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1、燃?xì)夤竟ぷ骺偨Y(jié)報(bào)告 燃?xì)夤竟ぷ骺偨Y(jié)報(bào)告 2019年在集團(tuán)公司、_事業(yè)部的領(lǐng)導(dǎo)下,_東部公司主要圍繞合規(guī)化經(jīng)營(yíng)為目標(biāo),以強(qiáng)化制度執(zhí)行為抓手,標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理,打牢企業(yè)生存根基。一年來(lái),公司積極應(yīng)對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn),各方面工作取得了新的成就,有了新的進(jìn)步。 一、2019年度績(jī)效合約完成情況 2019年簽訂全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo):購(gòu)銷氣量XX0萬(wàn)立方米,營(yíng)業(yè)收入3465萬(wàn)元,凈利潤(rùn)120萬(wàn)元。 2019年實(shí)際銷氣量855.99萬(wàn)立方米,完成營(yíng)業(yè)收入2099.33萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.67萬(wàn)元,分別完成年初方案的65.85 %、60.58%、4.73%,但與2018年同期相比,銷氣量增長(zhǎng)34.87%、營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)
2、51.36%、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)102.08%。 未實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的主要原因,一是河湟新區(qū)重點(diǎn)用氣大戶_比亞迪實(shí)業(yè)公司受行業(yè)政策、市場(chǎng)波動(dòng)影響較大,且局部項(xiàng)目正在建設(shè),無(wú)法全部達(dá)產(chǎn),無(wú)法完成用氣方案;二是公司CNG加氣站年初試投產(chǎn)結(jié)束后,由于燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可證未辦理導(dǎo)致停產(chǎn);三是區(qū)域內(nèi)個(gè)別項(xiàng)目雖已完成了燃?xì)夤こ淌┕?,但未簽訂施工合同從而無(wú)法確認(rèn)工程收入,對(duì)公司年度凈利潤(rùn)造成了一定影響。 二、2019年度主要工作完成情況 (一)合規(guī)性手續(xù)取證 1、河湟新區(qū)燃?xì)馓卦S經(jīng)營(yíng)權(quán) 東部公司開(kāi)展至今,燃?xì)馓卦S經(jīng)營(yíng)權(quán)等合規(guī)手續(xù)的辦理已成為嚴(yán)峻制約公司開(kāi)展的瓶頸。2019年,在集團(tuán)和事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下,公司把特許經(jīng)營(yíng)
3、權(quán)辦理作為首要任務(wù),定時(shí)間、定人員、定任務(wù)、定措施,主動(dòng)上手加大與海東市政府、河湟新區(qū)管委會(huì)及海東市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的工作協(xié)調(diào)力度。通過(guò)近一年的不懈努力和持續(xù)溝通,2019年9月,海東市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局將我公司燃?xì)馓卦S經(jīng)營(yíng)范圍和經(jīng)營(yíng)權(quán)提交海東市政府第51次常務(wù)會(huì)議審議通過(guò),10月15日完成海東市平安區(qū)和河湟新區(qū)燃?xì)饨?jīng)營(yíng)范圍確實(shí)定,11月5日成功簽署海東市管道燃?xì)馓卦S經(jīng)營(yíng)協(xié)議,并獲得管道燃?xì)馓卦S經(jīng)營(yíng)權(quán)授權(quán)書,12月24日取得河湟新區(qū)燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可證、CNG加氣站燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可證。 2、其他合規(guī)性手續(xù)的辦理 完成平西輸配站和油氣合建站平安設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告、儲(chǔ)氣井定期檢驗(yàn)報(bào)告、壓力容器特種設(shè)備使用登
4、記證、氣瓶充裝許可證;加油站危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證;樂(lè)都門站建設(shè)工程消防驗(yàn)收意見(jiàn)書;完成河湟新區(qū)、樂(lè)都工業(yè)園高壓、次高壓、中壓燃?xì)夤艿缐毫艿腊惭b平安質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告。 (二)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和工程建設(shè) 2019年公司開(kāi)發(fā)用戶5戶,68噸鍋爐,簽訂工程施工合同額424萬(wàn)元,估計(jì)增加年銷氣量300萬(wàn)立方米。已提交接氣申請(qǐng)并出具施工預(yù)算用戶3戶,共計(jì)24噸鍋爐、576臺(tái)灶、979臺(tái)壁掛鍋爐,工程預(yù)算收入607.6萬(wàn)元,估計(jì)增加年銷氣量120萬(wàn)立方米;為了進(jìn)一步提升銷氣能力,公司組織實(shí)施CNG加氣柱安裝工程,并于4月下旬投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。 本年度工程施工合同額424萬(wàn)元,回款363萬(wàn)元,上年度用戶工程結(jié)轉(zhuǎn)回款50萬(wàn)元
5、,合計(jì)回款413萬(wàn)元。 (三)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)及平安管理 1、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理 截止12月31日,平安輸配站平安運(yùn)行4000天、平西輸配站平安運(yùn)行XX1天、樂(lè)都門站平安運(yùn)行2247天,全年各場(chǎng)站均未發(fā)生輸配氣平安事故,平安輸配站總購(gòu)氣量857.98萬(wàn)立方米,平西輸配站銷氣量652.92萬(wàn)立方米、CNG加氣站銷氣量28.91萬(wàn)立方米、CNG加氣柱銷氣量170.55萬(wàn)立方米,同比2018年銷氣量增幅228萬(wàn)立方米,公司整體氣損率操縱在0.58%。 2019年下半年,在例行設(shè)備巡查過(guò)程中,公司發(fā)覺(jué)局部用戶端流量計(jì)與IC卡操縱器扣減比率不符,誤差氣量合計(jì)達(dá)14萬(wàn)立方米,經(jīng)與設(shè)備廠家協(xié)調(diào)處理,目前已追繳氣量10.3
6、萬(wàn)立方米,剩余氣量氣款追繳估計(jì)于2020年1月全部完成。 2、平安生產(chǎn)管理 2019年公司發(fā)生管道第三方挖斷事故1起、人身?yè)p害事故1起,事故等級(jí)為一般B級(jí)事故。針對(duì)公司歷年來(lái)平安生產(chǎn)管理相對(duì)薄弱的現(xiàn)狀,全年公司從強(qiáng)化平安生產(chǎn)責(zé)任、標(biāo)準(zhǔn)平安行為入手,加強(qiáng)平安生產(chǎn)體系建設(shè)。年初設(shè)立平安生產(chǎn)管理專職部門,充實(shí)和完善平安生產(chǎn)管理制度,完成23項(xiàng)平安管理制度、20項(xiàng)管理規(guī)定及方法修編和公布實(shí)施;細(xì)化公司各崗位47個(gè)作業(yè)項(xiàng)目的危險(xiǎn)危害因素辨識(shí),并制定下發(fā)相應(yīng)操縱措施,確保作業(yè)平安;組織開(kāi)展各類平安培訓(xùn)20次,參培人數(shù)415人次,公司各級(jí)管理人員、特種作業(yè)人員、崗位操作人員持證上崗率100%;全年開(kāi)展各類型
7、平安檢查26次,發(fā)覺(jué)平安隱患117處,隱患整改率96%;全年組織開(kāi)展各類型應(yīng)急演練4次,消防演練1次,同時(shí)對(duì)公司現(xiàn)有應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行補(bǔ)充和完善,以求到達(dá)全面提高員工事故應(yīng)急處置能力的目的。 平安隱患整改方面,2019年完成樂(lè)都工業(yè)園區(qū)PE90中壓臨時(shí)管線裸露重點(diǎn)平安隱患1項(xiàng),場(chǎng)站歷史遺留平安隱患4項(xiàng)。依據(jù)集團(tuán)公司平安檢查要求完成聘請(qǐng)專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)樂(lè)都門站辦公樓房屋整體框架平安性鑒定及房心回填土壓實(shí)系數(shù)進(jìn)行檢測(cè)。 (四)財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理 2019年,公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理方面除嚴(yán)格按制度做好預(yù)算、資金等日常管理的同時(shí),主要做了以下幾個(gè)方面的工作,一是配合海東市發(fā)改委完成天然氣銷售定價(jià)的本錢監(jiān)審,11月21日取
8、得河湟新區(qū)管輸天然氣銷售價(jià)格的批復(fù);二是完成了20162018年公司銷售天然氣印花稅的補(bǔ)繳工作,有效的降低了企業(yè)納稅風(fēng)險(xiǎn),并積極爭(zhēng)取地方政府出臺(tái)的相關(guān)政策,為公司減少稅賦8.3萬(wàn)余元;三是通過(guò)事業(yè)部協(xié)調(diào)調(diào)配公司局部積壓物資,目前已盤活資產(chǎn)79.3萬(wàn)元;四是清理歷史遺留應(yīng)收賬款問(wèn)題,目前已收繳58.74萬(wàn)元。 三、存在的問(wèn)題及應(yīng)對(duì)措施 1、公司在2019年取得河湟新區(qū)燃?xì)馓卦S經(jīng)營(yíng)權(quán),但園區(qū)轉(zhuǎn)型升級(jí)及產(chǎn)城融合開(kāi)展尚處于起步階段,短期內(nèi)公司投資收益達(dá)不到預(yù)期水平,但從新區(qū)已開(kāi)發(fā)建設(shè)企業(yè)來(lái)看,涵蓋省級(jí)醫(yī)院、高等院校、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、物流中心等24個(gè)項(xiàng)目,估計(jì)新增年銷氣量約750萬(wàn)立方米,上述項(xiàng)目
9、陸續(xù)投產(chǎn)均在2020至2023年期間,從長(zhǎng)期來(lái)看,公司的市場(chǎng)開(kāi)展空間會(huì)逐年提升。 2、截止至2019年12月,公司資產(chǎn)總額XX02.71萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)2667.22萬(wàn)元,在建工程投入8588.60萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)808.53萬(wàn)元;公司負(fù)債合計(jì)12521.38萬(wàn)元,其中內(nèi)部銀行借款10007.69萬(wàn)元,應(yīng)付賬款1244.18元;所有者權(quán)益 3281.29萬(wàn)元,其中實(shí)收資本5000萬(wàn)元,未分配利潤(rùn)-1743.04萬(wàn)元。截至目前累計(jì)借款本金已到達(dá)了8748.13 萬(wàn)元,此局部借款每年產(chǎn)生利息支出近500萬(wàn)元,鑒于公司目前情況,懇請(qǐng)集團(tuán)考慮在降低公司貸款利息上提供支持和關(guān)心。 3、為積極推動(dòng)樂(lè)都項(xiàng)目
10、轉(zhuǎn)讓,2019年公司屢次和海東華潤(rùn)燃?xì)夤局饕I(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通協(xié)商,對(duì)方明確有積極意向?qū)?lè)都項(xiàng)目予以收購(gòu),會(huì)積極推動(dòng)此事在華潤(rùn)集團(tuán)內(nèi)部的開(kāi)展,在此方面還需要集團(tuán)公司大力支持,推動(dòng)此項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓進(jìn)程,東部公司也將進(jìn)一步做好合規(guī)性文件預(yù)備、設(shè)備實(shí)施完好、無(wú)平安隱患等根底方面的工作。 4、2019年8月,經(jīng)集團(tuán)協(xié)調(diào),公司將積壓的111.6噸L360高壓管道運(yùn)送至_大余項(xiàng)目使用,但經(jīng)檢測(cè)此批管道防腐層已不滿足設(shè)計(jì)要求無(wú)法使用,如按報(bào)廢資產(chǎn)處置將給公司造成巨大損失,此局部資產(chǎn)怎樣處置還需集團(tuán)給予指示。 5、2019年,東部公司產(chǎn)生“照付不議”氣款26.3萬(wàn)元,此情況產(chǎn)生的主要原因是園區(qū)_比亞迪實(shí)業(yè)公司受行業(yè)政策
11、、市場(chǎng)波動(dòng)影響較大,無(wú)法完成用氣方案。為此,公司積極想方法、尋出路,為防止產(chǎn)生“照付不議”,公司新增加氣柱,采納CNG批發(fā)的方式疏解了一局部氣量;同時(shí)壓力傳導(dǎo),與比亞迪實(shí)業(yè)簽訂“日指定”及結(jié)算方式的補(bǔ)充協(xié)議,降低“照付不議”風(fēng)險(xiǎn)。 四、2020年工作方案 (一)將市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作做為首要任務(wù),以優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)為根底,實(shí)時(shí)對(duì)接新區(qū)規(guī)劃建設(shè)部門,摸準(zhǔn)潛在用戶建設(shè)規(guī)模和生產(chǎn)規(guī)律,掌握用氣需求,市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作力爭(zhēng)做到 “入駐一家,簽約一家”。 (二)繼續(xù)推進(jìn)樂(lè)都門站、平安輸配站土地合規(guī)手續(xù)的辦理工作,及時(shí)辦理平西項(xiàng)目房產(chǎn)證。 (三)按海東市住建局要求,做好與平安森昌天然氣公司在河湟新區(qū)燃?xì)夤艿酪平还ぷ鳌?(四)進(jìn)一步細(xì)化各類型用戶用氣方案,合理測(cè)算用氣指標(biāo),標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù),防止“照付不議”產(chǎn)生。 (五)加大員工平安培訓(xùn)力度,深入提高員工平安責(zé)
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