0501-01 NO: 序號文件編號文件名稱版本號編 制部 門實 施日 期修改狀態(tài)被替代文件名稱 / 編號編 制:審 核:批 準(zhǔn):文件審批單QR/JG-0501-02 NO: 文件名稱文件編號文件內(nèi)容編制部門編制日期報

17、批 人發(fā)放范圍和份數(shù)會 簽 (部門/負(fù)責(zé)人)審核意見: 簽名: 日期:批準(zhǔn)意見: 簽名: 日期:文件更改申請單QR/JG-0501-05 NO: 文件編號文件名稱編制部門使用部門提出更改部門提出更改人更改內(nèi)容與理由: 簽名: 日期:文件編制部門意見: 簽名: 日期: 文件批準(zhǔn)主管意見: 簽名: 日期:執(zhí)行更改情況： 簽名: 日期:文件歸檔登記表QR/JG-0501-06 NO: 序號歸 檔 日 期文件名稱文件編號存檔人接收人備 注文件作廢留用/銷毀申請單QR/JG-0501-07 NO: 申請部門申請日期文件和資料名稱文件和資料編號作廢留用/銷毀理由描述: 簽名: 日期: 審批意見: 簽名:

18、日期:執(zhí)行情況記錄： 簽名: 日期:技術(shù)文件受控目錄QR/JG-0502-01 NO: 序號文件編號文件名稱版本號編 制部 門實 施日 期修改狀態(tài)被替代文件名稱 / 編號編 制:審 核:批 準(zhǔn):外來文件(圖樣)登記表QR/JG-0502-02 NO: 序號來 文日 期來文單位來文名稱來文編號接收人存檔人備 注物資采購申請單QR/JG-0601-01 NO: 序 號物資名稱規(guī) 格數(shù) 量用 途申請部門申請人/日期審核/日期應(yīng)急采購申請單QR/JG-0601-03 NO: 申請部門申購人申購日期申購物資品名數(shù) 量申購原因:審核意見: 簽名: 日期:物資采購合同QR/JG-0601-04供 方： 合同

19、編號：需 方： 簽訂地點：一、產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、金額、供貨時間及數(shù)量 簽訂時間： 年 月 日產(chǎn)品名稱規(guī)格型號性能材質(zhì)表面處理計量單位數(shù)量單價總金額交（提）貨時間及數(shù)量合計人民幣金額(大寫)二、質(zhì)量要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限 三、交（提）貨地點、方式 四、運輸方式及到達(dá)站港和費用負(fù)擔(dān) 五、合理損耗及計算方法 六、包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)與回收 七、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限 八、隨機備品、配件工具數(shù)量及供應(yīng)方法 九、結(jié)算方式及期限 十、如需提供擔(dān)保、另立合同擔(dān)保書，作為合同附件 十一、違約責(zé)任 十二、解決合同糾紛的方式 十三、其它約定事項 供 方單位名稱（章）單位地址：法定代表

20、人：委托代理人：電 話：電報掛號：開戶銀行：帳 號：郵政編碼：需 方單位名稱（章）單位地址：法定代表人：委托代理人：電 話：電報掛號：開戶銀行：帳 號：郵政編碼：鑒（公）證意見：經(jīng) 辦 人：鑒（公）證機關(guān)（章） 年 月 日 有效期限： 年 月 日至 年 月 日物資進(jìn)廠報驗單QR/JG-0601-05 NO: 物資名稱： 規(guī)格： 數(shù)量： 批號： 物資來源： 標(biāo)準(zhǔn)代號： 原始合格證號： 申報檢驗項目：檢驗結(jié)果：報驗人： 受理人： 檢驗員：日 期： 日 期： 日 期：物資進(jìn)廠檢驗報告QR/JG-0601-06 NO: 物資名稱： 規(guī)格： 數(shù)量： 批號： 物資來源： 標(biāo)準(zhǔn)代號： 原始合格證號： 申報檢

21、驗項目：檢驗結(jié)果：報驗人： 受理人： 檢驗員：日 期： 日 期： 日 期：物資入庫單QR/JG-0601-07編 號 年 月 日定位庫架層位一、發(fā)票附件合同號 供貨單位 發(fā)票號 金額物 資類 別物資名稱及規(guī)格計量單位數(shù) 量現(xiàn) 行單 價計劃金額應(yīng) 收實 收單價總 價卡存數(shù)十萬千百十元角分 記帳 收料 交料 制單說明： 本單一式三聯(lián) 第一聯(lián)：發(fā)票附件 第二聯(lián)：財務(wù)核算 第三聯(lián)：倉庫留存物資領(lǐng)用單QR/JG-0601-08編號 領(lǐng)用部門 年 月 日定位庫架層位一、財務(wù)核算物 資類 別物資名稱及規(guī)格計量單 位數(shù) 量計劃金額請 領(lǐng)實 領(lǐng)單 價總 價卡存數(shù)十萬千百十元角分用 途： 領(lǐng)用部門 記帳 發(fā)料 主

22、 管 領(lǐng)用 制單說明： 本單一式二聯(lián) 第一聯(lián)：財務(wù)核算 第二聯(lián)：倉庫留存分承包方申報表QR/JG-0602-01 NO: 廠 商地 址法人代表廠商性質(zhì)電 話郵 編提供申報內(nèi)容:推薦理由:申 報部 門申 報日 期簽 名( 章 )備 注分承包方質(zhì)量能力調(diào)查表QR/JG-0602-02 NO: 廠商:廠址:法人代表:廠商性質(zhì):上級主管部門:質(zhì)量負(fù)責(zé)人:電話:傳真:郵編:占地面積:生產(chǎn)場地面積:職工人數(shù):技術(shù)人員:專職質(zhì)檢人員:計量、試驗人員：GB/TI9002ISO9000標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行狀況宣 貫未 宣 貫認(rèn) 證準(zhǔn)備認(rèn)證生產(chǎn)（營業(yè)）許可證（ 提供復(fù)印件 ）證 號簽 證 單 位企 業(yè) 概 況企業(yè)質(zhì)量概 況主

23、要設(shè)備名稱及完好率情況提供配套內(nèi) 容填表部門填表人日 期蓋 章分承包方質(zhì)量能力評審報告QR/JG-0602-03 NO: 廠 商法人代表地 址電 話評審記錄：評審部門意見： 簽名： 年 月 日審核意見： 簽名： 年 月 日上海合作公司生產(chǎn)任務(wù)派工單 編號 QR/JG-0901-01 投產(chǎn) 年 月 日 生產(chǎn) 年 月 日產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品圖號生產(chǎn)數(shù)量材料名稱發(fā)料數(shù)量工時定額生產(chǎn)機床簽 發(fā) 人工序要求檢 驗 人 說 明：本單一式二聯(lián)金切設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)檢查表QR/JG-0902-05 NO: 設(shè)備編號操作者設(shè)備名稱型號、規(guī)格檢查標(biāo)準(zhǔn)滿分檢查情況評分1、精度性能能滿足生產(chǎn)工藝要求，精密稀有機床主要精度性能達(dá)到出廠標(biāo)準(zhǔn)。122、各傳動系統(tǒng)運轉(zhuǎn)正常，變速齊全。123、各操作系統(tǒng)動作靈敏可靠。124、潤滑系統(tǒng)裝置齊全，管線完整，油路暢通，油標(biāo)醒目。125、電氣系統(tǒng)裝置齊全，管線完整，性能靈敏，運行可靠。106、滑動部位運動正常，各滑導(dǎo)部位及零件無嚴(yán)重拉、研、碰、傷。107、