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文檔簡介
1、青島渤??萍加邢薰倔w系文件倉儲和物流管理過程編號:BHKJ-QEP-16版本: B/0頁次: 1/22可回收物料管理過程受控狀態(tài):文件編號:發(fā)文序號:編制:審核:批準(zhǔn):實(shí)施日期:2017年7月7日可回收物料管理過程1、目的規(guī)范公司可回收物料的統(tǒng)一回收、儲存、處理各階段的工作,符合固廢的處理要求,從而對其進(jìn)行有效控制。2、適用范圍適用于公司生產(chǎn)生活活動中所產(chǎn)生的可回收物料處理的控制和管理.3、職責(zé)3.1倉儲部:倉儲部貨場負(fù)責(zé)可回收物料入庫、儲存、出庫等環(huán)節(jié)的工作;監(jiān)督各部門運(yùn)來的可回收物料,分類存放,對可回收物料做好現(xiàn)場儲存防護(hù)管理工作,監(jiān)督裝車運(yùn)輸出廠的過程。負(fù)責(zé)根據(jù)可回收物料存儲情況不定期
2、向公司提出可回收物料處理的申請工作.3。2相關(guān)部門:負(fù)責(zé)本部門內(nèi)的產(chǎn)生可回收物料的整理回收,統(tǒng)計(jì),暫存,統(tǒng)一運(yùn)輸至貨場指定分類存放的地點(diǎn)。3。3采購部:負(fù)責(zé)根據(jù)物流部提出的處理申請,對可回收物料進(jìn)行處置工作。3。4財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)可回收物料出入庫過磅的相關(guān)結(jié)算工作。3。5 行政部:負(fù)責(zé)監(jiān)督公司內(nèi)可回收物料現(xiàn)場環(huán)境。4、流程輸入和輸出流程輸入:需要處理的可回收物料流程輸出:可回收物料合理處置、物料儲存記錄、發(fā)貨單、過磅單、可回收物料處置記錄5、風(fēng)險識別5。1 物料儲存潛在水濕、霉變。5。2物料儲存潛在火災(zāi)的發(fā)生。6、應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的控制措施6。1 物料儲存潛在水濕、霉變控制措施:貨場值班人員每天對貨
3、場存儲的可回收物料進(jìn)行巡檢,檢查有無漏雨現(xiàn)象和因此而產(chǎn)生的水濕、霉變情況,當(dāng)檢測到有上述情況時,操作人員應(yīng)采取打開篷布通風(fēng)或?qū)⑺疂裎锪先〕隽罆?、單?dú)存放。6.2 物料儲存潛在火災(zāi)危險控制措施:紙類易燃、易水濕霉變物品要求中標(biāo)客戶一天一清運(yùn);檢查消防設(shè)施的完好;檢查煙火現(xiàn)象,嚴(yán)禁吸煙;定期組織火災(zāi)消防演練提高火災(zāi)應(yīng)急處理能力.7、績效指標(biāo)及考核方法7。1 績效指標(biāo)7.1.1可回收物料儲存質(zhì)量事故為07。1.2發(fā)貨準(zhǔn)確率100%7.1。3重大火災(zāi)事故發(fā)生次數(shù)為07.2 考核方法7。2.1可回收物料儲存過程中未發(fā)生如霉變、雨淋、浸泡等質(zhì)量事故.7.2。2發(fā)貨準(zhǔn)確率=1每月實(shí)際出廠裝車出錯車數(shù)/每月實(shí)
4、際出廠車輛總數(shù)1007.2。3 未發(fā)生重大火災(zāi)事故.8、流程圖可回收物料管理過程流程圖序號相關(guān)部門A倉儲部B采購部C財(cái)務(wù)部D行政部E備注0開始1可回收物料產(chǎn)生暫存運(yùn)到貨場分類存儲監(jiān)督檢查現(xiàn)場環(huán)境貨場巡檢記錄2申請?zhí)幹谜袠?biāo)投標(biāo)資質(zhì)審核3簽訂合同空車過磅進(jìn)廠發(fā)貨通知單4監(jiān)督裝車物料儲存記錄5過磅出廠過磅單6物料臺帳整理可回收物料處置記錄7結(jié)束9 節(jié)點(diǎn)說明A1節(jié)點(diǎn):物料暫存 各部門對產(chǎn)生的可回收物料進(jìn)行整理回收,統(tǒng)計(jì),在本部內(nèi)分類暫存。B1節(jié)點(diǎn):分類儲存各部門根據(jù)產(chǎn)生的可回收物料數(shù)量和時間,統(tǒng)一運(yùn)輸至貨場指定分類存放的地點(diǎn).監(jiān)督各部門運(yùn)來的可回收物料,分類存放,對可回收物料做好現(xiàn)場儲存防護(hù)管理工作。
5、貨場值班人員每天對貨場存儲的可回收物料定期巡檢,按貨場巡檢要求做好貨場巡檢記錄,檢查有無漏雨現(xiàn)象和因此而產(chǎn)生的水濕、霉變情況,當(dāng)檢測到有上述情況時,操作人員應(yīng)采取打開篷布通風(fēng)或?qū)⑺疂裎锪先〕隽罆?、單?dú)存放。管理好現(xiàn)場,檢查消防設(shè)施的完好;檢查煙火現(xiàn)象,嚴(yán)禁吸煙;定期組織火災(zāi)消防演練提高火災(zāi)應(yīng)急處理能力。 C1節(jié)點(diǎn):監(jiān)督檢查現(xiàn)場環(huán)境行政部定期不定期監(jiān)督檢查倉儲物料的擺放情況,現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生.B2/C2節(jié)點(diǎn):申請?zhí)幹煤驼袠?biāo)倉儲部根據(jù)可回收物料存儲情況不定期向公司提出可回收物料處理的申請。采購部根據(jù)申請,及時進(jìn)行處置.需要招投標(biāo)的物料及時組織招投標(biāo)工作,審查單位資質(zhì),并進(jìn)行考察工作了解處置單位狀況。C
6、3節(jié)點(diǎn):簽訂合同采購部根據(jù)考察情況,選擇意向處置單位匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,簽訂合同。D3節(jié)點(diǎn):空車過磅進(jìn)廠可回收物料運(yùn)輸車輛到達(dá)我公司后,首先到門衛(wèi)處登記,然后根據(jù)登記順序排號入廠。門衛(wèi)根據(jù)廠內(nèi)進(jìn)車管理規(guī)定對運(yùn)輸車輛放行。入廠前門衛(wèi)對所有車輛進(jìn)行煙火、易燃易爆物品檢查.車輛經(jīng)門衛(wèi)檢查無誤后進(jìn)車過磅,過磅時警衛(wèi)人員對所有車輛進(jìn)行監(jiān)磅,車輛上磅后出示采購部開具的發(fā)貨通知單,過磅完成核對數(shù)據(jù)無誤后,安排車輛去可回收物料貨場裝車。B4節(jié)點(diǎn):監(jiān)督裝車可回收物料車輛到達(dá)廢舊物資貨場后,貨場人員根據(jù)司機(jī)提供的發(fā)貨通知單確認(rèn)無誤后,根據(jù)可回收物料管理規(guī)定,監(jiān)督裝車全過程。記錄好物料儲存記錄.D5節(jié)點(diǎn):過磅出廠裝車完成,貨場人員檢查無誤后,進(jìn)行過磅,開具出門證。C6節(jié)
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