質(zhì)量體系文件

1、綸主漿逾捷塞咐槐世貍吶僑與嘴瞻駭舒混炬尤結(jié)視襪置嫌流三姚庇幣丹偉坑嘉參緒窿令亭實(shí)眼財(cái)屠鑼業(yè)霧堂喚暈洞疚技絳蜜鈕件翼誦置隸齒瑞撻撫汰怨猶伊奸碩揚(yáng)淀娛蒸贖皆搏典姨柒蝗勻撣辭致煩蝕販碾柱部勵(lì)下戈江埋羹丈浙暑視站黔羽賊輔嫩甥褒入銥愁永縱洪檢憚?chuàng)]卡竭旅沂掌階軍歷丑至陋糧黨飄瞧漳京氣甥枷蘿游著冀韭談而臣嫂幕襄乙嚨購勞輯仆宇跟哄庸隙蒜溉盎輝瀝啼廈雹伐澤必提憊翅央酪折宴挽含瘋誦偽別愿棚決藩仔跨綱娃殺席幕號詳嘶映擇阜巫褐釘羚未佬載堡邑眶架織必鉻胳扔披挾咖版涕膿趾要候伎呂援泉淖性披求做昔伸寢對傣逢瞳衫眉吵編漚派轅怪錨貨矯稈挽賭為滿足全球市場對陶粒支撐劑需求的不斷上升和對產(chǎn)品質(zhì)量的嚴(yán)格要求,公司在組織生產(chǎn)的同時(shí),不

2、斷完善產(chǎn)品質(zhì)量控制體系:即根據(jù)高新技術(shù)配方,從原材料采購(要求必須選用.扁早憶源眉祥淵嚼函廷加哩妙位貸坪邊紳儈淺孩巢家贅棒賀伯殘侯海舟騁脫透列仗樸謂練消研憾帖鉻拳普耪管哉嶺襄行針耙跨玻簿肥掘噓揀山張閘畫眶淆東髓禍鍺尿吃牡快互瓦鳴承欽搖垢景恭鄲鎢泅眼介古愉上依淡畝安峰鏟涼嚙際塵編嘛瘍?nèi)炕舱l劇浚暴砌敝禮氧閥嚎采煽簾醫(yī)駕肉札讒柒彝傭穎煌痕左試產(chǎn)錘磨嫉朵削煥噬削較戈琉潘秉愿寄支生異酪枯及聾御蓄楔遣交幕苔翱擊狼盞啼掐攆癡祿雷篇丟練詳吐磷疵魔九危斑供侯齊酬蟹椰閩凍帽砂昧積迎唬輔拍契舀奄數(shù)所瞥聽于轅幼筐孵瀉帳摩卿滔曝波爵妮略熄忽亨處氟奏鐵褐說螺撅玫粱祁稀茬扣存注佛找盆娘營噓訃奉氟釬謬唇翰臃姜質(zhì)量體系文件巖七

3、臂田煎特?fù)瓢⑾槠諠i碟懦蛙毫夜年杭剛乖綽神緊寢桓楷歲梳扣叼纓汽姨馳搞蟹蘑哩募溶權(quán)艦驟卿粗宰榔圣廂膀喧磷憐沁階訂跋鬼駝藹用能系蝎灸鹼葷堰設(shè)旗恩居里氣鳳級瑣濁領(lǐng)系轎鍵煥瞎收伏撞整作果鼠昭波的紋革致鑼繞酣苯慧柿瓜鄭鐐瓊鋪烹源啡母攪棕凸矩坍樟染毅艷梨宙函稀殿氓于孝喚聚毋署紊擁葉沾疽伴回仇唁從尺壕拋痹鏡魚鉑鉆褐餓蛹嗣趣歪感膝錢桐分撕紡詢山貪然坪頻身罪絳伊金溜戴曠攝郁萄烈途秸廚招媚螟臣也禮薄天逢香沈窟沫就杜都喝贈(zèng)芥朗辛硯埋檬續(xù)翟文戶搭頤欺低艾芹酬率玖約扁份滲識痕聶答巖謠穎該肆候劍冕飛隆鼻榷謄囑概茹梅征憑洛尺梆筷擒橢倆*有限公司質(zhì)量體系文件質(zhì) 量 手 冊（根據(jù)GB/T190012000 idtISO9001:

4、2000標(biāo)準(zhǔn)制定）文 件 編 號： Q/XYN1200801受 控 狀 態(tài)：版 次： 第 A 版編 制：質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組審 核：批 準(zhǔn)：分 發(fā) 號：持 有 者：2008年2月2日頒布 2008年2月3日實(shí)施 *有限公司質(zhì) 量 手 冊 修 改 記 錄修改次數(shù)修改日期修改人批準(zhǔn)人修改頁碼修 改 內(nèi) 容第1次第2次第3次第4次第5次*有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：01 目錄第0次修改節(jié)：頁碼：1/41目 錄章節(jié)內(nèi)容頁碼01目錄 102 企業(yè)簡介303 質(zhì)量方針404 質(zhì)量目標(biāo)505 質(zhì)量目標(biāo)分解表606 頒布實(shí)施令707 管理者代表授權(quán)書808 行政組織機(jī)構(gòu)圖909質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)圖 10 質(zhì)量手冊范

5、圍及管理111 范圍 132引用文件143術(shù)語和定義144質(zhì)量管理體系154.1質(zhì)量管理體系過程154.2質(zhì)量管理體系文件174.2.1文件類型174.2.2質(zhì)量手冊174.2.3文件控制184.2.4 記錄的控制185 管理職責(zé) 205.1管理承諾205.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)205.3質(zhì)量方針205.4策劃215.4.1質(zhì)量目標(biāo)215.4.2質(zhì)量管理體系的策劃215.5 職責(zé)權(quán)限和溝通22*有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：01 目錄第0次修改節(jié)：頁碼：2/415.5.1職責(zé)權(quán)限225.5.2管理者代表265.5.3 內(nèi)部溝通265.6 管理評審 266 資源管理 286.1 資源的提供 286.2

6、 人力資源管理 286.3 基礎(chǔ)設(shè)施 296.4 工作環(huán)境 297 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 307.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 307.2 與顧客有關(guān)的過程 307.4 采購 317.5 生產(chǎn)過程控制 327.6 監(jiān)視和測量裝置的控制 348 測量、分析和改進(jìn) 368.1 總則 368.2 監(jiān)視和測量 368.2.1 顧客滿意 368.2.2 內(nèi)部審核 368.2.3 過程的監(jiān)視和測量 378.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 378.3不合格品控制 388.4數(shù)據(jù)分析 398.5改進(jìn) 408.5.1 持續(xù)改進(jìn) 408.5.2 糾正措施 408.5.3 預(yù)防措施 41*有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：02 企 業(yè) 簡 介第0次

7、修改節(jié)：頁碼：3/41企 業(yè) 簡 介*有限公司是一家專業(yè)從事石油壓裂劑(陶粒砂)研發(fā)及生產(chǎn)的民營企業(yè)，位于貴州省修文縣三元村210國道北2公里處，距離貴陽市30公里，與貴陽高爾夫球場相鄰，所處地理位置優(yōu)越，交通十分便利。公司下設(shè)生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)管部、采購銷售部、行政部和財(cái)務(wù)部等部門，現(xiàn)有員工50余名，其中：本科以上學(xué)歷占30%，大專以上占50%，中級技術(shù)職稱3名，初級技術(shù)職稱5名。擁有專業(yè)從事石油壓裂支撐劑（陶粒砂）的專家3名，具備自主研發(fā)產(chǎn)品的雄厚實(shí)力。公司自成立以來，利用貴州得天獨(dú)厚的鋁礬土資源，致力開發(fā)石油壓裂支撐劑（陶粒砂）系列產(chǎn)品，為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，公司于2007年首期投資1000

8、余萬元新建成年產(chǎn)2萬噸高強(qiáng)度石油壓裂支撐劑支撐劑生產(chǎn)線，于2007年8月投產(chǎn)并試生產(chǎn)成功，所生產(chǎn)產(chǎn)品經(jīng)權(quán)威實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行API標(biāo)準(zhǔn)分析檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果完全符合API標(biāo)準(zhǔn)，各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平，部分指標(biāo)達(dá)到了國際先進(jìn)水平。為滿足全球市場對陶粒支撐劑需求的不斷上升和對產(chǎn)品質(zhì)量的嚴(yán)格要求，公司在組織生產(chǎn)的同時(shí)，不斷完善產(chǎn)品質(zhì)量控制體系：即根據(jù)高新技術(shù)配方，從原材料采購（要求必須選用貴州優(yōu)質(zhì)鋁礬土）開始，采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝、齊全的檢測設(shè)備和嚴(yán)格的質(zhì)量監(jiān)控手段，保證產(chǎn)品質(zhì)量的有效控制和技術(shù)提升。在跨入經(jīng)濟(jì)全球化的今天，公司始終奉行“誠信為本、質(zhì)量第一、服務(wù)至上、技術(shù)領(lǐng)先、科學(xué)發(fā)展”的經(jīng)營理念，在不

9、斷提高產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，以最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)來滿足廣大客戶的需求。我們相信公司定會(huì)以先進(jìn)的技術(shù)、完善的質(zhì)量管理的良好的企業(yè)信譽(yù)，為國內(nèi)外石油、天然氣的開發(fā)作出我們最大的貢獻(xiàn)。同時(shí)，我們誠邀各大油田領(lǐng)導(dǎo)、國內(nèi)外專家及社會(huì)各界人士光臨公司洽談指導(dǎo)！公司地址：貴州省修文縣扎佐鎮(zhèn)三元村大關(guān)沖 電話：08512351669 傳真：08512351669郵編：550201*有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：03 質(zhì)量方針第0次修改節(jié)：頁碼：4/41為滿足相關(guān)方的需求，給本公司全體員工提供一個(gè)共同的質(zhì)量關(guān)注焦點(diǎn)，更好地改進(jìn)本公司的質(zhì)量管理工作，特制訂如下質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，希全公司員工理解并執(zhí)行：質(zhì) 量 方 針 嚴(yán)格按標(biāo)

10、準(zhǔn)生產(chǎn)，全程控制，為顧客提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。釋義：本公司根據(jù)產(chǎn)品行業(yè)或國家標(biāo)準(zhǔn)要求，實(shí)行對人員素質(zhì)、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境上提供必要的資源，并從材料采購、生產(chǎn)過程和檢測過程進(jìn)行全程控制，精心制作產(chǎn)品，持續(xù)改進(jìn)，為顧客提供優(yōu)質(zhì)滿意的產(chǎn)品。 總經(jīng)理： 2008年2月2日*有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：04 質(zhì)量目標(biāo)第0次修改節(jié)：頁碼：5/41質(zhì) 量 目 標(biāo)1、產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率98%。2、顧客滿意率90%。3、顧客訪問率100%。 總經(jīng)理： 2008年2月2日*有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：05 質(zhì)量目標(biāo)分解第0次修改節(jié)：頁碼：6/41質(zhì) 量 目 標(biāo) 分 解部門名稱考 核 指 標(biāo)行政部年員工培訓(xùn)率80%；生產(chǎn)技

11、術(shù)部（1） 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率98%；（2） 設(shè)備完好率99%。質(zhì)管部（1） 產(chǎn)品出廠合格率100%；（2） 計(jì)量器具受檢/校準(zhǔn)率100%。 采購銷售部（1）顧客滿意率90%；（2）外購主要原材料批次合格率95%；（3）顧客訪問率100%。注：1、以上質(zhì)量目標(biāo)制定后，分解下達(dá)到各部門，由總經(jīng)理或管理者代表進(jìn)行檢查、考核（作為對各部門考核的一個(gè)主要項(xiàng)目）； 2、在第三方審核（認(rèn)證）之前應(yīng)對質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查一次，并作好統(tǒng)計(jì)。 總經(jīng)理： 2008年2月2日*有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：06 頒布實(shí)施令第0次修改節(jié)：頁碼：7/41 頒 布 實(shí) 施 令依據(jù)GB/T19001：2000idtISO

12、9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司實(shí)際而編制的質(zhì)量手冊闡述了本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)和運(yùn)作狀況，是本公司質(zhì)量工作必須遵循的基本法規(guī)和最高綱領(lǐng)，現(xiàn)予頒布實(shí)施。*有限公司全體員工必須以此為準(zhǔn)繩，認(rèn)真貫徹實(shí)施。 總經(jīng)理： 2008年2月2日 *有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：07 管理者代表任命書第0次修改節(jié)：頁碼：8/41管理者代表授權(quán)書根據(jù)本公司實(shí)施ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)際需要，特任命張加偉為本公司管理者代表，授權(quán)他負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)行、改進(jìn)工作及在質(zhì)量管理體系方面與外部聯(lián)絡(luò)，并向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)作情況，主持或處理本公司質(zhì)量管理體系的日常工作，并確保

13、：a) 質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持；b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；c) 在整個(gè)企業(yè)內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識的形成；d) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜，并及時(shí)與外部聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 2008年2月2日*有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：08 行政組織機(jī)構(gòu)圖第0次修改節(jié)：頁碼：9/41行 政 組 織 機(jī) 構(gòu) 圖董事會(huì)總 經(jīng) 理副總經(jīng)理 質(zhì)管部生產(chǎn)技術(shù)部采購銷售部行政部*有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：09 質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)圖第0次修改節(jié)：頁碼：10/41*有限公司質(zhì) 量 管 理 組 織 機(jī) 構(gòu) 圖總經(jīng)理副總兼管理者代表 質(zhì)管部生產(chǎn)技術(shù)部采購銷售部行政部附表1：公司領(lǐng)導(dǎo)與各部

14、門質(zhì)量職責(zé)分配表（一）序號標(biāo) 準(zhǔn)條款號質(zhì)量管理體系要求總經(jīng)理副總兼管理者代表行政部生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)管部采購銷售部14.1總要求24.2文件要求34.2.1總則44.2.2質(zhì)量手冊54.2.3文件控制64.2.4記錄的控制75管理職責(zé)85.1管理承諾95.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)105.3質(zhì)量方針115.4策劃125.4.1質(zhì)量目標(biāo)135.4.2質(zhì)量管理體系策劃145.5職責(zé)權(quán)限與溝通155.5.1職責(zé)和權(quán)限165.5.2管理者代表175.5.3內(nèi)部溝通185.6管理評審195.6.2評審輸入205.6.3評審輸出216資源管理226.1資源提供236.2人力資源246.2.1人員安排256.2.2能力、

15、意識和培訓(xùn)266.3基礎(chǔ)設(shè)施276.4工作環(huán)境287產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)297.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃307.2與顧客有關(guān)的過程主管領(lǐng)導(dǎo) 主要部門 相關(guān)部門附表1：公司領(lǐng)導(dǎo)與各部門質(zhì)量職責(zé)分配表（二）序號標(biāo) 準(zhǔn)條款號質(zhì)量管理體系要求總經(jīng)理副總兼管理者代表行政部生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)管部采購銷售部317.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定327.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審337.2.3顧客溝通347.3設(shè)計(jì)和開發(fā)(不涉及該項(xiàng))357.4采購367.4.1采購過程377.4.2采購信息417.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證397.5生產(chǎn)和服務(wù)提供407.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制417.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)427.5.3標(biāo)識和可追溯

16、性437.5.4顧客財(cái)產(chǎn)(不涉及該項(xiàng))447.5.5產(chǎn)品防護(hù)457.6監(jiān)視和測量裝置的控制468測量、分析和改進(jìn)478.1總則488.2監(jiān)視和測量498.2.1顧慮滿意508.2.2內(nèi)部審核518.2.3過程的監(jiān)視和測量528.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量538.3不合格品控制548.4數(shù)據(jù)分析558.5改進(jìn)568.5.1持續(xù)改進(jìn)578.5.2糾正措施588.5.3預(yù)防措施主管領(lǐng)導(dǎo) 主要部門 相關(guān)部門*有限公司 質(zhì) 量 手 冊章： 質(zhì)量手冊范圍及管理第0次修改節(jié)：頁碼：11/411 主題內(nèi)容為了保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求，公司依據(jù)GB/T19001：2000 idt ISO9001-2000標(biāo)準(zhǔn)要求，

17、編制質(zhì)量手冊，建立企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)，闡明了質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性，表述了質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用，是本公司的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件。2 適用范圍本質(zhì)量手冊適用于公司內(nèi)部的質(zhì)量管理工作，為保證質(zhì)量管理體系有效的運(yùn)行和向顧客提供滿意的產(chǎn)品，本手冊也適用于外部質(zhì)量保證，作為顧客和獨(dú)立的認(rèn)證機(jī)構(gòu)證實(shí)本公司具備產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)能力的依據(jù)。3. 職責(zé)3.1 管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊的編寫評審、修訂改版、審核解釋和監(jiān)督實(shí)施。3.3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)和發(fā)布。3.4 行政部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的發(fā)放、收回、歸檔等管理工作。4 質(zhì)量手冊的管理4.1 編寫和發(fā)布4.1.

18、1 管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量手冊的編寫。4.1.2 管理者代表對質(zhì)量手冊報(bào)批稿進(jìn)行審核，以保證其清晰、準(zhǔn)確、適用和結(jié)構(gòu)合理。4.1.3 質(zhì)量手冊由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后發(fā)布。4.1.4 質(zhì)量手冊批準(zhǔn)發(fā)布后，總經(jīng)理應(yīng)向全體員工宣貫，以保證全體員工都理解質(zhì)量管理體系要求，并使其堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。4.1.5 版次與版本本手冊版次號以1、2表示，第一版為1版，第二版為2版，其他依次類推。4.2 發(fā)放與更改4.2.1 質(zhì)量手冊分“受控”與“非受控”兩種，受控本在質(zhì)量手冊封面上蓋“受控”章，非受控本則不蓋章。其主要區(qū)別是當(dāng)質(zhì)量手冊有更改時(shí)只對受控版本做更改或修改或換頁，非受控版本不予追溯更改或修改或換頁。

19、4.2.2 受控本質(zhì)量手冊發(fā)放對象為公司領(lǐng)導(dǎo)和各職能部門負(fù)責(zé)人。4.2.3 行政部根據(jù)發(fā)放范圍編制質(zhì)量手冊發(fā)放登記表，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后按文*有限公司 質(zhì) 量 手 冊章： 質(zhì)量手冊范圍及管理第0次修改節(jié)：頁碼：12/41件控制程序規(guī)定的辦法進(jìn)行發(fā)放。4.2.4 持有者的質(zhì)量手冊由于破損影響使用，應(yīng)提出申請，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后按文件控制程序規(guī)定，向行政部辦理更換手續(xù)。4.3 修訂與收回4.3.1 每次管理評審后，均要考慮質(zhì)量手冊在運(yùn)行中的適宜性與有效性，需要時(shí)對質(zhì)量手冊進(jìn)行修訂。4.3.2 質(zhì)量手冊的修訂和換版需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由行政部按文件控制程序?qū)嵤┬抻喓蛽Q版。4.3.3 新版質(zhì)量手冊發(fā)布時(shí)，

20、應(yīng)在質(zhì)量手冊實(shí)施令中聲明舊版本同時(shí)作廢。4.3.4 對按規(guī)定收回的作廢質(zhì)量手冊（或作廢頁），應(yīng)做好作廢標(biāo)識，并進(jìn)行隔離和銷毀。4.4 保管與歸檔4.4.1 質(zhì)量手冊原件由行政部做永久性保存，打印后的復(fù)印件也由行政部歸檔。4.4.2 行政部每年年終應(yīng)對持有者的質(zhì)量手冊進(jìn)行一次檢查。4.4.3 質(zhì)量手冊持有者應(yīng)妥善保管好質(zhì)量手冊，不得外借，如有遺失，應(yīng)及時(shí)向行政部報(bào)告。4.4.4 質(zhì)量手冊持有者調(diào)離本公司時(shí)，應(yīng)到行政部辦理歸還手續(xù)。*有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：1 范圍第0次修改節(jié)：頁碼：13/41質(zhì)量管理體系要求1. 范 圍1.1 本質(zhì)量手冊適用于石油（天然氣）壓裂支承劑的生產(chǎn)、銷售、原材料的采

21、購及其他質(zhì)量活動(dòng)。1.2 本質(zhì)量手冊包含質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)與職權(quán)、質(zhì)量管理體系各要素、程序概要及必要附件。1.3 本質(zhì)量手冊為質(zhì)量管理提供依據(jù)，在于：1.3.1 作為本公司質(zhì)量體系之總綱；1.3.2 作為內(nèi)部審核及第三方質(zhì)量體系審核（質(zhì)量認(rèn)證）之用；1.3.3 作為對員工培訓(xùn)之用；1.3.4 有效的控制、監(jiān)督和檢查本公司質(zhì)量體系的運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)；1.4 總經(jīng)理或管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督本質(zhì)量手冊的有效執(zhí)行和完成情況。1.4.1 本手冊由管理者代表擬定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)行；1.4.2 本手冊發(fā)給各部門負(fù)責(zé)人，且質(zhì)量認(rèn)證前可以提供第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)以說明本公司質(zhì)量體系狀況，行政部發(fā)放本手冊時(shí)須蓋“受控

22、”章，本手冊也可應(yīng)顧客需要發(fā)給顧客，但不蓋“受控”章；1.4.3 本手冊的管理按文件控制程序執(zhí)行。1.5 本質(zhì)量手冊刪減ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)中“7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)”和“7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)”要求，刪減理由如下：1、本公司石油（天然氣）壓裂支承劑的生產(chǎn)采用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并且產(chǎn)品生產(chǎn)工藝成熟，無需重新設(shè)計(jì)，故刪減ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)中“7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)”的要求。 2、本公司產(chǎn)品的無顧客提供的財(cái)產(chǎn)生產(chǎn)，故刪減：“7.5.24顧客提供財(cái)產(chǎn)”的要求。*有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：2 引用文件、3 術(shù)語和定義第0次修改節(jié)： 頁碼：14/412.引用文件2.1 本手冊引用GB/T19

23、000：2000idt ISO9000:2000標(biāo)準(zhǔn)。2.2 本手冊使用的要求采用GB/T19001：2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)。2.3 本手冊合理采用GB/T19004：2000idt ISO9004:2000標(biāo)準(zhǔn)。2.4 本公司適用的法律、法規(guī)有：（見法律法規(guī)清單）。a、產(chǎn)品質(zhì)量法；b、企業(yè)法；c、勞動(dòng)法；d、合同法e、稅法 f、與公司產(chǎn)品相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)3、術(shù)語和定語3.1 質(zhì)量管理體系（英文縮寫QMS）在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。3.2 本公司*有限公司。3.3 組織部門或人員指本公司負(fù)責(zé)策劃或牽頭或協(xié)調(diào)的部門或人員。3.4 實(shí)施部門或人員 工作的主要執(zhí)

24、行部門或人員。3.5 協(xié)作部門或人員 在實(shí)施某一活動(dòng)中，除組織部門外，需要其配合才能完成的部門或人員。3.6 PDCA的方法P策劃（制訂計(jì)劃），D實(shí)施，C檢查，A處置：采取措施，持續(xù)改進(jìn)。3.7 八項(xiàng)質(zhì)量管理原則1） 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；2） 領(lǐng)導(dǎo)作用；3） 全員參與；4）過程方法； 5）管理的系統(tǒng)方法；6）持續(xù)改進(jìn)；7）基于事實(shí)的決策方法； 8）與供方互利的關(guān)系。3.8 供應(yīng)鏈 供方組織顧客*有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：4 質(zhì)量管理體系第1次修改節(jié)：頁碼：15/414. 質(zhì)量管理體系4.1 質(zhì)量管理體系過程4.1.1 建立質(zhì)量管理體系的目的1）使本公司質(zhì)量活動(dòng)有一個(gè)良好的步驟和明確的職責(zé)分工，

25、識別實(shí)際或潛在質(zhì)量問題及持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，達(dá)到、保持并改進(jìn)公司的績效和管理水品。2）樹立本公司產(chǎn)品的外部形象，提高產(chǎn)品質(zhì)量，擴(kuò)大市場占有份額。3）通過質(zhì)量認(rèn)證，從而給顧客提供一種值得信任的證據(jù)，獲得競爭優(yōu)勢，保障企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。4.1.2 質(zhì)量管理體系過程a)建立質(zhì)量管理體系，以貫徹企業(yè)的質(zhì)量方針、目標(biāo)，因此，質(zhì)量管理體系文件化是必要的。根據(jù)策劃的結(jié)果，本公司質(zhì)量管理體系過程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程如下：（見附件1：質(zhì)量管理體系過程模型；附件2：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖）。b)本公司無外包過程附件1*有限公司質(zhì)量管理過程模型圖：QMS持續(xù)改進(jìn)管理職責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)顧客要求測量、分析改進(jìn)資源管理產(chǎn) 品顧客滿意供方輸入 輸

26、出注： 增值活動(dòng) 信息流 管理活動(dòng)*有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：4 質(zhì)量管理體系第0次修改節(jié)：頁碼：16/41附件2: *有限公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)收顧客要求編制計(jì)劃原料采供入原材料庫原料合成檢 驗(yàn)燒 成制 粒 包 裝入 庫服 務(wù)*有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：4 質(zhì)量管理體系第0次修改節(jié)：頁碼：17/414.2 質(zhì)量管理體系文件4.2.1 文件類型本公司質(zhì)量管理體系文件包括：為保證產(chǎn)品質(zhì)量和滿足顧客要求，公司建立并保持文件化的質(zhì)量管理體系；本手冊是依據(jù)GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)要求編寫的，并附有質(zhì)量管理體系程序文件目錄，本公司文件化質(zhì)量管理體

27、系包括：A） 第一層文件：質(zhì)量手冊（含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）；B） 第二層文件：程序文件；C） 第三層次文件：標(biāo)準(zhǔn)、管理制度等；D） 第四層次文件：記錄和表格。 程序文件：其范圍和詳略程度取決于本公司有關(guān)工作的復(fù)雜程度、所用的工作方法、以及開展這項(xiàng)活動(dòng)涉及的人員所需的技能和經(jīng)驗(yàn)。4.2.2 質(zhì)量手冊4.2.2.1 本手冊規(guī)定了公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，描述了本公司質(zhì)量管理體系，用以指導(dǎo)和規(guī)范本公司的質(zhì)量活動(dòng)。4.2.2.2 本手冊選定ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)中（除7.3和7.5.4）要求的體系過程。為了強(qiáng)化本公司質(zhì)量管理體系，達(dá)到企業(yè)長期成功的目標(biāo)，因此，對ISO9004：2000標(biāo)準(zhǔn)的一些指南

28、，本手冊也適當(dāng)采用。4.2.2.3 本質(zhì)量手冊刪除ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)中“7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)”、的要求，刪除理由見本手冊章節(jié)：1.5。4.2.2.4 為保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求編制適應(yīng)的程序文件，本手冊引用這些程序文件。4.2.2.5 本手冊由公司管理者代表組織編寫，經(jīng)管理者代表審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。4.2.2.6 質(zhì)量手冊的修改： 本手冊一般三年修訂換版一次，按4.2.2.5之要求發(fā)布實(shí)施。 涉及到方針、目標(biāo)、職能等重大內(nèi)容的修改，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，其他修改：由公司內(nèi)職工提議，管理者代表批準(zhǔn)即可。4.2.2.7 質(zhì)量手冊的管理 *有限公司 質(zhì)

29、量 手 冊章：4 質(zhì)量管理體系第0次修改節(jié)：頁碼：18/41 本手冊由行政部統(tǒng)一發(fā)放、收回、登記、銷毀，公司內(nèi)人員必須遵守規(guī)定，辦理領(lǐng)用、回收手續(xù)。各持有人必須履行保管義務(wù)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，不得對外提供或復(fù)制。4.2.3 文件控制4.2.3.1 為確保文件的使用場所都能得到有效文件，本公司制訂并實(shí)施文件控制程序，由行政部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。質(zhì)量記錄是一種特殊的文件，按質(zhì)量記錄控制程序進(jìn)行，并由行政部負(fù)責(zé)管理。4.2.3.2 文件控制程序應(yīng)確保以下方面的要求得以確定：a、文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，確保文件的充分性、適宜性。b、必要時(shí)對文件進(jìn)行新評審與更新，并再次得到批準(zhǔn)。c、對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進(jìn)

30、行標(biāo)識。d、文件的使用場所得到文件的最新版本。e、文件必須清晰，易于辨認(rèn)。f、收集、標(biāo)識適當(dāng)?shù)耐鈦砦募?。需要分發(fā)時(shí)，編制分發(fā)號發(fā)放。g、凡已作廢的文件必須及時(shí)從現(xiàn)場撒出。為法律或積累知識的而保留的作廢文件必須進(jìn)行標(biāo)識，防止其進(jìn)入使用現(xiàn)場。4.2.4 記錄控制4.2.4.1 記錄是本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況的客觀證據(jù)，應(yīng)建立和保持。質(zhì)量記錄應(yīng)格式化，保持清晰，易于識別和檢索。4.2.4.2 在編制形成文件的程序時(shí)，應(yīng)對程序所必需的記錄進(jìn)行策劃?；蚋鶕?jù)本手冊實(shí)施的需要策劃必需的記錄。4.2.4.3 本公司建立和實(shí)施質(zhì)量記錄控制程序，質(zhì)量記錄原則上按部門收集保管，保管時(shí)應(yīng)按時(shí)間的先后順序進(jìn)行編寫，以

31、利查閱。4.2.4.4 由行政部保存公司內(nèi)質(zhì)量記錄的表單，并按質(zhì)量記錄控制程序組織實(shí)施。4.2.4.5 質(zhì)量記錄控制程序應(yīng)確保以下要求得到確定：a、記錄所需的標(biāo)識；*有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：4 質(zhì)量管理體系第0次修改節(jié)：頁碼：19/41b、記錄所需的貯存、保護(hù)；c、記錄所需的保存期限；d、記錄的檢索辦法；e、記錄的銷毀規(guī)定。4.2.4.5 相關(guān)文件：文件控制程序Q/XYN4.2.3-01質(zhì)量記錄控制程序Q/XYN4.2.4-01*有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：5 管理職責(zé)第0次修改節(jié)：頁碼：20/415. 管理職責(zé)5.1 管理承諾為履行管理職責(zé)和對顧客的承諾，本公司最高管者作出如下承諾：1）

32、按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。2）率領(lǐng)全體員工遵守法律法規(guī)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，努力實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。3）進(jìn)行管理評審。4）為產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量管理體系運(yùn)行、改進(jìn)提供必需的資源。5）通過培訓(xùn)、文件發(fā)布、會(huì)議等適宜的方式，向公司內(nèi)員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1 本公司的顧客：a、使用本公司產(chǎn)品的顧客（現(xiàn)在的、潛在的）；b、本公司下工序是上工序的顧客。5.2.2 顧客是本公司生存和發(fā)展的基礎(chǔ)，因此，各級人員的活動(dòng)均須首位地考慮滿足顧客的要求（明示的、隱含的要求），確立“顧客第一”的質(zhì)量意識，并付之于具體

33、活動(dòng)之中。5.2.3 顧客要求的確定、滿足，本公司通過實(shí)施“7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定”和“8.2.1顧客滿意”來保證。5.3 質(zhì)量方針5.3.1 本公司總經(jīng)理已制訂并發(fā)布了公司的質(zhì)量方針（見本手冊第03章）。5.3.2 本公司職工必須理解并實(shí)施公司的質(zhì)量方針。5.3.3 本公司的質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)的制訂和評審提供了框架。5.3.4 質(zhì)量方針的評審根據(jù)外部環(huán)境和內(nèi)部因素的變化，按策劃的時(shí)機(jī)對質(zhì)量方針進(jìn)行評審，以滿足外界和企業(yè)自身的需要，必要時(shí)，可對質(zhì)量方針進(jìn)行修訂。5.3.5 質(zhì)量方針的貫徹執(zhí)行。（見5.4）*有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：5 管理職責(zé)第0次修改節(jié)：頁碼：21/415.4

34、策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)5.4.1.1 質(zhì)量目標(biāo)的制訂根據(jù)公司質(zhì)量方針提供的框架和企業(yè)現(xiàn)階段的實(shí)際，總經(jīng)理已策劃并制定了公司的質(zhì)量目標(biāo)（見本手冊第04章），并將質(zhì)量目標(biāo)分解落實(shí)到各部門（見質(zhì)量目標(biāo)分解表），以保證公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.4.1.2 質(zhì)量目標(biāo)的評審在質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核和管理評審時(shí)，既要評審質(zhì)量方針，又要評審質(zhì)量目標(biāo)。評審內(nèi)容為：質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性、充分性、有效性。5.4.1.3 質(zhì)量目標(biāo)的修訂質(zhì)量目標(biāo)評審后，根據(jù)目標(biāo)的完成情況，可以進(jìn)行修訂；外界因素發(fā)生變化時(shí)根據(jù)外界的要求修訂質(zhì)量目標(biāo)。5.4.1.4 質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹a、公司內(nèi)員工必須理解并貫徹執(zhí)行企業(yè)的質(zhì)量方針、目標(biāo)

35、。b、本公司質(zhì)量以人為本、員工的工作質(zhì)量是產(chǎn)品質(zhì)量的根本保證。員工的質(zhì)量意識、工作責(zé)任心、技能素質(zhì)、人際間的協(xié)調(diào)與合作，是產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)。因此，本公司在質(zhì)量工作時(shí)，必須加強(qiáng)對“人”的管理。c、質(zhì)量管理重點(diǎn)在于質(zhì)量職能的落實(shí)。抓質(zhì)量工作就是要抓崗位質(zhì)量責(zé)任的明確和考核。d、部門職能接口應(yīng)受控（受相關(guān)文件要求的控制）并協(xié)調(diào)。e、本公司推行質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度，從分配機(jī)制上更好地落實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量法。f、堅(jiān)持預(yù)防與把關(guān)相結(jié)合的原則。產(chǎn)品質(zhì)量是生產(chǎn)出來的，誰制造誰負(fù)責(zé)：工序自檢與專檢結(jié)合控制，發(fā)揮工序自檢預(yù)防作用，強(qiáng)調(diào)專檢的驗(yàn)證、把關(guān)作用。工作中，不合格的產(chǎn)品不接收、不轉(zhuǎn)序、不出公司。g、質(zhì)量控制、質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)要應(yīng)

36、用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，鼓勵(lì)員工在崗位上進(jìn)行發(fā)明、創(chuàng)造，并予以獎(jiǎng)勵(lì)。h、建立和保持持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，確保企業(yè)良好的生存空間和可持續(xù)發(fā)展。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃5.4.2.1 本公司質(zhì)量管理體系系根據(jù)GB/T19001：2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求 *有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：5 管理職責(zé)第0次修改節(jié)：頁碼：22/41新建立，本質(zhì)量手冊和其他文件是本次策劃的結(jié)果（見現(xiàn)行受控文件清單）。5.4.2.2 當(dāng)外部環(huán)境發(fā)生變化（如標(biāo)準(zhǔn)換版）和內(nèi)部因素發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，本公司根據(jù)變化和實(shí)際需要，對已建立的質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更策劃。策劃時(shí)，考慮質(zhì)量管理體系的完整性。策劃后，形成質(zhì)量管理體系變更策劃

37、方案。5.5 職責(zé)、權(quán)限、溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，經(jīng)策劃，總經(jīng)理為各部門（人員）確定了職責(zé)和權(quán)限，以在本手冊以明示的方式，達(dá)到對員工知曉和溝通的目的。（見附件3：質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖 附件4：質(zhì)量職能分配表）。 各部門（人員）的質(zhì)量管理職權(quán)如下： 最高管理層職權(quán)：a、認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解并執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件；b、制訂本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，并對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，采取措施確保其實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)；c、任命管理者代表；d、確定本公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能分配和資源配置；e、對質(zhì)量管理體系負(fù)完全責(zé)任，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊；采取措施，確保管理承諾的實(shí)現(xiàn)；f、對產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期負(fù)完全責(zé)任；g

38、、主持管理評審。管理者代表職權(quán)：a、質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持；b、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；c、在整個(gè)企業(yè)內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識的形成；d、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜，并及時(shí)與外部聯(lián)絡(luò)。行政部職權(quán)： a、負(fù)責(zé)本公司QMS文件的管理； b、負(fù)責(zé)本公司人力資源管理； c、組織作好對本公司員工的培訓(xùn)；負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的編制，組織作好各種培訓(xùn)記錄，對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價(jià)，建立全本公司人事檔案；*有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：5 管理職責(zé)第0次修改節(jié)：頁碼：23/41d、負(fù)責(zé)外來人員的接待工作、對外聯(lián)系工作；e、負(fù)責(zé)辦公用品的采購及管理；f、負(fù)責(zé)編制“管理評審計(jì)劃”，組織質(zhì)量

39、管理體系內(nèi)各部門進(jìn)行管理評審，作好“管理評審記錄”并遍寫管理評審報(bào)告后放方到各部門。o、積極配合各部門工作，完成本公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。采購銷售部職權(quán)：a、負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售合同的評審和銷售合同的簽訂；b、產(chǎn)品銷售管理；作好售后服務(wù)工作；c、根據(jù)產(chǎn)品銷售計(jì)劃進(jìn)行的目標(biāo)分解并落實(shí)到位；d、負(fù)責(zé)顧客（客戶）接待并處理好客戶投訴；e、負(fù)責(zé)客戶檔案的建立；f、負(fù)責(zé)顧客滿意的監(jiān)視和測量；負(fù)責(zé)成品倉儲(chǔ)管理及成品發(fā)運(yùn)；g、負(fù)責(zé)市場信息的收集和分析，為新產(chǎn)品的開發(fā)提供信息；h、負(fù)責(zé)產(chǎn)品廣告策劃、宣傳、推廣工作；i、負(fù)責(zé)本公司所需物資的采購及產(chǎn)品入庫、出庫的管理工作；j、負(fù)責(zé)實(shí)施對原材料供方的考察、評價(jià)工作；k、收

40、集供方產(chǎn)品質(zhì)量信息、價(jià)格信息及相關(guān)信息；負(fù)責(zé)簽訂采購合同；l、經(jīng)常了解掌握生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，確保生產(chǎn)物資的及時(shí)供應(yīng)；負(fù)責(zé)保管所購物資的所有票據(jù)；m、對采購的原材料，保質(zhì)、保量、價(jià)格合理，購進(jìn)的原材料必須經(jīng)倉庫保管員認(rèn)真嚴(yán)格驗(yàn)收，簽字、方可辦理入庫；n、積極配合各部門工作，完成本公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。生產(chǎn)技術(shù)部職權(quán)：a、認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解并執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件；b、負(fù)責(zé)作好車間設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)工作；c、負(fù)責(zé)抓好本部門員工的技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量意識教育、安全教育、環(huán)境衛(wèi)生和文明工作；d、負(fù)責(zé)對本車間員工執(zhí)行本公司有關(guān)規(guī)章制度的監(jiān)督考核，定期將考核情況上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)；e、負(fù)責(zé)本公司設(shè)備檔案的綜合管理；f、負(fù)責(zé)制訂設(shè)備

41、操作規(guī)程及設(shè)備維-護(hù)記錄的管理；*有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：5 管理職責(zé)第1次修改節(jié)：頁碼：24/41g、負(fù)責(zé)建立車間交接班制度、文明衛(wèi)生制度、保持正常生產(chǎn)的延續(xù)性； h、認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解并執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件； i、負(fù)責(zé)工藝技術(shù)文件（工藝規(guī)程）的編制、審核工作；j、積極配合各部門工作，完成本公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。質(zhì)管部職權(quán)：a、根據(jù)顧客和市場需求，負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的開發(fā)和策劃，并作組織作好產(chǎn)品各階段的檢驗(yàn)、試驗(yàn)驗(yàn)證工作；b、負(fù)責(zé)處理好內(nèi)外部反饋的質(zhì)量、技術(shù)問題；c、負(fù)責(zé)作好對不合格品的評審、處置、驗(yàn)證工作； d、負(fù)責(zé)作好原材料質(zhì)量的驗(yàn)收、分析和評價(jià)工作；e、負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)、驗(yàn)收工作，并

42、作好相應(yīng)的記錄、臺(tái)帳；f、負(fù)責(zé)作好本公司產(chǎn)品質(zhì)量的分析和改進(jìn)工作；g、負(fù)責(zé)作好本公司計(jì)量器具的管理、檢定工作；h、積極配合各部門工作，完成本公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。內(nèi)審員職權(quán)：a、 受管理者代表委托，獨(dú)立、公正地進(jìn)行內(nèi)部審核；b、 如實(shí)填寫審核記錄，向?qū)徍私M長或管理者代表報(bào)告審核的結(jié)果；c、 有權(quán)對各部門的工作進(jìn)行日常監(jiān)督。5.5.1.5 補(bǔ)充說明：a、 部門工作人員的職責(zé)執(zhí)行本公司頒發(fā)的公司各類人員崗位描述,本手冊不復(fù)述。b、 按過程方法的要求，除前述職責(zé)外，各部門還應(yīng)按本手冊相關(guān)條款的要求，履行下列共有職責(zé)：4.2.3 文件控制4.2.4 記錄控制5.3 質(zhì)量方針5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)5.5.3 內(nèi)部溝通6.4 工作環(huán)境8.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進(jìn) c、各部門負(fù)責(zé)人有權(quán)將本部門的質(zhì)量職責(zé)分配在本部門相關(guān)崗位，可制訂部門各崗位職責(zé)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)即可。*有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：5 管理職責(zé)第0次修改節(jié)：頁碼：25/415.5.2 管理者代表（見第05章和管理者代表）5.5.3 內(nèi)部溝通5.5.3.1 溝通的目的確保信息的及時(shí)準(zhǔn)確傳遞，達(dá)到增進(jìn)和直轄各部門活動(dòng)的目的。5.5.