材料進場驗收與質(zhì)量控制管理辦法

1、材料進場驗收及質(zhì)量控制管理辦法1. 目的為有效控制材料質(zhì)量，規(guī)材料進場驗收、抽樣送檢、增加復(fù)檢等各項工作流程，并明確各崗位職責(zé)，保證集團各在建項目使用的工程的材料、設(shè)備、構(gòu)配件質(zhì)量滿足國家規(guī)、圖紙、合同要求。2. 說明1）本管理辦法中，進場材料包含材料、設(shè)備、構(gòu)配件等。以下均用材料代替。2）異地項目實施主體單位為城市公司工程部，項目實施主體為項目部。3. 工作職責(zé)城市公司工程副總/ 工程經(jīng)理，對項目的材料進場驗收、施工安裝、驗收交付的質(zhì)量控制負直接責(zé)任，做好各個環(huán)節(jié)中的質(zhì)量把關(guān)，避免因材料問題對工程質(zhì)量、安全、成本造成損失。1） 工程副總 / 工程經(jīng)理 / 項目經(jīng)理組織監(jiān)理公司、相應(yīng)承包商、供

2、應(yīng)商、城市公司成采部、設(shè)計專業(yè)相關(guān)工程師進行進場驗收（甲供材）；明確材料驗收工作流程（甲供材）；確定機構(gòu)組織人員；核實材料進場驗收、施工安裝、驗收交付檢查結(jié)果。2） 總監(jiān)理工程師負責(zé)安排人員進行材料進場驗收、送檢、復(fù)檢工作；組織相關(guān)單位參加甲限 材料的進場驗收；明確材料（甲限材）驗收工作流程和要求。3）城市公司工程部/項目部甲方工程師準(zhǔn)備樣板材料；落實跟進各相關(guān)方（監(jiān)理公司、相應(yīng)承包商、供應(yīng)商、城市公司成采部、設(shè)計專業(yè)相關(guān)工程師）參加甲供材料的驗收，簽字確認，移交工作；配合監(jiān)理公司、相應(yīng)承包商、供應(yīng)商對材料的抽樣、送檢、復(fù)檢工作；驗收移交過程中，填寫整理材料入庫、出庫登記表、驗收單（附表三）通

3、知承包商安排材料/設(shè)備存放場地，并接收經(jīng)驗收合格的甲供材；主責(zé)不合格產(chǎn)品的清退工作，并及時記錄；核對施工、安裝過程中材料的使用正確性；負責(zé)協(xié)助對結(jié)賬工作。4）監(jiān)理公司工程師主責(zé)核對材料實體與資料的一致性，收集整理驗收資料（包括材料出廠合格證、廠家產(chǎn)地試驗報告、出廠質(zhì)量檢驗報告、材料復(fù)試報告、型式檢驗報告等）；落實跟進各參與方的進場驗收簽字確認，移交工作；在監(jiān)理月報中詳細登記本月度進場的各類材料、設(shè)備和構(gòu)配件。包含日期、廠家、材料種類及型號、批號或能識別的編號、委托單、數(shù)量等；參與甲供、甲限材料的進場驗收工作；參與對進場的材料抽樣、送檢工作（按合同圍要求）；參與重要材料的增加抽檢、復(fù)驗工作（對質(zhì)

4、量有懷疑的材料）；編制 甲限 材料入庫登記表；核對施工、安裝過程中材料的使用正確性；準(zhǔn)備專業(yè)的驗收工具。5）城市公司成采部/設(shè)計部參與甲供裝飾材料/ 設(shè)備 （如石材、瓷磚等公共部位精裝修材料、外墻飾面材料、屋面瓦等）的驗收；負責(zé)對供應(yīng)商提交的付款申請進行審核。6）工程管理中心對進場材料驗收管理行為和管理資料，進行抽查，季度例行檢查，或不定期專項檢查；配合相關(guān)部門對制度執(zhí)行情況進行檢查。4. 材料進場驗收工作要求4.1 材料進場驗收（甲供材）4.1.1 甲供材料確定進場前，工程部/項目部組織監(jiān)理公司、供應(yīng)商、相應(yīng)承包商對材料當(dāng)場進行對樣、驗收、抽檢（合同有樣板要求，見附表一）。4.1.2 涉及到

5、石材、瓷磚等公共部位精裝修材料、外墻飾面材料和屋面瓦的，需城市公司成采部、設(shè)計專業(yè)同事參與驗收。同時填寫驗收表單，并要求參與驗收 人員共同簽字確認。4.1.3 工程部 /項目部在實體驗收時，重點核對材料品牌 、數(shù)量、規(guī)格、型號、尺寸、外觀質(zhì)量等是否滿足圖紙規(guī)要求。驗收過程中保存驗收照片及資料，并做詳細的臺賬記錄。檢查數(shù)據(jù)結(jié)果載入材料進場驗收單。4.1.4 工程部 /項目部在資料驗收時，應(yīng)該檢查供應(yīng)商是否按要求提供了合格的產(chǎn)品合格證明、出廠質(zhì)量檢驗報告等。對照購貨單和廠家發(fā)貨單，核對數(shù)量和項目地點是否一致；核對進場材料批次和出廠編號，與出廠合格證是否一致。4.1.5 工程部 /項目部安排監(jiān)理公司

6、根據(jù)國家規(guī)、招標(biāo)技術(shù)要求（技術(shù)參數(shù)偏離）、合同要求對材料進行抽樣見證送檢。4.1.6 工程部 /項目部工程師及項目經(jīng)理，負責(zé)組織填寫材料進場驗收單， 甲方工程師及項目經(jīng)理、承包商、監(jiān)理公司、供應(yīng)商均必須現(xiàn)場在材料進場驗收單 簽字確認，如有特殊原因不能馬上在現(xiàn)場完成，則要求在材料到場24 小時各單位簽字完畢，城市公司工程副總/ 總監(jiān)理工程師審查批準(zhǔn)后方可辦理合同付款。4.1.7 材料進場驗收單一式肆份，具體見附件二說明要求。4.2 甲限材料的進場驗收4.2.1 所有進場的甲限材料，進場時， 承包商必須向監(jiān)理公司進行報驗，驗收要求必須符合國家規(guī)、現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、政策、法規(guī)、合同規(guī)定的要求。4.2.2

7、 在驗收過程中，重點核對材料品牌 、數(shù)量、規(guī)格、型號、尺寸、外觀質(zhì)量及質(zhì)保資料等是否滿足合同、圖紙、規(guī)要求，驗收過程中保存驗收照片及資料，并做詳細的臺賬進場記錄。驗收完成，供應(yīng)商、相關(guān)承包商及時填寫材料報驗報審單，列明材料品牌、批次、數(shù)量、種類、型號等。4.2.3 項目監(jiān)理工程師將隨時對材料進行抽檢。如果抽檢及復(fù)檢不合格，監(jiān)理工程師將上報總監(jiān)理工程師，由總監(jiān)理工程師勒令承包商將材料退出現(xiàn)場，按合同進行處罰。5. 材料見證送檢、增加抽檢對需要作材質(zhì)見證送檢的進場材料，承包商、供應(yīng)商試驗員應(yīng)按規(guī)定取樣方法進行取樣并應(yīng)填寫復(fù)驗容寫委托單，在監(jiān)理工程師的見證下由試驗員送往有資質(zhì)的試驗單位進行檢驗，檢驗

8、合格的材料方能使用。5.1 見證送檢材料的取樣1） 建筑材料見證送檢的取樣原則：根據(jù)相應(yīng)建筑材料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、施工驗收規(guī)、工程所在地建管部門要求的代表數(shù)量確定取樣批次，抽取樣品進行抽樣、見證送檢。2） 材料見證送檢委托單上載明的批次、數(shù)量、型號、廠家、品牌等，要與進場材料供應(yīng)商提供的資料相符合。5.2 主要材料見證送檢容及要求（見附表一，材料檢測要求表）。5.3 對重要材料的質(zhì)量有質(zhì)疑時，應(yīng)在驗收、安裝過程中，對材料增加抽樣送檢。包括不限于：鋼筋、水泥、商品砼、加氣砼塊、玻璃幕墻、裝飾裝修用人造木板及膠粘劑、飾面板（磚）、 石材、 防水材料、保溫材料、水電管材、暖通板材、鋼結(jié)構(gòu)材料、不銹鋼（型材/

9、管材 /板材） 、線纜等 （附表一材料檢測要求表）。項目經(jīng)理 / 總監(jiān)理工程師，有權(quán)要求供應(yīng)商/ 相應(yīng)承包商對材料，根據(jù)規(guī)要求，按一定批次數(shù)量，增加抽樣送檢。5.4 檢測費用。1）按合同及規(guī)要求，進行見證送檢材料的費用，由供應(yīng)商/相應(yīng)承包商根據(jù)合同要求承擔(dān)。2）對于有質(zhì)疑的材料，另外增加抽檢的檢測費用，承擔(dān)方式按：若檢測合格，增加抽檢費用由城市公司承擔(dān)；若檢測不合格，增加抽檢費用及由此帶來的損失，由供應(yīng)商/ 相應(yīng)承包商根據(jù)合同要求自行承擔(dān)。5.5 檢測機構(gòu)。城市公司委托具備相應(yīng)資質(zhì)的第三方檢測機構(gòu)進行檢測（不得與供應(yīng)商、相應(yīng)承包商有直接間接隸屬關(guān)系）。6. 材料、設(shè)備、構(gòu)配件付款和結(jié)算1） 供

10、應(yīng)商 / 承包商上報的材料進度款或結(jié)算款支付資料中，必須包含合同約定的，需留存的過程記錄資料（包括進場驗收單、材料進場登記臺賬、見證送檢報告、材料增加抽檢報告等）。 由城市公司主管工程師、總監(jiān)理工程師對該部分資料的完整性、有效性進行審核。并按照付款流程要求，由城市公司工程副總批準(zhǔn)、簽字確認后，報城市公司成采部審核。2） 城市公司成采部負責(zé)對報送來的付款申請進行審核。對合同要求的付款附件進 行核對和確認，包括產(chǎn)品合格證明、出廠質(zhì)量檢驗報告、見證檢驗報告及增加 抽檢報告。3） 供應(yīng)商及相應(yīng)承包商上報結(jié)算資料時，必須提供竣工對賬后的甲供材明細臺賬、材料進場驗收單。7. 處罰及問責(zé)7.1 在采購編制階

11、段，因需求計劃（如型號、參數(shù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、材質(zhì)、數(shù)量等要求）報錯的， 到貨后不能使用者，責(zé)任由資料提報部門負責(zé)，并對相關(guān)責(zé)任人的季度考核進行扣減。7.2 在對進場材料檢查時，發(fā)現(xiàn)有不符合合同約定或不符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的材料，如影響工期，將追究供應(yīng)商責(zé)任，工程部應(yīng)及時記錄留存資料，報送城市公司成采部根據(jù)合同約定對責(zé)任單位進行處罰，并記錄至供應(yīng)商季度考核中。7.3 因城市公司工程現(xiàn)場疏于管理，在排產(chǎn)生產(chǎn)、進場驗收、施工安裝階段未履行相關(guān)飛檢、見證、抽檢、驗收、記錄、核對等手續(xù)，不能提供作業(yè)過程中的驗收留存資料， 而致使不合格材料、設(shè)備、 構(gòu)配件使用在工程中，造成嚴(yán)重后果的情況，對城市公司工程副總/ 工

12、程經(jīng)理的季度績效考核扣分/ 罰款。7.4 進場驗收合格后，在施工、安裝階段，城市公司工程部/監(jiān)理公司發(fā)現(xiàn)材料、設(shè)備、構(gòu)配件被調(diào)換，使用假冒偽劣產(chǎn)品，以次充好等情況，對供應(yīng)商/承包商按照合同管理索賠，上報公司并計入黑。7.5 集團審計 /成本 /工程 /設(shè)計中心，在施工安裝階段例行檢查時，發(fā)現(xiàn)材料進場未驗收、驗收過程敷衍，或存在承包商偷工減料、以次充好、使用假冒偽劣產(chǎn)品，且城市公司未發(fā)現(xiàn)上述情況，對城市公司工程副總/ 工程經(jīng)理的季度績效考核扣分 / 罰款，并在集團通報批評。7.6 在上述第5點材料管控過程中，涉及嚴(yán)重失職和造成重大損失的責(zé)任人，將按寶能控股員工手冊（2013 版） 及管理責(zé)任協(xié)議書（人力資源部簽訂）中相關(guān)條款要求，對責(zé)任人進行問責(zé)，處罰。7.7 在付款及結(jié)算階段，發(fā)現(xiàn)資料不全、容缺項、弄虛作假等情況，致付款及結(jié)算工作無法開展，對城市公司工程副總/