天然氣銷售管理程序

1、發(fā)行版本：C天然氣銷售管理程序修改次數(shù)：0文件編號：QG/HBYT 041-2008頁 碼：1/91范圍本程序規(guī)定了公司天然氣銷售計劃編制、計量交接、結(jié)算、合同訂 立與履行、儲運技術(shù)指導(dǎo)、不合格品信息反饋、天然氣銷售市場新增用 戶資質(zhì)審查審批。本程序適用于公司油氣生產(chǎn)單位、機關(guān)各處室。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本程序的引用而成為本程序的條款。凡是注 日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版 均不適用于本程序，然而，鼓勵根據(jù)本程序達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可 使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本適 用于本程序。Q/SY 30-2007天然氣長輸

2、管道氣質(zhì)要求3術(shù)語及定義本程序采用下列定義。3.1合同：是指管網(wǎng)天然氣銷售合同、壓縮天然氣銷售合同、零散天然 氣銷售合同。3.2天然氣：是指華北油田管轄范圍內(nèi)的油田伴生氣、氣井氣及壓縮天 然氣。3.3 壓縮天然氣：是指天然氣凈化處理后，通過高壓壓縮和增壓，儲存 于高壓儲氣瓶中的天然氣。3.4 天然氣銷售管理：是指針對華北油田天然氣輸送、交付及結(jié)算的管 理。3.5 管道完整性管理：管道管理者為保證管道的完整性而進(jìn)行的一系列 管理活動，具體指管道管理者針對管道不斷變化的因素，對管道運營中 面臨的風(fēng)險因素進(jìn)行識別和評價，不斷改善識別到的不利影響因素，采 取各種風(fēng)險減緩措施，將風(fēng)險控制在合理、可接受的

3、范圍內(nèi)，最終達(dá)到 持續(xù)改進(jìn)、減少和預(yù)防管道事故的發(fā)生、經(jīng)濟(jì)合理地保證管道安全運行 的目的。3.6 天然氣交付： 是指商品天然氣在管道輸送時， 供需雙方的交接過程。3.7 結(jié)算：是指天然氣銷售貨款的結(jié)算。4 風(fēng)險4.1 銷售計劃銷售計劃（包括計劃調(diào)整）沒有經(jīng)過有效審批。4.2 銷售合同：4.2.1 銷售沒有簽訂有效的銷售合同4.2.2 輸送天然氣未經(jīng)授權(quán)4.3 天然氣計量：天然氣銷售交接計量統(tǒng)計表不準(zhǔn)確，影響結(jié)算的準(zhǔn)確4.4 預(yù)收貨款4.4.1 預(yù)收賬款余額不正確4.4.2 預(yù)收賬款被錯誤的確認(rèn)為銷售收入，或?qū)㈩A(yù)收款項長期掛賬不及 時確認(rèn)銷售收入4.5 定期結(jié)算：4.5.1 定期結(jié)算未簽定有效協(xié)

4、議4.5.2 欠款未及時確認(rèn)4.6 銷售收入的核算4.6.1 銷售發(fā)票未經(jīng)有效的審核。4.6.2 銷售收入確認(rèn)不準(zhǔn)確4.6.3 虛假的銷售收入（截留、隱瞞、虛報） ;財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不一 致（賬實相符，賬單相符） 。5 職責(zé)5.1 運銷部是公司天然氣銷售的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織年度、月度天 然氣銷售建議計劃的編制、上報、下達(dá)。5.1.1 年度、月度天然氣銷售計劃的編制。5.1.2 負(fù)責(zé)核實各油氣生產(chǎn)單位的天然氣商品量；天然氣銷售合同用戶 資質(zhì)的審查及洽談。5.1.3 負(fù)責(zé)天然氣外輸管道的儲運技術(shù)指導(dǎo)，天然氣管道應(yīng)急預(yù)案的編 制及演練。負(fù)責(zé)組織天然氣外輸管道項目建設(shè)、技措改造、技術(shù)方案的 討論

5、；負(fù)責(zé)填報管道維護(hù)月報 ，上報股份公司。5.1.4 負(fù)責(zé)天然氣貿(mào)易糾紛的協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)天然氣不合格品的信息反饋； 負(fù)責(zé)天然氣合同的簽訂及顧客滿意度測評。5.2 規(guī)劃計劃處負(fù)責(zé)公司年度、 季度天然氣配置平衡計劃的編制、 申報、 下達(dá)。5.3 開發(fā)部負(fù)責(zé)公司年度、季度、月度天然氣生產(chǎn)計劃的編制。5.4 企管與法規(guī)處負(fù)責(zé)天然氣銷售合同的審核報批；負(fù)責(zé)天然氣運銷標(biāo) 準(zhǔn)的發(fā)布5.5 基建工程部負(fù)責(zé)天然氣處理管理，確保天然氣產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國家標(biāo) 準(zhǔn)。負(fù)責(zé)天然氣管道項目建設(shè)、技措改造項目的實施。5.6 裝備管理處負(fù)責(zé)天然氣外輸設(shè)備、壓力管道、壓力容器、加熱爐選 型及管理。5.7 質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)對天然氣儲運設(shè)施

6、（不包括車輛）的安全環(huán)保 管理情況進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)天然氣計量器具的核定、計量人員的培訓(xùn)、發(fā) 證；參與天然氣計量交接糾紛處理。5.8 生產(chǎn)運行處負(fù)責(zé)天然氣輸送過程中的管道防護(hù)治理，是應(yīng)急預(yù)案的 歸口管理部門。5.9 財務(wù)資產(chǎn)處負(fù)責(zé)天然氣貨款入賬，配合做好顧客滿意度測評。5.10 各油氣生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)天然氣輸送方案制定、現(xiàn)場輸送管理、管道 維護(hù)以及天然氣的現(xiàn)場交付。6 管理工作流程圖6.1 天然氣銷售管理流程圖天然氣銷售工作流程圖7管理內(nèi)容7.1天然氣銷售：管網(wǎng)氣銷售、零散氣銷售、壓縮天然氣銷售、天然氣 銷售市場新增用戶資質(zhì)審查審批等內(nèi)容。上報銷售建議計劃至股份公司天然氣與管道分公司，經(jīng)調(diào)整確定后下達(dá)

7、到運銷部，將股份公司下達(dá)的 天然氣銷售計劃通報開發(fā)部，并下達(dá)到油氣生產(chǎn)單位。7.2 計劃管理7.2.1 計劃分類 :年度、月度天然氣銷售計劃。7.2.2 計劃編制7.2.2.1 根據(jù)開發(fā)部提供的天然氣生產(chǎn)計劃結(jié)合天然氣市場需求情況， 編制年度天然氣銷售建議計劃， 并于每年 11 月份上報股份公司天然氣與 管道分公司審批，將審批結(jié)果通報規(guī)劃計劃處及開發(fā)部。7.2.2.2 每月 25 日前上報月度天然氣銷售建議計劃，由股份公司天然氣 與管道分公司審批后通報計劃處及開發(fā)部，并下達(dá)到油氣生產(chǎn)單位。7.2.3 計劃調(diào)整當(dāng)計劃量不能滿足市場變化時，上報股份公司天然氣與管道分公司 調(diào)整建議計劃，審批后通報計

8、劃處及開發(fā)部，并下達(dá)到油氣生產(chǎn)單位。7.3 合同訂立與履行供需雙方共同擬定合同條款， 簽定合同按照公司 QG/HBYT 130-2008合同管理辦法執(zhí)行。7.4 天然氣銷售7.4.1 華北油田天然氣新增（擴建）用戶，須向華北油田公司運銷部提出申請，由運銷部組織核實供氣能力，商洽供銷事宜。7.4.2 天然氣外銷動態(tài)及統(tǒng)計7.4.2.1 運銷部每日收集天然氣生產(chǎn)單位外輸天然氣的外銷量、外銷地 點等統(tǒng)計數(shù)據(jù)，填報天然氣銷售日報、月初 5 日上報天然氣銷售月報。7.4.2.2 了解天然氣外銷量變化情況。7.5 計量交接負(fù)責(zé)收集外銷計量站、點天然氣計量交接憑證 ，統(tǒng)計天然氣銷售 量，進(jìn)行天然氣氣款結(jié)算。

9、7.6 儲運技術(shù)指導(dǎo)7.6.1 負(fù)責(zé)天然氣外輸管道新建、 技措項目的審核， 提供計劃編制依據(jù)。7.6.2 組織對天然氣外輸管道儲運設(shè)施新建項目、 大修技改項目的討論， 提出技術(shù)指導(dǎo)意見，參加其項目建設(shè)。7.6.3 負(fù)責(zé)天然氣外輸管道應(yīng)急預(yù)案的編制及修訂工作。7.6.4 負(fù)責(zé)華北油田天然氣外輸管道完整性管理的推廣實施。7.7 計量糾紛處理7.7.1 負(fù)責(zé)商品天然氣計量交接糾紛處理。7.8 不合格品信息反饋7.8.1 交付的商品天然氣要符合國家標(biāo)準(zhǔn) Q/SY 30-2007天然氣長輸管道 氣質(zhì)要求，由各油氣生產(chǎn)單位控制， 用戶提出不合格品問題時， 及時將信 息反饋到基建工程部。7.9 財務(wù)結(jié)算7.

10、9.1 結(jié)算價格 天然氣結(jié)算價格參照國家定價相關(guān)文件，由公司價格小組定價并執(zhí) 行。7.9.2 結(jié)算方式 封閉結(jié)算由財務(wù)處負(fù)責(zé)收款結(jié)算，非封閉用戶由運銷部負(fù)責(zé)收款結(jié)算。7.9.3 結(jié)算票據(jù)的傳遞及上報 由采油二廠、采油四廠天然氣管理中心每月 1、2 號將前一個月的天然氣管輸交接小票上交運銷部，運銷部編制天然氣商品量計算表報財務(wù)處。7.9.4 氣量簽認(rèn)及對賬運銷部每月末對天然氣外銷量對賬簽認(rèn)，并填報天然氣銷售明細(xì) 表全部貨款直接進(jìn)入財務(wù)資產(chǎn)處賬戶。7.10顧客滿意度由運銷部負(fù)責(zé)、財務(wù)處配合每年對公司原油客戶的銷售服務(wù)滿意度 進(jìn)行跟蹤測評，填制顧客滿意度測評表，并對不足之處進(jìn)行整改，提 高服務(wù)質(zhì)量，力爭滿足顧客合理要求，樹立公司良好形象。7.11考核內(nèi)容按照公司業(yè)績指標(biāo)進(jìn)行考核。8相關(guān)文件QG/HB YT 130-2008 合同管理辦法9 記錄9.1天然氣銷售日報、月報（天然氣與管道公司設(shè)置、保存，運銷部使用，保存1年）9.2天然氣銷售年、月度建議計劃（天然氣與管道公司設(shè)置，運銷部使用、保存 3年）9