陜西省工程質(zhì)量兩年行動施工現(xiàn)場檢查表

1、工程質(zhì)量治理兩年行動施工現(xiàn)場檢查表工程名稱： 施工單位： 建設(shè)單位：形象進度： 結(jié)構(gòu)形式/面積： 監(jiān)理單位：序號檢查內(nèi)容檢查資料檢查情況建設(shè)單位建設(shè)、勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理單位法人代表人應(yīng)當簽署授權(quán)書，明確本單位項目負責(zé)人，組建相應(yīng)項目部，主要管理人員配備齊全，執(zhí)有效證件上崗。若項目負責(zé)人有更換，必須符合有關(guān)規(guī)定要求。五方項目負責(zé)人應(yīng)當在辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)前簽署工程質(zhì)量終身責(zé)任承諾書，并報質(zhì)監(jiān)站備案。五方授權(quán)書、承諾書；主要管理人員名單、上崗證、資格證；勞動合同；工資表社保關(guān)系服務(wù)處所規(guī)劃、施工圖審查、施工許可證和工程質(zhì)量安全監(jiān)督等前期手續(xù)已完善。施工許可證；監(jiān)督通知書；開工報告建設(shè)單位按規(guī)

2、定程序辦理施工圖審查、設(shè)計變更等相關(guān)手續(xù)，重大設(shè)計變更應(yīng)送原審查機構(gòu)審查合格后再實施；不得明示或暗示勘察、設(shè)計、施工等單位違反工程建設(shè)強制性標準或使用不合格的建筑材料、建筑配件和設(shè)備，降低工程質(zhì)量。建設(shè)單位與工程質(zhì)量檢測機構(gòu)簽訂檢測合同。建設(shè)單位應(yīng)當將建設(shè)工程安全文明施工措施費在開工前一次性足額給付施工總承包單位。圖審合格書；設(shè)計變更臺賬；甲方和試驗室內(nèi)檢測合同（原材料）；安全文明施工措施費票據(jù)（最好為銀行回執(zhí)）； 圖紙會審項目經(jīng)理不得同時擔(dān)任2個及以上項目的負責(zé)人，且每月帶班生產(chǎn)時間，按日計算不得少于本月施工時間的80%，應(yīng)做好各項記錄，不得委托他人代行職責(zé)。按照項目經(jīng)理十項規(guī)定要求核查相關(guān)

3、資料，查簽字。施工單位制定了建筑工程質(zhì)量常見問題專項治理施工方案，施工組織設(shè)計、各類專項方案編制審批符合要求。專項治理施工方案；施工組織設(shè)計；各類專項方案；主要建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備要進行見證取樣送樣復(fù)驗，涉及結(jié)構(gòu)安全與功能控制的檢測資料必須與工程同步進行且齊全有效抽查鋼筋、防水材料進場復(fù)試報告；人工地基檢測報告；結(jié)構(gòu)檢測報告；后植鋼筋拉拔試驗報告；沉降觀測報告；按照設(shè)計圖文件、施工技術(shù)標準進行施工，不得偷工減料，主體結(jié)構(gòu)模板安裝支撐牢靠接縫嚴密，鋼筋加工綁扎規(guī)范保護層厚度滿足要求，混凝土工程實測實量合格，砌體砂漿飽滿橫平豎直，施工縫留設(shè)合理，水、電、暖安裝質(zhì)量符合要求。施工方案；驗收記錄；隱

4、蔽記錄；技術(shù)復(fù)核；抽查結(jié)構(gòu)實體檢驗批、分項、分部工程驗收及時，資料齊全，嚴禁基礎(chǔ)分部未驗收持續(xù)主體工程施工。質(zhì)量管理資料收集齊全、同步、有效。各分部質(zhì)量驗收記錄；施工現(xiàn)場封閉圍擋符合要求、分區(qū)明顯，主道路及料場硬化，安全標志到位，操作棚、安全通道齊全，采取防揚塵和車輛沖洗措施，現(xiàn)場整潔衛(wèi)生。治污減霾方案；施工單位建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度、重大危險源監(jiān)管制度和教育培訓(xùn)制度；在安全技術(shù)交底中明確危險崗位的操作規(guī)程和違章操作的危害；嚴格工序管理和資料收集；項目負責(zé)人對安全施工的技術(shù)要求和重大危險源，應(yīng)向施工作業(yè)人員作出詳細說明；在重大危險源部位設(shè)立警示標志安全生產(chǎn)責(zé)任制；重大危險源制度、臺賬；安全技

5、術(shù)交底；現(xiàn)場查看；施工單位施工單位采購或租賃的安全防護用具、機械設(shè)備、施工機具及配件在進場前有記錄；檢查建筑起重機械設(shè)備的使用登記情況，不得在尚未竣工的建筑物內(nèi)設(shè)置員工宿舍。安全防護用具、機械設(shè)備、施工機具及配件在進場驗收記錄；特種設(shè)備使用登記證書各責(zé)任方嚴格執(zhí)行工程建設(shè)強制性條文各分部強制性條文檢查記錄表施工總承包企業(yè)建立完整的項目臺賬，項目經(jīng)理任命委托符合要求，企業(yè)質(zhì)量安全部門對項目部每月檢查不少于一次，每次檢查有通報、有整改，檔案齊全完整；項目經(jīng)理任命書；企業(yè)對項目檢查記錄；檢查內(nèi)容檢查資料檢查情況監(jiān)理單位監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則的編制審批符合要求；監(jiān)理單位對總承包、分包、專業(yè)承包單位的資

6、質(zhì)、人員資格、專項方案和起重設(shè)備等進行核查；能組織質(zhì)量安全隱患排查，對關(guān)鍵部位進行旁站監(jiān)理，組織召開監(jiān)理例會，對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全問題下發(fā)整改通知書，對整改結(jié)果進行復(fù)查。監(jiān)理項目部成立文件、總監(jiān)任命文件；公章啟用文件；監(jiān)理規(guī)劃、細則；監(jiān)理項目部人員名單及上崗證；分包單位資質(zhì)報審表；見證取樣計劃；旁站記錄；例會紀要；監(jiān)理工程師通知單；灃東新城建筑工程施工轉(zhuǎn)包違法分包等違法行為監(jiān)督檢查主要內(nèi)容對照表違法類型序號違法情形檢查內(nèi)容檢查情況違法發(fā)包1建設(shè)單位將工程發(fā)包給個人的；1.是否具備經(jīng)相關(guān)監(jiān)督管理部門備案的中標通知書；2.查驗施工總承包合同，是否與中標通知書一致；3.查驗工程款支付憑證，是否存在工程款

7、支付給個人賬戶的情況。2建設(shè)單位將工程發(fā)包給不具有相應(yīng)資質(zhì)或安全生產(chǎn)許可的施工單位的；1.查驗總承包單位資質(zhì)證書與安全生產(chǎn)許可證，是否存在證件過期、項目規(guī)模與資質(zhì)等級不符的情況；2.查驗項目負責(zé)人安全B證是否具備和有效。3未履行法定發(fā)包程序，包括應(yīng)當依法進行招標未招標，應(yīng)當申請直接發(fā)包未申請或申請未核準的；1.是否具備發(fā)包條件及經(jīng)相關(guān)監(jiān)督管理部門備案的中標通知書，屬于直接發(fā)包的是否履行合法審批手續(xù)；2.直接發(fā)包的項目查驗施工總承包合同及工程量清單，是否存在未按現(xiàn)行政策簽訂的合同條款及違反計價規(guī)則進行組價的情況。4建設(shè)單位設(shè)置不合理的招投標條件，限制、排斥潛在投標人或者投標人的；1.查驗招標公告

8、、資格預(yù)審公告、資格預(yù)審文件和招標文件，是否存在對投標單位資質(zhì)要求過高、違規(guī)設(shè)置專有技術(shù)或?qū)＠认拗婆懦馔稑巳藵撛谕稑巳说日型稑朔▽嵤l例第三十二條所列情形；2.投標人之間是否存在隸屬或控股關(guān)系。5建設(shè)單位將一個單位工程的施工分解成若干部分發(fā)包給不同的施工總承包或?qū)I(yè)承包單位的；1.查驗施工總承包合同及工程量清單，是否存在土方、支護、樁基、防水、水電安裝、消防、門窗、暖通、電梯、幕墻等專業(yè)工程未包括在總承包范圍內(nèi)；2.查驗不在總承包范圍內(nèi)的單位工程是否存在多個專業(yè)分包合同。6建設(shè)單位將施工合同范圍內(nèi)的單位工程或分部分項工程又另行發(fā)包的；1.查驗包括在總承包范圍內(nèi)的單位工程分包合同，是否存在發(fā)包

9、人不是總承包單位的情形；2.查驗總承包工程款進賬憑證，是否存在合同價款高、實際支付低的情況。7建設(shè)單位違反施工合同約定，通過各種形式要求承包單位選擇其指定分包單位的；1.查驗在總承包范圍內(nèi)的單位工程分包合同，是否存在只收取配合費的情形；2.查驗會議記錄、施工日志、監(jiān)理日志是否存在建設(shè)單位負責(zé)人直接向分包企業(yè)發(fā)出施工指令的記錄。轉(zhuǎn)包8施工單位將其承包的全部工程轉(zhuǎn)給其他單位或個人施工的；1.查驗經(jīng)相關(guān)監(jiān)督管理部門備案的中標通知書；2.核查中標承諾及合同約定的項目管理機構(gòu)組成人員是否有任命文件、是否到崗及相應(yīng)執(zhí)業(yè)（職業(yè)）資格證書，未到崗的是否提供合法變更手續(xù)；3.查驗總承包單位支付憑證，是否存在只收

10、取管理費和計取稅金的情形；4.查驗主要材料設(shè)備采購發(fā)票或者租賃合同。9施工總承包單位或?qū)I(yè)承包單位將其承包的全部工程肢解以后，以分包的名義分別轉(zhuǎn)給其他單位或個人施工的；1.查驗總承包單位支付憑證，是否存在只收取管理費和計取稅金的情形；2.除勞務(wù)分包外，涉及主體施工的大型設(shè)備如塔吊、施工電梯、龍門吊、盾構(gòu)機、壓路機、平地機、攤鋪機等設(shè)備購置或租賃發(fā)票及支付憑證；3.涉及主體施工的主要材料如鋼材、商砼、管線等材料采購發(fā)票及支付憑證。10施工總承包單位或?qū)I(yè)承包單位未在施工現(xiàn)場設(shè)立項目管理機構(gòu)或未派駐項目負責(zé)人、技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量管理負責(zé)人、安全管理負責(zé)人等主要管理人員，不履行管理義務(wù)，未對該工程的施

11、工活動進行組織管理的；1.核查施工現(xiàn)場設(shè)立項目管理機構(gòu)組成人員是否有任命文件，項目經(jīng)理、技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人、安全負責(zé)人等管理人員是否與中標承諾及合同約定的一致；2.核查項目經(jīng)理注冊資格、其他人員職稱或資格等執(zhí)業(yè)（職業(yè)）資格證書；3.核查項目部人員勞動合同、社保證明、工資發(fā)放清單；4.對照實名制管理考勤信息查驗管理人員到崗履職情況。11施工總承包單位或?qū)I(yè)承包單位不履行管理義務(wù)，只向?qū)嶋H施工單位收取費用，主要建筑材料、構(gòu)配件及工程設(shè)備的采購由其他單位或個人實施的；1.查驗總承包單位支付憑證，是否存在只收取管理費和計取稅金的情形；2.除勞務(wù)分包外，涉及主體施工的大型設(shè)備如塔吊、施工電梯、龍門吊

12、、盾構(gòu)機、壓路機、平地機、攤鋪機等購置或租賃發(fā)票及支付憑證；3.查驗大型設(shè)備進出場費支付憑證是否由總承包單位支付；4.查驗項目經(jīng)理到崗天數(shù)達到80%的信息記錄。12勞務(wù)分包單位承包的范圍是施工總承包單位或?qū)I(yè)承包單位承包的全部工程，勞務(wù)分包單位計取的是除上繳給施工總承包單位或?qū)I(yè)承包單位“管理費”之外的全部工程價款的；1.查驗施工總承包合同、專業(yè)承包合同、勞務(wù)分包合同，是否存在施工機械、主要建筑材料、周轉(zhuǎn)材料采購或租賃范圍；2.查驗勞務(wù)分包企業(yè)進賬憑證和勞務(wù)費支付憑證，與勞務(wù)合同是否一致。13施工總承包單位或?qū)I(yè)承包單位通過采取合作、聯(lián)營、個人承包等形式或名義，直接或變相的將其承包的全部工程轉(zhuǎn)

13、給其他單位或個人施工的；1.查驗招標文件、投標文件、中標通知書，是否存在中標單位與實際施工單位不一致的情況；2.查驗總承包單位支付憑證，是否存在將工程款轉(zhuǎn)移支付的情形。違法分包14施工單位將工程分包給個人的；查驗專業(yè)承包合同、勞務(wù)分包合同，對照工程款支付憑證，是否存在支付給個人賬戶的情形；15施工單位將工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)或安全生產(chǎn)許可的單位的；1.查驗專業(yè)工程分包及勞務(wù)分包合同；2.查驗專業(yè)承包公司及勞務(wù)公司資質(zhì)證書是否真實有效，是否具備有效的安全生產(chǎn)許可證。16施工合同中沒有約定，又未經(jīng)建設(shè)單位認可，施工單位將其承包的部分工程交由其他單位施工的；1.查驗施工總承包合同明確的分包內(nèi)容和實

14、際簽訂的分包合同，是否存在未約定情況分包行為；2.查驗總承包單位支付憑證，是否存在只收取管理費和計取稅金的情形；17施工總承包單位將房屋建筑工程的主體結(jié)構(gòu)的施工分包給其他單位的，鋼結(jié)構(gòu)工程除外；1.查驗總承包單位支付憑證，是否存在只收取管理費和計取稅金的情形；2.除勞務(wù)分包外，涉及主體施工的大型設(shè)備如塔吊、施工電梯、龍門吊、盾構(gòu)機、壓路機、平地機、攤鋪機等購置或租賃發(fā)票及支付憑證；3.涉及主體施工的主要材料如鋼材、商砼、管線等材料采購發(fā)票及支付憑證。18專業(yè)分包單位將其承包的專業(yè)工程中非勞務(wù)作業(yè)部分再分包的；1.查驗專業(yè)工程分包合同及用工合同；2.查驗專業(yè)承包單位勞務(wù)工資支付情況；19勞務(wù)分包

15、單位將其承包的勞務(wù)再分包的；1.查驗勞務(wù)分包合同及用工合同；2.查驗勞務(wù)承包單位勞務(wù)工資支付情況；20勞務(wù)分包單位除計取勞務(wù)作業(yè)費用外，還計取主要建筑材料款、周轉(zhuǎn)材料款和大中型施工機械設(shè)備費用的；1.查驗總承包單位支付憑證，是否存在只收取管理費和計取稅金的情形；2.除勞務(wù)分包外，涉及主體施工的大型設(shè)備如塔吊、施工電梯、龍門吊、盾構(gòu)機、壓路機、平地機、攤鋪機等購置或租賃發(fā)票及支付憑證；3.涉及主體施工的主要材料如鋼材、商砼、管線等材料采購發(fā)票及支付憑證。掛靠21沒有資質(zhì)的單位或個人借用其他施工單位的資質(zhì)承攬工程的；1.是否具備經(jīng)相關(guān)監(jiān)督管理部門備案的中標通知書；2.核查中標承諾及合同約定的項目部

16、組成人員是否到崗，未到崗的是否提供合法變更手續(xù)。3. 查驗總承包單位支付憑證，是否存在只收取管理費和計取稅金的情形；4.對照實名制管理考勤信息查驗管理人員到崗履職情況。22有資質(zhì)的施工單位相互借用資質(zhì)承攬工程的，包括資質(zhì)等級低的借用資質(zhì)等級高的，資質(zhì)等級高的借用資質(zhì)等級低的，相同資質(zhì)等級相互借用的；1.是否具備經(jīng)相關(guān)監(jiān)督管理部門備案的中標通知書；2.查驗施工總承包合同，是否與中標通知書一致；3.核查施工現(xiàn)場設(shè)立項目管理機構(gòu)，項目經(jīng)理、技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人、安全負責(zé)人等管理人員是否與中標承諾及合同約定的一致；4.對照實名制管理考勤信息查驗管理人員到崗履職情況。23專業(yè)分包的發(fā)包單位不是該工程的

17、施工總承包或?qū)I(yè)承包單位的，但建設(shè)單位依約作為發(fā)包單位的除外；1.是否具備經(jīng)相關(guān)監(jiān)督管理部門備案的中標通知書；2.查驗專業(yè)承包合同，對照工程款支付憑證，是否存在發(fā)包單位不是施工總承包或?qū)I(yè)承包單位。24勞務(wù)分包的發(fā)包單位不是該工程的施工總承包、專業(yè)承包單位或?qū)I(yè)分包單位的；1.是否具備經(jīng)相關(guān)監(jiān)督管理部門備案的中標通知書；2.查驗勞務(wù)分包合同，對照工程款支付憑證，是否存在發(fā)包單位不是施工總承包、專業(yè)承包單位或?qū)I(yè)分包單位；25施工單位在施工現(xiàn)場派駐的項目負責(zé)人、技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量管理負責(zé)人、安全管理負責(zé)人中一人以上與施工單位沒有訂立勞動合同，或沒有建立勞動工資或社會養(yǎng)老保險關(guān)系的；1.核查施工現(xiàn)場設(shè)立項目管理機構(gòu)，項目經(jīng)理、技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人、安全負責(zé)人等管理人員是否與中標承諾及合同約定的一致；2.核查項目經(jīng)理注冊資格、其他人員職稱或資格等執(zhí)業(yè)（職業(yè)）資格證書；3.核查項目部人員勞動合同、社保證明、工資發(fā)放清單；4.對照實名制管理考勤信息查驗管理人員到崗履職情況。26實際施工總承包單位或?qū)I(yè)承包單位與建設(shè)單位之間沒有工程款收付關(guān)系，或者工程款支付憑證上載明的單位與施工合同中載明的承包單位不一致，又不能進行合理解釋并提供材料證明的；1.查驗施工總承包合同、專業(yè)工程分包合同；2.查驗工程款支付憑證，是否存在與合同不一致的情形。27合同約定由施工總承包單位