THOMSON體系供應(yīng)商自審表

1、1 / 50供應(yīng)商評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分值標(biāo)準(zhǔn)0該項(xiàng)/程序沒有包含在該供應(yīng)商的質(zhì)量體系，體系不適當(dāng)，需要改進(jìn)（關(guān)鍵不符合項(xiàng)）。1該項(xiàng)/程序已包含在質(zhì)量體系中，但是計(jì)劃和執(zhí)行都須進(jìn)行實(shí)質(zhì) 性的改進(jìn)。體系適當(dāng)，但至少有一項(xiàng)重大不符合項(xiàng)。2該項(xiàng)/程序已包含在質(zhì)量體系中且可接受，然而計(jì)劃及其執(zhí)行情 況仍須進(jìn)行定程度的改進(jìn)。體系適當(dāng)，但有至少條輕微不 符合項(xiàng)。3該項(xiàng)/程序已包含在質(zhì)量體系中。計(jì)劃和執(zhí)行達(dá)到要求。4該項(xiàng)/程序已包含在質(zhì)量體系中。計(jì)劃和執(zhí)行都能出色地完成。2 / 50兒糸供應(yīng)商自評(píng)審核員評(píng)分4.1 -管理職責(zé)QuestionAssessorNotes-lmplementationevidence1.1負(fù)

2、有執(zhí)行職責(zé)的供應(yīng)商管理者是否制定和文件化了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)對(duì)質(zhì)量的承諾？31.2質(zhì)量方針是否體現(xiàn)了組織的目標(biāo)和顧客的期望和需求嗎？31.3組織各級(jí)人員是否都理解質(zhì)量方針，并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行？31.4疋否規(guī)疋和文件化了從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系？31.5被受權(quán)人有權(quán)：-防止不符合的出現(xiàn)-確認(rèn)和記錄質(zhì)量問題米取、實(shí)施和難糾正措施-控制進(jìn)一步的加工-在內(nèi)部動(dòng)作中體現(xiàn)顧客的需求31.6對(duì)管理、執(zhí)行工作和難活動(dòng)（包 括內(nèi)部質(zhì)量審核）,供應(yīng)商是否確 定了資源要求并提供充分的資3 / 50源，包括委派過培訓(xùn)的人員？3負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的供應(yīng)商管理者，5 / 50ELEMENT

3、4.1-MANAGEMENT RESPONSIBILTY兒糸供應(yīng)商自評(píng)審核員評(píng)分4.1 -管理職責(zé)QuestionAssessorNotes-lmplementationevidence1.1負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的供應(yīng)商管理者是否制定和文件化了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)對(duì)質(zhì)量的承諾？31.2質(zhì)量方針是否體現(xiàn)了組織的目標(biāo)和顧客的期望和需求嗎？31.3組織各級(jí)人員是否都理解質(zhì)量方針，并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行？31.4疋否規(guī)疋和文件化了從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系？31.5被受權(quán)人有權(quán)：-防止不符合的出現(xiàn)-確認(rèn)和記錄質(zhì)量問題米取、施-控制進(jìn)一步的加工-在內(nèi)部動(dòng)作中體現(xiàn)顧客的需求31.6對(duì)管

4、理、執(zhí)行工作和難活動(dòng)（包 括內(nèi)部質(zhì)量審核）,供應(yīng)商是否確 定了資源要求并提供充分的資 源，包括委派過培訓(xùn)的人員？35 / 50負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的供應(yīng)商管理者，是否按規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量體7 / 50ELEMENT 4.2-QUALITY SY STEMELEMENT供應(yīng)商自評(píng)審核員評(píng)分4.2 -管理體系QuestionAssessorNotes-lmplementationevidence2.1是否有適當(dāng)?shù)某绦蛭募ǖ诙樱?支持質(zhì)量手冊(cè)的每一要素？32.2質(zhì)量策劃過程與質(zhì)量體系的其它 要求是否 致，是否以適當(dāng)?shù)男问?文件化？否是適當(dāng)?shù)乜紤]了質(zhì)量 體系的要素？-所有檢驗(yàn)和生產(chǎn)/服務(wù)資源的鑒 別和獲

5、得-實(shí)行設(shè)計(jì)和過程可行性研究-更新和維護(hù)所有質(zhì)量控制和檢 驗(yàn)方法-在適當(dāng)階段確定合適的驗(yàn)證-直接影響質(zhì)量的生產(chǎn)、安裝和服28 / 50務(wù)過程-控制計(jì)劃的準(zhǔn)備和失效模式及后果分析-標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的評(píng)審2.3在簽訂合同生產(chǎn)前，是否進(jìn)行生產(chǎn) 可行性研究、確認(rèn)和文件化（小組 可行性承諾形式）32.4控制計(jì)劃是否包括三個(gè)階段：樣 件、試生產(chǎn)和大量生產(chǎn)，以滿足顧客的要求？32.5當(dāng)下列情況出現(xiàn)時(shí)，控制計(jì)劃有無 重新評(píng)審和更新？-生產(chǎn)或過程改變時(shí)-過程不穩(wěn)定或過程失效-重新修改了檢驗(yàn)方法、頻率等32.6供應(yīng)商是否利用批準(zhǔn)了的承包商的部件？32.7有無證據(jù)表明產(chǎn)品的更改經(jīng)確認(rèn)？22.8有無證據(jù)表明在質(zhì)量（特別是產(chǎn)品 的特性）、服務(wù)（及時(shí)的交貨）和 價(jià)格方面有益于顧客的持續(xù)改39 / 50進(jìn)？2.9供應(yīng)商是否確疋了質(zhì)量和生產(chǎn)力發(fā)送的頭施方案和時(shí)機(jī)？32.10供應(yīng)商有無驗(yàn)證的知識(shí)和使用適當(dāng)?shù)某掷m(xù)改進(jìn)的措施和方法？3Total Score2