兩個(gè)體系建設(shè)實(shí)施方案

1、*公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查體系實(shí)施方案根據(jù)關(guān)于 深入推進(jìn)行業(yè)領(lǐng)域兩個(gè)體系建設(shè)的通知 （即 安辦 2017144 號(hào)）的要求，為了加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分 級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)，經(jīng)公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組 研究決定，從即日起公司推進(jìn)“兩個(gè)體系”建設(shè)，特制訂本方 案。?一、任務(wù)目標(biāo) ?2017 年 10 月 31 日前，完成全公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱 患排查治理體系建設(shè)，通過風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定和危險(xiǎn)源辨識(shí)，全面 分析公司設(shè)施設(shè)備及生產(chǎn)活動(dòng)存在的風(fēng)險(xiǎn)；通過安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 估、分級(jí)管控使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，杜絕和減少企 業(yè)生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。11 月份開始初步建立起安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查 治理體系的

2、運(yùn)行機(jī)制， 并且在運(yùn)行中不斷更新、 溝通、提高。?二、成立組織機(jī)構(gòu)為保證該項(xiàng)工作有效開展， 并落到實(shí)處， 公司成立“兩個(gè) 體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。組?長：副組長：成 ? 員：各部門負(fù)責(zé)人，包括：安全科、辦公室、財(cái)務(wù) 科、材料科、 工程科、 技術(shù)科、 各項(xiàng)目公司及重要崗位成員。具體分工（職責(zé)）1、主要負(fù)責(zé)人：全面負(fù)責(zé)“兩個(gè)體系”建設(shè)；保證人力、 物力、財(cái)力的到位。2、分管負(fù)責(zé)人： 具體負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)“兩個(gè)體系”建設(shè)的各項(xiàng)工 作。3、各部門（公司）負(fù)責(zé)人：具體負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)“兩 個(gè)體系”建設(shè)的各項(xiàng)工作，負(fù)責(zé)組織本部門范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別， 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。4、重要崗位負(fù)責(zé)人： 具體負(fù)責(zé)本崗位“兩個(gè)體系”建設(shè)的 各項(xiàng)工

3、作，負(fù)責(zé)組織本部門范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。三、實(shí)施步驟和工作任務(wù) ?（一）動(dòng)員部署與培訓(xùn)學(xué)習(xí)階段 ?（ 8 月 26 日至 9 月 7 日）1、公司成立“兩個(gè)體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，布置任務(wù)與分工。 同時(shí)利用各種形式進(jìn)行深入的宣傳發(fā)動(dòng)， 使公司人人知道“兩 個(gè)體系”建設(shè)的有關(guān)內(nèi)容。2、教育培訓(xùn)。 第一階段：公司對(duì)公司中層以上進(jìn)行全面系統(tǒng)培訓(xùn)，通 過培訓(xùn)使中層以上知道“兩個(gè)體系”建設(shè)的目的和意義、體系 建設(shè)的方法和要求、最終要達(dá)到的目標(biāo)和收獲。第二階段：系統(tǒng)學(xué)習(xí)體系文件，即：體系建設(shè)的通則、 細(xì)則和指南，學(xué)習(xí)省標(biāo)桿企業(yè)體系建設(shè)的成果。第三階段：公司全員進(jìn)行培訓(xùn)，采用集中上課的形式， 對(duì)公司全體員工

4、講解“兩個(gè)體系”建設(shè)的重要性，系統(tǒng)學(xué)習(xí)兩 個(gè)體系建設(shè)的內(nèi)容，通過學(xué)習(xí)使全體員工熟悉什么是風(fēng)險(xiǎn) 點(diǎn)，什么是危險(xiǎn)源以及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法；怎么進(jìn)行 風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查。（二）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施階段 （9 月 8 日至 9 月 30 日）?1、編制體系作業(yè)指導(dǎo)書。編制符合企業(yè)自身特點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治 理指南（或指導(dǎo)書） ，依據(jù)通則和細(xì)則要求，構(gòu)建兩個(gè)指南， 解決開展雙體系工作的“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”2、完成作業(yè)活動(dòng)及設(shè)施、設(shè)備的辨識(shí)統(tǒng)計(jì)。 具體任務(wù)：由設(shè)備科完成設(shè)備設(shè)施的統(tǒng)計(jì)工作；項(xiàng)目部 安全員完成作業(yè)活動(dòng)的識(shí)別與統(tǒng)計(jì)工作。2、確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、辨別危險(xiǎn)源 根據(jù)統(tǒng)計(jì)和識(shí)別的作業(yè)活動(dòng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)行確定，然后

5、辨 識(shí)危險(xiǎn)源。具體任務(wù)：全員參與，自下而上，由各崗位、班組、項(xiàng) 目部逐級(jí)識(shí)別確定本崗位、班組、項(xiàng)目部的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。確定風(fēng) 險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源的方法可用頭腦風(fēng)暴法。3、形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源清單崗位、班組、項(xiàng)目部辨識(shí)形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源清單后，逐 級(jí)上報(bào)至公司，由公司領(lǐng)導(dǎo)小組指定專門人員進(jìn)行整理，形 成公司的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源清單。4、公司成立評(píng)價(jià)小組，公司作業(yè)條件危險(xiǎn)分析法LEC或風(fēng)險(xiǎn)矩陣對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，建立危險(xiǎn)源辨 識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息表。5、制定管控措施。從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn) 教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施五個(gè)方面制定具體 管控措施。（三）隱患排查治理實(shí)施階段（ 10 月 1 日至 1

6、0 月 31 日）1、確定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制層級(jí)。針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和在指 南中企業(yè)自行確立的分級(jí)控制原則，進(jìn)行分級(jí)控制層級(jí)劃 分。按照公司、項(xiàng)目部、崗位及班組層次進(jìn)行分級(jí)。建立明 確的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制信息一覽表。2、編制隱患排查標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，編制企業(yè) 的隱患排查標(biāo)準(zhǔn)。形成隱患排查各種查檢表格， （班組（崗 位）級(jí)檢查表、項(xiàng)目部（部門）檢級(jí)查表、公司檢查表） ， 實(shí)現(xiàn)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)明晰，解決以往隱患排查粗放的缺陷。3、實(shí)施隱患排查。各職能部門、各單位按照指隱患排 查治理指南和標(biāo)準(zhǔn)檢查表開展隱患排查；組織相關(guān)部門和單 位開展全面排查；按照風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行一次系統(tǒng)的隱患排 查，建立起隱患排查記錄信息表

7、。4、按照隱患治理流程實(shí)施隱患治理。按照指南確定的 整改通知、整改反饋、整改驗(yàn)收等程序?qū)﹄[患進(jìn)行治理，填 寫各種表格，建立臺(tái)賬。（四）整理鞏固體系成果（ 11 月 1 日至 11 月 20 日） 完善建設(shè)方案、修訂兩個(gè)指南、規(guī)范危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控記錄、隱患排查治理過程檔案，對(duì)成果 進(jìn)行階段性整理、歸檔、上報(bào)。四、保障措施和相關(guān)要求 ?（一）提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。建立完善風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和 隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，要提高到全廠的高度上來，各 部門務(wù)必高度重視，以更大的決心和力度抓好落實(shí)。（二）配合聯(lián)動(dòng)、 積極推進(jìn)。 各級(jí)各部門單位要按照“誰 負(fù)責(zé)誰監(jiān)管， 一崗雙責(zé)”的原則， 抓好所

8、管部門內(nèi)兩個(gè)體系建 設(shè)工作，要密切配合，形成合力，共同推進(jìn)。公司安全科個(gè) 各部門要?jiǎng)訂T全面職工參與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理 工作，落實(shí)職工崗位安全責(zé)任，推進(jìn)群防群治。 ?（三）細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)，建立考核機(jī)制。兩個(gè)體系建設(shè)是一項(xiàng) 創(chuàng)新性強(qiáng)、 技術(shù)復(fù)雜的系統(tǒng)工程， 各部門要組織工藝、 安全、 設(shè)備、電氣儀表等相關(guān)專業(yè)的職工全面參與， 兩個(gè)體系建設(shè)， 確保相關(guān)工作的科學(xué)性、實(shí)效性。同時(shí)安全科要建立責(zé)任考核機(jī)制，發(fā)現(xiàn)在兩個(gè)體系建設(shè)中執(zhí)行不力的單位和個(gè)人要進(jìn)行責(zé)任追究。附：風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施進(jìn)度2017 年 8 月 26 日風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施進(jìn)度序號(hào)步驟工作內(nèi)容頭施萬式

9、工作要求備注1.雙體系學(xué)習(xí)雙體系理念、概念、程序及工作要 求學(xué)習(xí)。公司全部人員（至少）學(xué)習(xí)雙 體系。培訓(xùn)、文件發(fā)放等。知道什么是雙體系，是干什么的，怎 么做。2.編制雙體系頭施方案編制雙體系創(chuàng)建實(shí)施方案。編制實(shí)施方案。明確建設(shè)周期：明確每個(gè)階段的工作 內(nèi)容和工作要求、責(zé)任部門、責(zé)任人 及考核要求等。3.編制兩個(gè)指南編制符合企業(yè)自身特點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)分 級(jí)管控與隱患排查治理指南。依據(jù)通則和細(xì)則要求，構(gòu)建兩 個(gè)指南。解決開展雙體系工作的“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”4.排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)按照標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)仃排 查。按要求實(shí)施。分工，落實(shí)到人。建立企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查檔案。5.辨識(shí)危險(xiǎn)源按照標(biāo)準(zhǔn)要求及事先設(shè)計(jì)的記錄 表格，運(yùn)用工作危

10、害分析及安全檢 查表實(shí)施危險(xiǎn)源辨識(shí)。運(yùn)用具體方法全面實(shí)施。先各 站班組他們自己辨識(shí)，全程指 導(dǎo)。建立企業(yè)危險(xiǎn)源辨識(shí)清單6.開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)按照LEC或風(fēng)險(xiǎn)矩陣對(duì)辨識(shí)出的 危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。按要求實(shí)施。建立危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息表。7.制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施對(duì)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上逐一制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。按要求實(shí)施。按照工程技術(shù)措施、管理措施、個(gè)體 防護(hù)及應(yīng)急措施邏輯層次制定的危 險(xiǎn)源控制措施。用于指導(dǎo)隱患排查標(biāo)序號(hào)步驟工作內(nèi)容頭施萬式工作要求備注準(zhǔn)的編制。8.確定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制層級(jí)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和在指南中企 業(yè)自行確立的分級(jí)控制原則， 進(jìn)行 分級(jí)控制層級(jí)劃分。按照公司、車間、崗位及班組 層次進(jìn)行分級(jí)。建立明確的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制信息一覽 表。9.編制隱患排查標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，編制企業(yè)的隱 患排查標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)通則和試行指南編制隱患 排查標(biāo)準(zhǔn)。各種表格，分五種 類型檢查表。（綜合、專業(yè)、日 常、季度、年度計(jì)劃）實(shí)現(xiàn)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)明晰， 解決以往隱 患排查粗放的缺陷。10.實(shí)施隱患排查各職能部門、各單位按照指隱患排查治理指南和標(biāo)準(zhǔn)開展隱患排查組織相關(guān)部門和單位開展全面 排查。按照風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行一次系統(tǒng)的 隱患排查，建立起隱患排查記錄信息 表11.按照隱患治理流程實(shí)施治理按照指南確定的