各部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對(duì)措施表

1、風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對(duì)措施表序 號(hào)風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源可能存在的風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)對(duì)措施責(zé)任部 門(mén)和人實(shí)施時(shí)間 （起-止）邛價(jià)措 施啟效 性重度生率RPN風(fēng)險(xiǎn) 級(jí)別1質(zhì)量管理體系運(yùn)行 不暢或停滯影響體系運(yùn)行及產(chǎn) 品質(zhì)量428中定期和不定期的對(duì)體系 運(yùn)行情況進(jìn)行檢查，每 月對(duì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成情況 進(jìn)行分析與改進(jìn)2制定質(zhì)量文件、管理 性文件的有效性不 夠影響正常的業(yè)務(wù)活428中學(xué)習(xí)和理解IATF16949標(biāo)準(zhǔn)，按標(biāo)準(zhǔn)要求和 公司所有的業(yè)務(wù)活動(dòng)制 定體系文件3服務(wù)器崩潰或受到 病母攻擊數(shù)據(jù)信息損壞或丟 大，影口向業(yè)務(wù)打雇4312高利用備份恢復(fù)數(shù)據(jù)，建 立專(zhuān)業(yè)的防火墻和殺毒 軟件。4各部門(mén)發(fā)文/收文偏 禺要求1、文件收發(fā)不及時(shí)

2、 導(dǎo)致文件執(zhí)行滯后； 2、文件發(fā)放錯(cuò)誤可 能導(dǎo)致過(guò)程或者產(chǎn) 品不符合要求。428中按文件管理程序執(zhí) 行5未定期查新、修訂文 件導(dǎo)致失效文件在現(xiàn) 場(chǎng)使用4312高定期查新，確保工作場(chǎng) 所使用的文件均為有效 版本的受控文件。6質(zhì)量記錄不真實(shí)影響產(chǎn)品真實(shí)性以 及對(duì)林系運(yùn)行必果 的決策326中按記錄管理程序執(zhí) 行7記錄未妥善保存記錄保存不當(dāng)可能 影響產(chǎn)品追溯或引 起顧客不涵思326中按記錄管理程序執(zhí) 行序 號(hào)風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源可能存在的風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)對(duì)措施責(zé)任部 門(mén)和人實(shí)施時(shí)間 （起-止）評(píng)價(jià)措 施啟效重度 嚴(yán)程生率 發(fā)概RPN風(fēng)險(xiǎn) 級(jí)別性8沒(méi)有按計(jì)劃定期審 核1 .體系運(yùn)行/、規(guī)范。2 .體系運(yùn)行的偏差 得

3、/、到及時(shí)糾正。428中定期內(nèi)審，嚴(yán)格按計(jì)劃 執(zhí)行內(nèi)審9體系要素改變時(shí)沒(méi) 有進(jìn)行內(nèi)審體系要素爻更后不 符合規(guī)范，或變更的 偏差得/、到修正。428中在體系要素變更后第一 時(shí)間進(jìn)行內(nèi)審10內(nèi)部審核未發(fā)現(xiàn)重 美可題影響經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的運(yùn) 行428中按內(nèi)部審核管理程序 加行11內(nèi)審?fù)旰鬀](méi)后及時(shí) 整改不符合項(xiàng)持續(xù)發(fā)生428中按內(nèi)部審核管理程序 執(zhí)行，制定的改進(jìn)計(jì) 戈心由專(zhuān)人負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn) 證12管理評(píng)中覆蓋向/、 全、/、充分影響來(lái)年的經(jīng)營(yíng)計(jì) 劃制定4312高按管理評(píng)審程序執(zhí) 行銷(xiāo)售部風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對(duì)措施表序 號(hào)風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源可能存在的風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)對(duì)措施責(zé)任部 門(mén) 和人實(shí)施時(shí)間 （起-止）評(píng)價(jià) 措施 后效嚴(yán)重 程度

4、發(fā)生 概率RPN風(fēng)險(xiǎn) 級(jí)別性1銷(xiāo)售思路不今，未建 立長(zhǎng)期有效的銷(xiāo)售方 針政策導(dǎo)致部門(mén)銷(xiāo)售策略 調(diào)整過(guò)多，且頻繁更 改4312中按公司中長(zhǎng)期規(guī)劃， 制定適用于公司發(fā) 展的銷(xiāo)售方針、政 策，并宣貫徹底，銷(xiāo) 售部圍繞固化后的 方針開(kāi)展工作總經(jīng)理 辦公會(huì)2業(yè)務(wù)人員工作重點(diǎn)集 中在文案性工作上，與 客戶(hù)溝逋量減少。外部消息的缺失，導(dǎo) 致時(shí)機(jī)把握不準(zhǔn)確， 不良成本的發(fā)生，最 終形成業(yè)務(wù)量的萎 縮4520高目前人員受編制定 員基數(shù)無(wú)法“充，是 否考慮重新評(píng)估工 作量，對(duì)部門(mén)內(nèi)部工 作進(jìn)行梳理。綜合部一質(zhì)量整改可后效推進(jìn)， 但整改后的穩(wěn)定性差， 仔仕頑疾，不能徹底根 除。長(zhǎng)時(shí)間集中在個(gè)別 問(wèn)題上，裝配線(xiàn)個(gè)別

5、工位抱怨過(guò)多，抱怨 相對(duì)集中。3618高對(duì)統(tǒng)計(jì)出來(lái)的客戶(hù) 抱怨應(yīng)逐條識(shí)別，整 理出抱怨比較集中 的事項(xiàng)上，有計(jì)劃性 的逐一解決和消除， 并將此項(xiàng)，作應(yīng)納 入考核項(xiàng)目技術(shù)部/ 質(zhì)量部一計(jì)劃混亂/出錯(cuò)庫(kù)存積壓，生廠(chǎng)尢 序，各類(lèi)資源尢法正 常保證3412中為保證各項(xiàng)資源的 均衡性，利用銷(xiāo)售以 往的數(shù)據(jù)，對(duì)常規(guī)性 產(chǎn)品進(jìn)行安全庫(kù)存 儲(chǔ)備，防止計(jì)劃混亂 /錯(cuò)誤引發(fā)的緊急缺 件現(xiàn)象銷(xiāo)售部一市場(chǎng)占有率跟不上客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品 需求，勢(shì)必導(dǎo)致顧客 新品的開(kāi)發(fā)減少和 培養(yǎng)其他供方迅速 成長(zhǎng)4312高保持局頻率的后效 溝通，時(shí)時(shí)了解顧客 所需，整合公司所有 資源，從客戶(hù)的角度 出發(fā)，解決問(wèn)題銷(xiāo)售部一顧客滿(mǎn)意度未及時(shí)測(cè)問(wèn)題

6、點(diǎn)/、能后效的5210中按照顧客滿(mǎn)意度調(diào)銷(xiāo)售部一里和分析關(guān)閉，抱怨堆積，導(dǎo) 致客戶(hù)流失查時(shí)間節(jié)點(diǎn)，有各負(fù) 責(zé)人實(shí)施，體系辦和 銷(xiāo)售內(nèi)勤監(jiān)督實(shí)施， 做到啟效關(guān)閉銷(xiāo)售/業(yè)務(wù)人員素質(zhì)差外部對(duì)接出錯(cuò)或業(yè) 務(wù)推進(jìn)緩慢，存在客 戶(hù)抱怨4312高進(jìn)行系統(tǒng)的業(yè)務(wù)培 訓(xùn)銷(xiāo)售部一開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng) 優(yōu)勢(shì)開(kāi)發(fā)失敗或者份額 不足。導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩428中項(xiàng)目選定需經(jīng)過(guò)嚴(yán) 格的評(píng)審環(huán)節(jié)，確定 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)后各個(gè)環(huán) 節(jié)資源需（人力、設(shè) 備、外部資源等）緊 跟投入銷(xiāo)售部一開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品市場(chǎng)不準(zhǔn) 入開(kāi)發(fā)失敗5210中渠道銷(xiāo)售利用一切 可利用的人脈網(wǎng)，打 通各個(gè)環(huán)節(jié)，利用有 效的各類(lèi)政策，加大 推廣力度。銷(xiāo)售部一產(chǎn)品市場(chǎng)推廣沒(méi)有優(yōu) 勢(shì)市場(chǎng)

7、占后率差4416高充分了解市場(chǎng)對(duì)相 關(guān)產(chǎn)品的需求，形成 建議報(bào)告，提交公司 管理層，對(duì)重新審核 產(chǎn)品市場(chǎng)定位，調(diào)整 政策，提圖巾場(chǎng)占有 率銷(xiāo)售部一物流部風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對(duì)措施表序 號(hào)風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源可能存在的風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)對(duì)措施責(zé)任部 門(mén) 和人實(shí)施時(shí)間 （起-止）評(píng)價(jià)措 施啟效 性嚴(yán)重 程度發(fā)生 概率RPN風(fēng)險(xiǎn) 級(jí)別1米購(gòu)計(jì)劃交付/、及時(shí)/ 原材料儲(chǔ)備不足引起生產(chǎn)中斷，顧客 產(chǎn)品不能如期交付4416高庫(kù)管?chē)?yán)格按采購(gòu)周 期提前備料，根據(jù)計(jì) 劃核對(duì)月用量及每 月不斷追蹤調(diào)整，常 規(guī)件安全庫(kù)存必須 備到位，最低生產(chǎn)用 量必須保證。如果顧 客需求突增，走急件 采購(gòu)程序，保證原料 供應(yīng)充分。物流部- 庫(kù)管員一產(chǎn)品

8、貯存和發(fā)運(yùn)過(guò)程 中的防護(hù)引起產(chǎn)品丟失，破 壞，無(wú)法交付顧客4416高貯存過(guò)程必須保證 產(chǎn)品的完好，發(fā)貨前 庫(kù)管f要核對(duì)產(chǎn) 品的包裝及數(shù)量（是 否和顧客需求一 致）。如果顧客需要 托盤(pán)發(fā)物流，發(fā)貨前 必須用打包膜從上 到下依次纏繞，尤其 最上面必須打包嚴(yán) 實(shí)，以防止丟貨。雨 雪天發(fā)貨必須用廂 式貨車(chē)發(fā)運(yùn)，如若車(chē) 輛周轉(zhuǎn)/、開(kāi)，必須用 防雨布遮蓋，發(fā)路途 較遠(yuǎn)的產(chǎn)品，發(fā)車(chē)前 必須要用帆布遮蓋， 以防產(chǎn)品在途中丟 失或被外力破壞（前 期出現(xiàn)產(chǎn)品因外因 著火現(xiàn)象）物流部- 庫(kù)管員、 配送員、 司機(jī)一產(chǎn)品先進(jìn)先出引起產(chǎn)品過(guò)期報(bào)廢 或生產(chǎn)部改碼浪費(fèi) 人力物力3412高庫(kù)管員必須按要求 做到先進(jìn)先出，給庫(kù)

9、區(qū)留有通道，標(biāo)示好物流部- 庫(kù)管員、 部長(zhǎng)、科一入庫(kù)日期，先進(jìn)產(chǎn)品 必須先出，定期排查 庫(kù)區(qū)產(chǎn)品，是否啟臨 近過(guò)期件，及時(shí)找出 方案提前處理。物流 部長(zhǎng)和科長(zhǎng)要定期 抽查庫(kù)房產(chǎn)品儲(chǔ)存 狀態(tài)長(zhǎng)轉(zhuǎn)移計(jì)劃出錯(cuò)導(dǎo)致采購(gòu)買(mǎi)回來(lái)的 產(chǎn)品或生產(chǎn)葉出來(lái) 的產(chǎn)品全部滯留縣 至報(bào)廢4416高仔細(xì)核對(duì)各個(gè)申請(qǐng) 人下達(dá)的采購(gòu)物資， 型號(hào)、數(shù)量以及用 途，如果書(shū)寫(xiě)模糊或 者用途不清，拒絕采 購(gòu)；成品計(jì)劃轉(zhuǎn)移下達(dá) 生產(chǎn)時(shí)，必須仔細(xì)核 對(duì)型號(hào)、廠(chǎng)家代碼， 物資數(shù)量，至少核對(duì) 2遍以上，第一次商 貿(mào)卜達(dá)的備貨和自 己下達(dá)的計(jì)劃核對(duì)， 以便發(fā)現(xiàn)代碼和數(shù) 量是否啟誤；第二次 下達(dá)計(jì)劃和庫(kù)存型 號(hào)核對(duì)，以便核對(duì)商 貿(mào)卜達(dá)的計(jì)劃和庫(kù)

10、 存型號(hào)是否啟差異。物流部- 庫(kù)管員、 部長(zhǎng)一生產(chǎn)部風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對(duì)措施表序 號(hào)風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源可能存在的風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)對(duì)措施責(zé)任部門(mén) 和人實(shí)施時(shí)間 （起-止）評(píng)價(jià)措 施啟效 性嚴(yán)重 程度發(fā)生 概率RPN風(fēng)險(xiǎn) 級(jí)別1產(chǎn)品交付/、及時(shí)1、造成顧客訂單 丟失2、導(dǎo)致顧客總裝 停線(xiàn)5分4分20高1、按照物流部備貨計(jì) 劃及時(shí)下達(dá)生產(chǎn)計(jì) 戈并進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。2、產(chǎn)品不能如期交付 時(shí)第一時(shí)間回復(fù)物流 部。生產(chǎn)部計(jì) 劃員一產(chǎn)品品質(zhì)不良1、質(zhì)量目標(biāo)完/、成2、導(dǎo)致缺陷產(chǎn)品 流入顧客處，引起 顧客不滿(mǎn)4分4分16高1、根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量狀況 持續(xù)性對(duì)員工進(jìn)行實(shí) 操培訓(xùn)，提高生產(chǎn)技 能。2、敦促員工養(yǎng)成自檢 與互檢的習(xí)慣，提高

11、員工質(zhì)量意識(shí)。生產(chǎn)部主 管、車(chē)間 主任、班 組長(zhǎng)一工藝執(zhí)行率差1、造成產(chǎn)品品質(zhì)不良2、造成過(guò)程浪費(fèi)3分4分12高1、對(duì)員工進(jìn)行工藝培 訓(xùn)2、對(duì)員工工藝紀(jì)律執(zhí) 行情況進(jìn)行檢查生產(chǎn)部主 管、車(chē)間 主任、班 組長(zhǎng)一產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的防 護(hù)導(dǎo)致成品或半成 品污染或者報(bào)廢3分4分15高使用轉(zhuǎn)運(yùn)框或者裝運(yùn) 器具進(jìn)行存儲(chǔ)或者裝 運(yùn)，嚴(yán)禁成品或者半 成品落地。生產(chǎn)部主 管、車(chē)間 主任、班 組長(zhǎng)一關(guān)鍵崗位人員沒(méi)有后 備造成停產(chǎn)4分5分12高培養(yǎng)一專(zhuān)多能性員 工，要求班組長(zhǎng)對(duì)所 帶班組所有崗位熟知 可直接上崗生產(chǎn)部主 管、車(chē)間 主任、班 組長(zhǎng)一技術(shù)部風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對(duì)措施表序 號(hào)風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源可能存在的風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)對(duì)措施

12、責(zé)任部門(mén) 和人實(shí)施時(shí)間 （起-止）評(píng)價(jià) 措施 后效 性嚴(yán)重 程度發(fā)生 概率RPN風(fēng)險(xiǎn) 級(jí)別1產(chǎn)品圖紙?jiān)O(shè)計(jì)錯(cuò)誤導(dǎo)致產(chǎn)品不能滿(mǎn) 足顧客要求5210中設(shè)計(jì)圖紙后，多次論 證，并試制合理后對(duì)技術(shù)部相 關(guān)技術(shù)員一圖紙進(jìn)行審批工藝文件制定失效導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)批 量性不合格5210中工藝制定前根據(jù)實(shí)際 情況對(duì)工藝進(jìn)行驗(yàn) 證，確定定后審批下 發(fā)技術(shù)部相 關(guān)技術(shù)員一工裝設(shè)計(jì)錯(cuò)誤影響產(chǎn)品質(zhì)量，降 低生產(chǎn)效率5315高對(duì)工裝進(jìn)行建模分 析，從使用的各方面 進(jìn)行論證分析，無(wú)誤 后審批下發(fā)工裝圖紙技術(shù)部相 關(guān)技術(shù)員一產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)延期影響顧客交付428中產(chǎn)品評(píng)審從工藝開(kāi)始 著手，從現(xiàn)有工藝保 證，防止新設(shè)計(jì)產(chǎn)品 部分零部件采

13、購(gòu)周期 延長(zhǎng)。技術(shù)部相 關(guān)技術(shù)員一產(chǎn)品開(kāi)發(fā)品質(zhì)不良引起顧客投訴4312高產(chǎn)品開(kāi)發(fā)前，在FMEA 中對(duì)所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)因 素進(jìn)行分析，并作肩 效預(yù)防措施技術(shù)部相 關(guān)技術(shù)員一圖紙?jiān)u審錯(cuò)誤導(dǎo)致產(chǎn)品不能滿(mǎn) 足顧客要求，引起 顧客投訴5210中圖紙?jiān)u審按照規(guī)定流 程評(píng)審，從實(shí)際生產(chǎn) 工藝出發(fā)，防止評(píng)審 出錯(cuò)技術(shù)部相 關(guān)技術(shù)員一設(shè)計(jì)產(chǎn)品不精影響產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn) 度，延遲交付，造 成客戶(hù)流失4312高產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程中對(duì)產(chǎn) 品所有性能及特殊性 識(shí)別，作為關(guān)注對(duì)象技術(shù)部相 關(guān)技術(shù)員一工藝的指導(dǎo)性不強(qiáng)無(wú)法操作或者生 產(chǎn)出的產(chǎn)品存在 缺陷428中將可以控制的質(zhì)量缺 陷進(jìn)行分解，將肩效 的措施編入各工序的 作業(yè)指導(dǎo)文件，肩效 規(guī)

14、避可以控制的質(zhì)量 缺陷技術(shù)部相 關(guān)技術(shù)員一質(zhì)量部風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對(duì)措施表序 號(hào)風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源可能存在的風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)對(duì)措施責(zé)任部門(mén) 和人實(shí)施時(shí)間 （起-止）評(píng)價(jià) 措施 后效 性嚴(yán)重 程度發(fā)生 概率RPN風(fēng)險(xiǎn) 級(jí)別1產(chǎn)品審核不充分不能完全反饋出產(chǎn) 品的實(shí)際質(zhì)量狀況4分4分16高按照內(nèi)部審核管理 程序和產(chǎn)品的實(shí)際 情況核查產(chǎn)品審核檢 驗(yàn)規(guī)程的全面性質(zhì)量部產(chǎn)品錯(cuò)檢、漏檢，不 能檢驗(yàn)，不合格品未 被發(fā)現(xiàn)造成不合品流入客 戶(hù)端4分5分20高按照各相關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范 和圖紙技術(shù)要求每周 核查各檢驗(yàn)記錄的準(zhǔn) 確性與完整性，發(fā)現(xiàn) 問(wèn)題令當(dāng)事檢驗(yàn)員及 時(shí)糾正質(zhì)量部一檢驗(yàn)人員不勝任本崗 位工作造成產(chǎn)品錯(cuò)檢、漏 檢，不合品流入客

15、戶(hù) 端4分3分12高按照崗位任職資格 匯編要求，核查所 有檢驗(yàn)人員以及后期 新招聘人員是否符合 任職資格，并定期考 核各檢驗(yàn)員質(zhì)量部一不合格未及時(shí)處置或 處置的有效性不足影響客戶(hù)產(chǎn)品交付 及時(shí)性和產(chǎn)品質(zhì)量3分3分9中組織檢驗(yàn)員學(xué)習(xí)不 合格品管理程序規(guī) 定的內(nèi)容質(zhì)量部一內(nèi)、外部故障數(shù)據(jù)/、 真實(shí)造成統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)失真， 誤導(dǎo)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)決策4分2分8中組織檢驗(yàn)員學(xué)習(xí)崗 位職責(zé)匯編和記 錄管理程序中規(guī)定 的內(nèi)容，嚴(yán)格執(zhí)行， 質(zhì)量員不定期核查質(zhì)量部無(wú)檢測(cè)設(shè)備/儀器或 檢測(cè)設(shè)備/儀器失效造成產(chǎn)品測(cè)量數(shù)據(jù) 不準(zhǔn)確，導(dǎo)致格品誤4分2分8中按照監(jiān)視和測(cè)量裝 置管理程序和產(chǎn)品質(zhì)量部判的實(shí)際檢驗(yàn)情況核查 臺(tái)賬、檔案、鑒定

16、計(jì) 劃的全面性產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中防 護(hù)不到位影晌產(chǎn)品外觀和內(nèi) 在質(zhì)量3分4分12高按照生產(chǎn)各作業(yè)指導(dǎo) 書(shū)嚴(yán)格要求過(guò)程檢驗(yàn) 員加強(qiáng)過(guò)程管控，發(fā) 現(xiàn)問(wèn)題立即阻止并糾 正質(zhì)量部采購(gòu)部風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對(duì)措施表序 號(hào)風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源可能存在的風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)對(duì)措施責(zé)任部門(mén) 和人實(shí)施時(shí)間 （起-止）評(píng)價(jià) 措施 后效 性嚴(yán)重 程度發(fā)生 概率RPN風(fēng)險(xiǎn) 級(jí)別1價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)部分產(chǎn)品老供方價(jià) 格低，但交期不能保 證，開(kāi)發(fā)的新供方價(jià) 格沒(méi)有優(yōu)勢(shì)，無(wú)法進(jìn) 入。4分4分16高對(duì)新供方進(jìn)行培養(yǎng)， 先小批量供貨，在老 供方無(wú)法保證交期的 情況下，啟動(dòng)新供方。采購(gòu)部/ 全員一采購(gòu)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品 以次充好，直接影響 我司整體質(zhì)量，降低

17、 我司企業(yè)信譽(yù)和產(chǎn) 品黨爭(zhēng)力05分3分15高采購(gòu)部定期對(duì)應(yīng)商進(jìn) 行評(píng)估，新開(kāi)發(fā)供方 進(jìn)行實(shí)際考察后再確 定合作關(guān)系。采購(gòu)部/ 全員一計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商未按米購(gòu)計(jì) 劃要求的數(shù)量到貨， 直接影響采購(gòu)計(jì)劃 的準(zhǔn)確性，從而導(dǎo)致 產(chǎn)品的庫(kù)存積壓。4分3分12高在采購(gòu)計(jì)劃下達(dá)合理 的情況卜，嚴(yán)格要求 供方按計(jì)劃執(zhí)行，如 不按計(jì)劃執(zhí)行造成的 庫(kù)存積壓由供方承 擔(dān)。采購(gòu)部/ 全員一技術(shù)文件變更風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)圖紙變更，可能 會(huì)影響產(chǎn)品的正常 交付3分4分12高在接到圖紙變更時(shí)， 先對(duì)供方未執(zhí)行完計(jì) 劃的數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)， 交技術(shù)部評(píng)審后，確 定義更時(shí)間。采購(gòu)部/ 劉賈玲一交期風(fēng)險(xiǎn)因成品膠管供方產(chǎn) 地過(guò)于集中，因受環(huán) 保影響或

18、物流壟斷 引起的交貨期不能 按要求日期執(zhí)行。4分4分16高采購(gòu)部多開(kāi)發(fā)供應(yīng)商 上資源，在價(jià)格和質(zhì) 量有優(yōu)勢(shì)在情況卜， 將供應(yīng)商分散開(kāi)。采購(gòu)部/ 馬正權(quán)一預(yù)算和價(jià)格控制/、嚴(yán) 格風(fēng)險(xiǎn)由于市場(chǎng)價(jià)格瞬息 萬(wàn)變，采購(gòu)預(yù)測(cè)不準(zhǔn) 確，導(dǎo)致高價(jià)格采購(gòu)4分3分12高米購(gòu)部多從其他供方 及利用網(wǎng)絡(luò)渠道了解 市場(chǎng)行情，做好預(yù)測(cè) 測(cè)采購(gòu)部/ 劉賈玲一資金風(fēng)險(xiǎn)因一些產(chǎn)品供方比 較強(qiáng)勢(shì)，需款到發(fā) 貨，若資金跟不上會(huì) 影響交期。4分2分8中對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行培養(yǎng)， 付款方式上逐步溝 通，開(kāi)發(fā)替代供應(yīng)商采購(gòu)部/ 劉賈玲一外出采購(gòu)人員安全風(fēng) 險(xiǎn)人員出差或外出米 后可能出現(xiàn)安全事 故。2分2分4低加強(qiáng)部門(mén)人員的安全 管理采購(gòu)部/ 劉

19、賈玲一綜合部風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對(duì)措施表序 號(hào)風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源可能存在的風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)對(duì)措施責(zé)任部門(mén) 和人實(shí)施時(shí)間（起-止）評(píng)價(jià) 措施 后效 性嚴(yán)重 程度發(fā)生 概率RPN風(fēng)險(xiǎn) 級(jí)別1在用設(shè)備出現(xiàn)故障/、 能及時(shí)維修。1、員，不愛(ài)護(hù)設(shè)備 和對(duì)設(shè)備保養(yǎng)/、到 位4520高1、通過(guò)培訓(xùn)、日常檢 查提醒增強(qiáng)員工對(duì)設(shè) 備保養(yǎng)的意識(shí)生產(chǎn)部 綜合部一2、設(shè)備安全庫(kù)存件 未有庫(kù)存2、基礎(chǔ)設(shè)施科日常巡 查因頻率應(yīng)增多，確 實(shí)起到督促的作用3、制定設(shè)備考核制度 并納入員工的績(jī)效考 核。在用工裝/模具存在 安全隱患。搬移大型模具時(shí)，掉 洛地卸或硬質(zhì)表面， 導(dǎo)致模具或連接部 位/、同程度損壞5525高車(chē)間班組長(zhǎng)對(duì)員工進(jìn) 行培訓(xùn)教育，對(duì)易發(fā) 生隱患指出，教導(dǎo)員 工重點(diǎn)關(guān)注，特別措 施，減少此類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的 發(fā)生。生產(chǎn)部2017-5-15至2017-6-303在用工裝/模具不符 合現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)需求。員工在拆裝模具時(shí)， 失誤或越步操作，導(dǎo) 致模具連接部位或 表面拉傷損壞5525高班組長(zhǎng)對(duì)員工進(jìn)行再 培訓(xùn)，再宣