山西省安全標(biāo)準(zhǔn)化補(bǔ)充要求(12)

1、12 山西省補(bǔ)充要求評(píng)審表1、貫徹本省安全生產(chǎn)規(guī)定和工作要求評(píng)審員評(píng)審時(shí)間評(píng)審要點(diǎn)1。企業(yè)認(rèn)真落實(shí)各級(jí)政府及安監(jiān)部門的有關(guān)規(guī)定和工作要求;2.依法接受安監(jiān)部門的執(zhí)法檢查和日常監(jiān)督管理。評(píng)審方法項(xiàng)目?jī)?nèi)容應(yīng)得10分否決與扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分項(xiàng)扣分值查文件文件清單不接受安監(jiān)部門執(zhí)法檢查扣10分（B級(jí)否決項(xiàng)）1.對(duì)政府、安監(jiān)部門文件規(guī)定和工作要求不落實(shí)的,發(fā)現(xiàn)一次扣2分;2。對(duì)安監(jiān)部門責(zé)令整改的安全隱患逾期不整改或整改不到位的,發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分。近兩年文件（文件/文書名稱、收文時(shí)間、文件題目、主要內(nèi)容、發(fā)文部門、收文人等)近兩年參加會(huì)議記錄隱患整改報(bào)告、整改方案、整改復(fù)查文件詢問落實(shí)情況(主要負(fù)責(zé)人、安全管理員

2、、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人）問題:(1）隱患整改效果（2)整改資金落實(shí)情況（3）整改復(fù)查情況（4)整改完成時(shí)間（5)整改負(fù)責(zé)部門與整改單位(6）整改安全措施與方案落實(shí)評(píng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)檢查落實(shí)情況、隱患整改情況小結(jié)扣分項(xiàng)小計(jì)（項(xiàng)）得分小計(jì)2、.生產(chǎn)設(shè)施和工藝安全符合國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審員評(píng)審時(shí)間評(píng)審要點(diǎn)1。氯堿、合成氨、電石、涂料、硫酸、溶解乙炔等生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)施和工藝安全應(yīng)當(dāng)符合相應(yīng)安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施指南,其他企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)施和工藝安全應(yīng)符合相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范;2。對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范逐條進(jìn)行符合性檢查，并有記錄；3.不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的，應(yīng)及時(shí)整改。評(píng)審方法評(píng)審項(xiàng)目實(shí)際情況應(yīng)得30分否決與扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分項(xiàng)扣分值查文件1。對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

3、的符合性檢查表;實(shí)施專業(yè)安全檢查(1)工藝安全檢查記錄（2)生產(chǎn)設(shè)備檢查記錄（3)電氣與儀表安全檢查記錄(4）建（構(gòu)）筑物安全檢查記錄（5）安全設(shè)施檢查記錄1。未依據(jù)對(duì)照檢查的扣10分；2。發(fā)現(xiàn)一處不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的，扣1分.2.各類隱患與不符合項(xiàng)登記記錄（1)隱患清單（2）重大隱患登記表（3）重大隱患報(bào)告（4）重大隱患治理方案3.不符合項(xiàng)的整改落實(shí)情況。(1）整改記錄（2）整改效果復(fù)查記錄（3）隱患整改臺(tái)賬現(xiàn)場(chǎng)檢查生產(chǎn)設(shè)施和工藝安全的符合性。檢查現(xiàn)場(chǎng)各類隱患，驗(yàn)證與標(biāo)準(zhǔn)的符合性小結(jié)扣分項(xiàng)小計(jì)（項(xiàng))得分小計(jì)3、符合清潔文明和泄漏控制率要求評(píng)審員評(píng)審時(shí)間評(píng)審要素B（10分）企業(yè)應(yīng)貫徹執(zhí)行本省安全生

4、產(chǎn)的各項(xiàng)規(guī)定和工作要求，依法接受安監(jiān)部門的監(jiān)管。評(píng)審要點(diǎn)1.建立密封管理制度(應(yīng)包含消漏、故障特護(hù)和包機(jī)管理內(nèi)容);2。建立密封點(diǎn)臺(tái)帳和消漏臺(tái)帳；3.靜密封點(diǎn)泄漏率小于萬分之五；動(dòng)密封點(diǎn)泄漏率小于千分之二;4。生產(chǎn)場(chǎng)所做到溝見底,軸見光,設(shè)備見本色.無鉤、連、綁、掛現(xiàn)象;5.主要設(shè)備（包括備用設(shè)備)完好率大于95;6。廠區(qū)清潔、衛(wèi)生。評(píng)審方法項(xiàng)目?jī)?nèi)容應(yīng)得10分否決與扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分項(xiàng)扣分值查文件1。密封管理制度2。定置管理制度3。清潔文明管理制度1。無密封管理制度扣5分。消漏、故障特護(hù)、包機(jī)等內(nèi)容缺一項(xiàng)扣1分;2。未建立密封點(diǎn)臺(tái)帳和消漏臺(tái)帳,缺一項(xiàng)臺(tái)帳扣5分，臺(tái)帳不完整扣1-3分；3。超過控制泄漏

5、率，發(fā)現(xiàn)多一處泄漏扣5分；4.主要設(shè)備完好率不達(dá)標(biāo)扣10分；5。發(fā)現(xiàn)一處設(shè)備、管溝清潔不達(dá)要求扣1分.發(fā)現(xiàn)一處鉤、連、綁、掛現(xiàn)象扣1分；6。廠區(qū)衛(wèi)生臟、亂、差扣15分.4.密封點(diǎn)管理臺(tái)賬(1）公司密封點(diǎn)管理總臺(tái)賬（2）生產(chǎn)車間密封點(diǎn)分項(xiàng)臺(tái)賬5.工作記錄(1）操作工監(jiān)控記錄(2）維修工巡檢記錄（3）班長(zhǎng)交接班記錄(4）車間干部值班記錄(5)安全員點(diǎn)檢記錄（6）安全主管點(diǎn)記錄(7）生產(chǎn)調(diào)度記錄(8）清潔文明檢查記錄6。消漏治漏管理臺(tái)賬（1）公司消漏管理臺(tái)賬(2)車間分項(xiàng)消漏臺(tái)賬7。部門定置管理圖8.設(shè)備安全運(yùn)行管理臺(tái)賬(1）設(shè)備運(yùn)行考核統(tǒng)計(jì)表(反映設(shè)備完好率、故障率、動(dòng)靜密封點(diǎn)泄漏率、隱患查處率等

6、）（2)設(shè)備安全運(yùn)行獎(jiǎng)懲方案與獎(jiǎng)懲記錄詢問9。有關(guān)清潔文明生產(chǎn)工作實(shí)施情況（1）設(shè)備管理員、車間負(fù)責(zé)人、維修班長(zhǎng)等巡檢頻次、巡檢點(diǎn)、消漏堵漏安全措施（2）生產(chǎn)部門、車間清潔文明工作方案及落實(shí)情況，考核獎(jiǎng)懲效果現(xiàn)場(chǎng)檢查10。落實(shí)情況、隱患整改情況（1）跑冒滴漏情況（2）文明生產(chǎn)情況（3)環(huán)境衛(wèi)生情況（4)設(shè)備運(yùn)行情況(5)安全設(shè)施完好情況(6)定置管理情況小結(jié)扣分項(xiàng)小計(jì)（項(xiàng)）得分小計(jì)4、危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)銷售運(yùn)輸管理評(píng)審員評(píng)審時(shí)間評(píng)審要點(diǎn)1.購買、銷售和運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)當(dāng)遵守相關(guān)規(guī)定，查驗(yàn)相關(guān)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用和運(yùn)輸許可證件或者證明文件；2.建立危險(xiǎn)化學(xué)品銷售臺(tái)帳記錄和用戶檔案(一戶一檔),如實(shí)記錄

7、相關(guān)信息；評(píng)審方法項(xiàng)目實(shí)際情況應(yīng)得10分否決與扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分項(xiàng)扣分值查文件1。制度建設(shè)（1）危險(xiǎn)化學(xué)品用戶管理制度(2）危險(xiǎn)化學(xué)品采購制度（3）危險(xiǎn)化學(xué)品銷售制度（4）危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸制度(5）危險(xiǎn)化學(xué)品裝卸搬運(yùn)制度1。未建立用戶檔案扣5分，檔案內(nèi)容不全或有虛假扣3分，檔案資料過期扣2分；2。未建立銷售臺(tái)帳扣5分,記錄不全或有虛假扣3分；3。發(fā)現(xiàn)一次違規(guī)采購、銷售、運(yùn)輸?shù)?，?分.2。建立危險(xiǎn)化學(xué)品用戶檔案（檔案主要包括：企業(yè)資質(zhì)、基本情況、經(jīng)營(yíng)范圍、生產(chǎn)規(guī)模、評(píng)審記錄、采購、銷售、運(yùn)輸合同等相關(guān)資料）（1）危險(xiǎn)化學(xué)品供應(yīng)商檔案（2)危險(xiǎn)化學(xué)品銷售用戶檔案（3）危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸單位檔案3。危險(xiǎn)化學(xué)品

8、經(jīng)營(yíng)記錄(1）采購記錄與臺(tái)賬(2）銷售記錄與臺(tái)賬(3）運(yùn)輸記錄與臺(tái)賬4。違章檢查與處罰記錄詢問5.供應(yīng)、銷售、運(yùn)輸主管人員:采購、銷售、運(yùn)輸程序與控制小結(jié)扣分項(xiàng)小計(jì)（項(xiàng)）得分小計(jì)5崗位達(dá)標(biāo)和專業(yè)達(dá)標(biāo)評(píng)審員評(píng)審時(shí)間評(píng)審要點(diǎn)1. 分解所有標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容到各個(gè)崗位和各個(gè)專業(yè)，并制定崗位標(biāo)準(zhǔn)和專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；2。組織開展崗位達(dá)標(biāo)和專業(yè)達(dá)標(biāo)活動(dòng)，并進(jìn)行考核.評(píng)審方法項(xiàng)目?jī)?nèi)容應(yīng)得20分否決與扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分項(xiàng)扣分值查文件1。建立專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（1)生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)方面（包括：生產(chǎn)管理、工藝技術(shù)、設(shè)備安全、電氣、儀表自動(dòng)化、基礎(chǔ)設(shè)施、質(zhì)量檢驗(yàn)化驗(yàn)安全等生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)）（2）經(jīng)營(yíng)管理方面（包括供應(yīng)、銷售、倉儲(chǔ)、物流運(yùn)輸）(3）安全保障方面（安全文化建設(shè)、安全投入、人力資源、行政、后勤、保衛(wèi)、群眾監(jiān)督等)2.建立崗位標(biāo)準(zhǔn)（1）管理崗位(2)操作崗位1.發(fā)現(xiàn)一個(gè)崗位沒有制定扣2分；2。發(fā)現(xiàn)一個(gè)專業(yè)沒有制定扣2分;3。貫標(biāo)方案與計(jì)劃4。貫標(biāo)培訓(xùn)記錄（1)公司級(jí)（2）車間級(jí)（3)班組級(jí)5。貫標(biāo)考核（1