不合格品控制計(jì)劃

1、蕪湖通和汽車管路系統(tǒng)股份有限公司程序文件不合格品控制程序制定日期：實(shí)施日期：文件編號(hào)：主控部門：文件修訂序 號(hào)版本修訂日期條款修訂內(nèi)容修訂者審核批準(zhǔn)編制：商志軍審核：胡美佳批準(zhǔn)：熊壽超1目的及時(shí)對不合格的成品和零部件加以記錄、標(biāo)識(shí)、隔離、評審、處置，以防疏忽而導(dǎo)致誤用，該程序作 為相關(guān)部門處理不合格件的作業(yè)依據(jù)和規(guī)范。2范圍該程序適用于本公司所有過程產(chǎn)生的不合格品，包括外購（協(xié)）件檢驗(yàn)、生產(chǎn)加工過程檢驗(yàn)、成品入 庫檢驗(yàn)、倉庫儲(chǔ)存過程中、零公里退件和售后索賠退件的不合格原材料、零部件、半成品及總成件。3.定義3.1不合格品：沒有滿足某個(gè)規(guī)定要求的產(chǎn)品。3.2返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所采

2、取的措施。3.3返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對其所采取的措施。4職責(zé)4.1質(zhì)保部負(fù)責(zé)：4.1.1負(fù)責(zé)編制申請讓步使用實(shí)施要領(lǐng)。4.1.2負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行評審并決定最終處置對策。4.1.3負(fù)責(zé)對顧客抱怨產(chǎn)品的檢驗(yàn)分析及決定最終處置對策。4.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不合格品的處置及日常管理。4.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不合格原材料、外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品進(jìn)行短期隔離存放。4.4產(chǎn)品部負(fù)責(zé)配合質(zhì)保部對不合格品進(jìn)行評審和處置。4.5銷售部負(fù)責(zé)對顧客抱怨或索賠產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5.工作程序5.1工作流程見：附圖1 。5.2標(biāo)識(shí)和隔離5.2.1質(zhì)保部工程師在檢查過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，當(dāng)即進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并記錄在不合格件記錄表上，同

3、 時(shí)通知班長對不合格件進(jìn)行隔離。5.2.2加工工序發(fā)現(xiàn)不合格品，操作者或生產(chǎn)班長要對不合格品件進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離，必要時(shí)在產(chǎn)品不良部 位或外部涂抹紅色標(biāo)記予以標(biāo)識(shí)，并記錄在不合格件記錄表上。5.2.3裝配工序發(fā)現(xiàn)不合格品，操作者或生產(chǎn)班長要在產(chǎn)品外部作上標(biāo)記，同時(shí)用標(biāo)識(shí)卡記錄不合格內(nèi) 容并把標(biāo)識(shí)卡掛到不合格品件上，移出生產(chǎn)線隔離，并記錄在不合格件記錄表上。5.2.4生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)外購（協(xié)）件或原材料不合格時(shí)，操作者負(fù)責(zé)隔離，由質(zhì)保部采購質(zhì)量工程師對 在線和庫存不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并通知生產(chǎn)部或采購部對不合格品進(jìn)行隔離。5.2.5顧客抱怨或索賠產(chǎn)品返回后，由銷售部或者售后服務(wù)人員對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并通知倉

4、庫隔離存放。5.3評審5.3.1生產(chǎn)班長每班一次對不合格品進(jìn)行再調(diào)查、確認(rèn)。5.3.2質(zhì)保部工程師每天一次對所管理的不合格件記錄表進(jìn)行確認(rèn)，若發(fā)現(xiàn)“平時(shí)沒出現(xiàn)過的不良 品”發(fā)生的比平時(shí)多時(shí)，應(yīng)立即組織對不合格品進(jìn)行確認(rèn)、查明原因、研究對策、予以處置，具體執(zhí) 行。5.3.3生產(chǎn)過程中一旦發(fā)生屬于材質(zhì)不符等明顯缺陷以及肯定（或有可能）招致用戶投訴的不合格品， 應(yīng)立即停止作業(yè)，標(biāo)識(shí)隔離。5.3.4生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)外購（協(xié)）件或原材料不合格時(shí)，如果是供貨廠家責(zé)任，由質(zhì)保部采購質(zhì)量工程 師對不合格品進(jìn)行確認(rèn)、處置并向供貨廠家反饋信息，要求供貨廠家調(diào)查不合格原因并制定處置對策及防止再發(fā)生措施，同時(shí)決定庫存零

5、部件和總成的處置對策。535顧客抱怨或索賠產(chǎn)品，由質(zhì)保部工程師負(fù)責(zé)組織對索賠件進(jìn)行分析及采取糾正措施。536環(huán)境、健康安全：當(dāng)不符合情況發(fā)生時(shí)，由發(fā)現(xiàn)者通知公司綜合部環(huán)境、健康安全員，環(huán)境、健 康安全員向責(zé)任部門反饋信息，與責(zé)任部門共同制定糾正措施。5.4處置5.4.1返工或返修1） 生產(chǎn)過程若出現(xiàn)“平時(shí)沒有出現(xiàn)過的不良品”突然發(fā)生比平時(shí)多時(shí)，操作者應(yīng)立即通知生產(chǎn)班長對、 不合格品做調(diào)查、研究能否修復(fù)、是否有必要對流動(dòng)中的實(shí)物進(jìn)行挑選、返工或返修，班長應(yīng)通知質(zhì)保部工程師進(jìn)行確認(rèn)。2） 不合格品需要進(jìn)行返工或返修時(shí)，經(jīng)質(zhì)保部工程師判定是否需要編制返工/返修指導(dǎo)書，改進(jìn)工程師負(fù)責(zé)制定返工或返修的工

6、藝路線并編制“返工/返修指導(dǎo)書”，生產(chǎn)線班長應(yīng)對返工或返修品作出標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)返工/返修的具體實(shí)施。對不合格內(nèi)容由責(zé)任部門采取糾正措施。3）總成發(fā)生返工時(shí)，由生產(chǎn)班長對分解的零件進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)確認(rèn)工作可以在質(zhì)保部工程師的指導(dǎo) 下進(jìn)行。4） 顧客抱怨或索賠產(chǎn)品需要進(jìn)行返工/返修時(shí)，執(zhí)行售后服務(wù)及索賠處理程序，并參照5.4.1的規(guī)定執(zhí)行。5）返工或返修品重新加工或裝配后，由質(zhì)保部工程師重新確認(rèn)。6）返工/返修指導(dǎo)書，包括重新檢驗(yàn)要求，必須易于被操作者、班長、質(zhì)保部工程師識(shí)別。5.4.2讓步1） 對發(fā)生的不合格品需要讓步使用時(shí)，由相關(guān)部門填寫讓步使用申請書，質(zhì)保部部長批準(zhǔn)后方可放行，具體執(zhí)行申請

7、讓步使用實(shí)施要領(lǐng)。2）讓步接收的總成產(chǎn)品，在發(fā)運(yùn)時(shí)，包裝上必須有明確的標(biāo)識(shí)。3）返工/返修后的產(chǎn)品必須提交質(zhì)保部工程師進(jìn)行重新確認(rèn)合格后，作好記錄方可放行。5.4.3報(bào)廢1）生產(chǎn)線操作者負(fù)責(zé)將各工序當(dāng)日發(fā)生的廢品集中放入生產(chǎn)線的廢品箱中，并記錄在不合格件記錄 表上2）對于報(bào)廢的產(chǎn)品，質(zhì)量工程師對每班一次核對報(bào)廢數(shù)量，確認(rèn)報(bào)廢原因，并輸入ERP系統(tǒng)。3） 質(zhì)保部工程師每天一次對發(fā)生的廢品進(jìn)行確認(rèn)，每周一次組織生產(chǎn)班組對上周發(fā)生的廢品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、 確認(rèn)，并進(jìn)行登記、保管。4 ）生產(chǎn)過程中發(fā)生的外購（協(xié)）件或原材料廢品，由生產(chǎn)線組織臨時(shí)隔離，經(jīng)生產(chǎn)班長和質(zhì)保部工程 師共同確認(rèn)后，由生產(chǎn)班長填寫質(zhì)量問題

8、通知單通知質(zhì)保部工程師向供貨廠提出索賠，質(zhì)保部工程 師對報(bào)廢的外購（協(xié)）件或原材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，決定處置對策并通知生產(chǎn)部或采購部具體實(shí)施，執(zhí)行供 應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量賠償管理辦法5）各生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)對每周發(fā)生的廢品進(jìn)行不可修復(fù)處理后報(bào)廢，放入廢品存放區(qū)。6）進(jìn)貨檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的外購（協(xié)）件或原材料廢品，由質(zhì)保部工程師進(jìn)行確認(rèn)并填寫外協(xié)件索賠單向供貨廠提出索賠，質(zhì)保部工程師對報(bào)廢的外購（協(xié)）件或原材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，決定處置對策并通 知生產(chǎn)部或采購部具體實(shí)施，執(zhí)行供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量賠償管理辦法。7）顧客抱怨或索賠產(chǎn)品需要報(bào)廢時(shí)，由質(zhì)保部工程師根據(jù)鑒定結(jié)果填寫質(zhì)量問題通知單通知銷售 部、生產(chǎn)部和財(cái)務(wù)部。由生產(chǎn)部具體實(shí)施成

9、品的分解及對零件的不可修復(fù)處置。8）綜合管理部負(fù)責(zé)對廢品箱中的廢品進(jìn)行定期處理。5.4.4退貨、挑選生產(chǎn)或進(jìn)貨過程中發(fā)現(xiàn)的外協(xié)件不合格時(shí)，由質(zhì)保部工程師決定處置對策并通知供貨廠家退貨或挑選， 執(zhí)行進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)量與供應(yīng)商監(jiān)控程序、供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量賠償管理辦法。5.5當(dāng)產(chǎn)品或工藝與當(dāng)前顧客已批準(zhǔn)的產(chǎn)品或工藝不一致時(shí)，由銷售部顧客代表向顧客提交需重新確認(rèn) 的樣件或工藝，得到顧客批準(zhǔn)后，方可使用，產(chǎn)品部保存經(jīng)授權(quán)的產(chǎn)品或工藝有關(guān)期限或數(shù)量記錄， 當(dāng)授權(quán)期滿時(shí)，產(chǎn)品部工程師保證產(chǎn)品符合原來的或替代的規(guī)范和要求，被授權(quán)的總成（或部件）發(fā) 往顧客時(shí)，由生產(chǎn)部按顧客的要求（顧客沒有要求時(shí)，按通和質(zhì)量保證體系的規(guī)定

10、運(yùn)行）在工位器具 上進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5.6無論何時(shí)當(dāng)外協(xié)件、原材料、在制品或成品被發(fā)現(xiàn)不合格并且由于合格件短缺或者返工或報(bào)廢的損 失太大，打算批準(zhǔn)這些材料為生產(chǎn)所用或發(fā)運(yùn)給顧客時(shí)（必須獲得顧客的批準(zhǔn)），發(fā)生部門提出申請，顧客代表協(xié)調(diào)處理。5.7如果推測已經(jīng)出廠的產(chǎn)品存在不合格，應(yīng)該由質(zhì)保部將信息反饋銷售部并由銷售部立即通知顧客， 同時(shí)與顧客協(xié)商處理辦法，執(zhí)行應(yīng)急計(jì)劃。5.8質(zhì)保部工程師對每月發(fā)生的不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，找出優(yōu)先解決的項(xiàng)目，制定糾正和預(yù)防措施。 5.9對于已經(jīng)實(shí)施糾正措施而又重復(fù)發(fā)生的不合格，要重新進(jìn)行分析，制定糾正措施，直至不合格全部 消除。5.10進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品執(zhí)行進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)量與供應(yīng)商監(jiān)控程序、供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量賠償管理辦法。6.輸入文件和記錄供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量賠償管理辦法進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)量與供應(yīng)商監(jiān)控程序外協(xié)件索賠單應(yīng)急計(jì)劃售后服務(wù)及索賠處理程序7.輸出文件和記錄編號(hào)和名稱保管部門保管年