VDA6.3-實戰(zhàn)培訓(xùn)P5部分

1、過程審核（過程審核（VDA6.3）實戰(zhàn)培訓(xùn)實戰(zhàn)培訓(xùn)P7 P7 客戶支持，客戶滿意度，服務(wù)客戶支持，客戶滿意度，服務(wù)P3 產(chǎn)品和過程研發(fā)的策劃產(chǎn)品和過程研發(fā)的策劃P4 產(chǎn)品和過程研發(fā)的實現(xiàn)產(chǎn)品和過程研發(fā)的實現(xiàn)P5 供應(yīng)商管理供應(yīng)商管理P6 批量生產(chǎn)批量生產(chǎn) P2 項目管理項目管理過程要素過程要素P5：供應(yīng)商管理：供應(yīng)商管理最低要求/ 與評價的相關(guān)根據(jù)具體的產(chǎn)品風(fēng)險，可能存在的要求和證明方面的示例P5.1 是否只選擇獲得批準是否只選擇獲得批準/放行且具備質(zhì)量能力的供方？放行且具備質(zhì)量能力的供方？*在確定供應(yīng)商前，必須出具針對質(zhì)量管理體系的評價（認證/ 評審）。必須證明，根據(jù)項目計劃表中的選擇標準，

2、及時地開展了規(guī)劃，以便對新供應(yīng)商進行選擇以及評價。在量產(chǎn)過程中，必須確保只和合適的供應(yīng)商開展合作。對于與內(nèi)部選擇標準不相符的情況，必須確定進一步的應(yīng)對措施。針對現(xiàn)有的供應(yīng)商，應(yīng)對其質(zhì)量能力開展評價，而在此過程中所積累的經(jīng)驗則必須被加以考量。必須考察并且評價供應(yīng)鏈上的風(fēng)險，以及通過合適的措施加以降低（緊急狀況策略）。在各個階段，都必須針對所委托的供應(yīng)商，規(guī)劃并且落實過程評審或者類似的考察方法（取決于零部件的風(fēng)險等級）。供應(yīng)商必須保證足夠的產(chǎn)能。上述要求同樣適用于產(chǎn)量發(fā)生變更的情形。- 供應(yīng)商會議/ 定期管理- 在供應(yīng)商選擇方面，提交定義且記錄在案的選擇標準- 針對不符合選擇標準的供應(yīng)商，證明支持

3、計劃- 評價質(zhì)量管理體系的質(zhì)量能力，例如評審結(jié)果/ 供應(yīng)商證書- 其他客戶/ OEM的質(zhì)量能力評價（自評，評審）- 跨部門的質(zhì)量能力評價（質(zhì)量/成本/服務(wù)）- 影響到特殊特征的供應(yīng)商的審批（評審）同樣適用于：-研發(fā)供應(yīng)商/原型件供應(yīng)商- 非物質(zhì)類產(chǎn)品，例如軟件的供應(yīng)商- 設(shè)備，機器，模具供應(yīng)商- 服務(wù)合作伙伴/外部實驗室- 加長的工作臺（企業(yè)本身或者外部企業(yè)）8.5 8.5 供應(yīng)商管理（供應(yīng)商管理（P5P5）參考采購控制程序 -供應(yīng)商清單/體系要求-供應(yīng)商審核計劃（潛在/合格）-供應(yīng)商檔案：調(diào)查表-供應(yīng)商審核表：VDA6.3 P5P7的全部條款-供應(yīng)商的整改措施、8D報告；整改證據(jù)-應(yīng)急計劃-

4、選擇供應(yīng)商的標準8.5 8.5 供應(yīng)商管理（供應(yīng)商管理（P5P5）8.5 8.5 供應(yīng)商管理（供應(yīng)商管理（P5P5） 對批量和潛在供應(yīng)商沒有有效的管理和評價方法；-供應(yīng)商管理文件是一份很原則的文件，沒有針對自己公司的實際情況進行制定；-沒有制定對于供應(yīng)商如何根據(jù)公司的實際情況進行控制的管理方法，如：業(yè)績評價的分值權(quán)重和扣分沒有文件規(guī)定-未淘汰不合格分供方-供應(yīng)商所反饋的整改措施根本沒有針對性（問題點：只有短期措施，沒有根本性的長期措施；）-供應(yīng)商分類不合理：對供應(yīng)商ABC的分類缺乏依據(jù)-合格分供方清單未及時更新，-工裝、模具供應(yīng)商、部分重要工序外包供應(yīng)商沒有納入供應(yīng)商管理的體系-缺少對核心供應(yīng)

5、商（包括n級供應(yīng)商）的質(zhì)量能力掌握：基本上都是“A級”供應(yīng)商-審核計劃未涵蓋工裝、模具、外協(xié)供應(yīng)商；-審核報告的質(zhì)量有待于改進；-供應(yīng)商反饋的整改措施，未經(jīng)審核就認可，且改進工作未進行跟蹤；過程要素過程要素P5：供應(yīng)商管理：供應(yīng)商管理最低要求/ 與評價的相關(guān)根據(jù)具體的產(chǎn)品風(fēng)險，可能存在的要求和證明方面的示例P5.2 在供應(yīng)鏈上是否考慮到了客戶要求？在供應(yīng)鏈上是否考慮到了客戶要求？對于供應(yīng)鏈上的供應(yīng)商，必須在委托及其工作表現(xiàn)方面，加以控制和監(jiān)控（取決于零部件的風(fēng)險等級）。對應(yīng)的歸口已經(jīng)確定并且加以了保證。對客戶要求的傳遞必須加以規(guī)范，并且保證可追溯性。同樣，還應(yīng)考慮到變更管理。- 要求，公差，時

6、間表，過程驗收，放行，投訴等的傳遞，同時保證變更管理- 委托單據(jù)可以包含如下的注意事項：來自零部件或者構(gòu)件設(shè)計任務(wù)書的、來自質(zhì)量管理協(xié)議以及其他現(xiàn)行的規(guī)則手冊的要求- 其他日常聯(lián)絡(luò)溝通證明8.5 8.5 供應(yīng)商管理（供應(yīng)商管理（P5P5）8.5 8.5 供應(yīng)商管理（供應(yīng)商管理（P5P5）參考供應(yīng)商控制程序文件進貨檢驗-檢驗指導(dǎo)書-檢驗頻次確定、材料放行的依據(jù)供應(yīng)商日常聯(lián)系清單供應(yīng)商準則/質(zhì)量協(xié)議8.5 8.5 供應(yīng)商管理（供應(yīng)商管理（P5P5）審核發(fā)現(xiàn)的問題： 沒有考慮近期的質(zhì)量問題； 不合理的零件特性重要度分級，未關(guān)注關(guān)鍵特性； 分供方自檢報告未確認；自檢結(jié)果和入庫檢驗結(jié)果不做對比，沒有重大

7、差異情況下的處理規(guī)范；檢驗記錄未進行統(tǒng)計分析和關(guān)鍵特性的定期Cpk計算等； 讓步接收的管理要求過于簡單；缺少詳細的不合格品/讓步接收處理記錄； 出現(xiàn)不合格后的處理流程和整改有效性跟蹤，入庫檢驗應(yīng)加嚴； 免檢制度，“永遠免檢”，沒有退出機制；過程要素過程要素P5：供應(yīng)商管理：供應(yīng)商管理最低要求/ 與評價的相關(guān)根據(jù)具體的產(chǎn)品風(fēng)險，可能存在的要求和證明方面的示例P5.3 是否與供應(yīng)商就交貨能力約定了目標，并且加以了落實？是否與供應(yīng)商就交貨能力約定了目標，并且加以了落實？必須和所有供應(yīng)商就交貨能力進行約定并且確保落實，從而實現(xiàn)產(chǎn)品的不斷改進（質(zhì)量閉環(huán)管理）。一旦發(fā)生不符合約定的情形，則必須約定措施，并

8、且在期限內(nèi)對措施的具體落實開展監(jiān)控。- 研討會（跨領(lǐng)域的工作小組）- 為質(zhì)量，價格和服務(wù)確定可以考量的目標指標，包括： 在提高過程可靠性的同時降低檢驗費用降低廢品率（內(nèi)部/外部）降低周轉(zhuǎn)庫存提高客戶滿意度 在零故障戰(zhàn)略的框架下，降低ppm率（至少以年為統(tǒng)計周期） 避免計劃外運作8.5 8.5 供應(yīng)商管理（供應(yīng)商管理（P5P5）8.5 8.5 供應(yīng)商管理（供應(yīng)商管理（P5P5）-采購文件中的質(zhì)量協(xié)議-質(zhì)量能力要求-質(zhì)量業(yè)績的統(tǒng)計/糾正措施和8D報告以及證據(jù)8.5 8.5 供應(yīng)商管理（供應(yīng)商管理（P5P5）審核發(fā)現(xiàn)的問題：-沒有合理的供方質(zhì)量績效評價系統(tǒng)，扣分很隨意，如：特采的材料不扣分-對供應(yīng)商

9、的評價未涵蓋：前期、批量、售后、顧客、市場、質(zhì)量能力等；-評價數(shù)據(jù)的來源有采購部自己統(tǒng)計和打分，評價結(jié)果是否符合實際情況？-沒有有效的利用評價結(jié)果，供應(yīng)商的質(zhì)量目標有偏差時未及時通知和與供應(yīng)商共同分析和制定整改措施。-評價結(jié)果持續(xù)惡化，沒有相應(yīng)的措施（如降級和計劃外的過程審核等）；-未對評價結(jié)果不佳的分供方進行問題分析、改進計劃和跟蹤工作；TOP5最差供應(yīng)商；-質(zhì)量績效評價結(jié)果應(yīng)和新項目定點掛鉤！-沒有充分利用提問1.3“質(zhì)量績效評價”的數(shù)據(jù)來實現(xiàn)目標管理和持續(xù)改進；-沒有基于數(shù)據(jù)分析的合理目標；針對外購件關(guān)鍵特性制定的質(zhì)量目標；-供應(yīng)商質(zhì)量問題分析，8D報告的水平，5Why，魚刺圖，糾正和預(yù)

10、防措施，有效性跟蹤，避免問題的再次/重復(fù)發(fā)生；-8D報告/整改措施的有效性，問題分析的深入性；-過程改進，能力提升目標；-缺少針對質(zhì)量、成本和服務(wù)等方面與供應(yīng)商不斷改進的目標/協(xié)議，并監(jiān)控其完成；過程要素過程要素P5：供應(yīng)商管理：供應(yīng)商管理最低要求/ 與評價的相關(guān)根據(jù)具體的產(chǎn)品風(fēng)險，可能存在的要求和證明方面的示例P5.4 針對采購對象，是否獲得了必要的審批？針對采購對象，是否獲得了必要的審批？*對于所有采購對象，必須在新研發(fā)的/經(jīng)過變更的產(chǎn)品/過程投入量產(chǎn)前，執(zhí)行審批。除非另有規(guī)定，否則，在交付模組時，供應(yīng)商應(yīng)全權(quán)負責(zé)所有單獨組件的質(zhì)量監(jiān)控。因此，必須證明從客戶一直到下級供應(yīng)商貫徹了連續(xù)了變更

11、管理。- 客戶信息（技術(shù)規(guī)范/標準/檢驗規(guī)范）- 結(jié)構(gòu)樣件，試驗放行- 符合VDA第2卷要求的PPF報告- 特殊特征的能力證明- 遵守歐盟安全說明書和“汽車制造業(yè)需要聲明的材料清單 零部件和材料的成分”（IMDS /REACh）- 可靠性評價- 再評定檢驗/ 報告8.5 8.5 供應(yīng)商管理（供應(yīng)商管理（P5P5）8.5 8.5 供應(yīng)商管理（供應(yīng)商管理（P5P5）PPAP控制程序供應(yīng)商PPAP清單：OTS/試生產(chǎn)/批量生產(chǎn)/遏制變更管理8.5 8.5 供應(yīng)商管理（供應(yīng)商管理（P5P5）A）新產(chǎn)品的認可的常見問題： 新產(chǎn)品/產(chǎn)品更改后認可流程、認可內(nèi)容是否進行規(guī)定 新產(chǎn)品尚未完成認可即批量供貨；認

12、可中發(fā)現(xiàn)的問題沒有得到有效整改，并重新送樣； 分供方報告中的材料、尺寸、性能等內(nèi)容未做復(fù)檢，以分供方的報告數(shù)據(jù)作為認可報告數(shù)據(jù)存在很大的風(fēng)險； 認可報告存檔內(nèi)容不統(tǒng)一，沒有規(guī)范要求； 沒有實施PPAP工作；B）批量產(chǎn)品的監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的問題：-沒有年度的產(chǎn)品型式試驗要求，應(yīng)該每年完成一次完整的產(chǎn)品型式試驗；-產(chǎn)品型式試驗中出現(xiàn)問題時應(yīng)該有可查詢的處理流程和記錄； 沒有對工裝/模具超壽命使用帶來的質(zhì)量風(fēng)險進行評估（從沒有查到的模具檔案反映出的問題）；過程要素過程要素P5：供應(yīng)商管理：供應(yīng)商管理最低要求/ 與評價的相關(guān)根據(jù)具體的產(chǎn)品風(fēng)險，可能存在的要求和證明方面的示例P5.5 針對采購對象約定的質(zhì)量是否

13、得到保障？針對采購對象約定的質(zhì)量是否得到保障？*必須在定義的時間段內(nèi)驗證供應(yīng)商的能力和工作表現(xiàn)，并且針對具體的零部件，記錄到一份清單（供應(yīng)商目錄）中并加以評價。如果結(jié)果不合格的話，那么，就必須確定資質(zhì)培訓(xùn)程序。而對于措施的具體落實，則必須加以證明。為了對采購對象的質(zhì)量建議監(jiān)控，將定期開展檢驗，并對結(jié)果做好記錄以及評價。對于涉及安全的零部件，必須和供應(yīng)商就過程和檢驗的實際落實，以及結(jié)果的記錄和保存，加以針對性的約定。根據(jù)客戶要求，開展再評定檢驗。應(yīng)按照規(guī)定，存放檢驗和測量工具，并且合理的設(shè)計檢驗工位（損傷，污染，空調(diào)，照明，秩序，清潔度，噪音）。- 質(zhì)量管理協(xié)議，包括事態(tài)升級機制- 質(zhì)量會議紀要

14、- 改進程序的約定以及跟蹤- 對故障重點/問題供應(yīng)商開展評價- ppm評價，8D 報告- 為原材料和成品提高足夠的檢驗選項（內(nèi)部和外部試驗室、檢驗裝置，根據(jù)ISO/IEC 17025的要求開展的檢驗）- 提供的檢具/ 夾持工裝- 圖紙/ 訂貨要求/ 技術(shù)規(guī)范- 就檢驗方法，檢驗流程，檢驗頻度達成一致- 能力證明- 再評定檢驗/報告- 檢驗證書同樣適用于：- 作坊加工的零部件/ 加長的工作臺8.5 8.5 供應(yīng)商管理（供應(yīng)商管理（P5P5）參考進貨檢驗控制程序監(jiān)視和測量設(shè)備管理控制程序?qū)嶒炇夜芾沓绦?.4 8.4 產(chǎn)品和過程研發(fā)的實現(xiàn)（產(chǎn)品和過程研發(fā)的實現(xiàn)（P4P4）進貨檢驗-檢驗指導(dǎo)書-檢驗頻

15、次確定、材料放行的依據(jù)-與供應(yīng)商檢驗方法一致性的確認-供應(yīng)商的批號要求實驗室管理程序檢驗周期規(guī)定8.5 8.5 供應(yīng)商管理（供應(yīng)商管理（P5P5）審核發(fā)現(xiàn)的問題： 沒有有效的入庫檢驗工作，如缺乏測量和檢驗設(shè)備、進口零件免檢、沒有針對零件的入庫檢驗計劃等； 沒有認真進行入庫檢驗工作，審核復(fù)檢時數(shù)據(jù)和記錄有明顯差異；檢驗記錄無批次信息； 不確定的檢驗計劃，包括檢驗方法、檢驗流程和抽樣標準等； 沒有考慮近期的質(zhì)量問題； 不合理的零件特性重要度分級，未關(guān)注關(guān)鍵特性； 分供方自檢報告未確認；自檢結(jié)果和入庫檢驗結(jié)果不做對比，沒有重大差異情況下的處理規(guī)范；檢驗記錄未進行統(tǒng)計分析和關(guān)鍵特性的定期Cpk計算等；

16、 讓步接收的管理要求過于簡單；缺少詳細的不合格品/讓步接收處理記錄； 出現(xiàn)不合格后的處理流程和整改有效性跟蹤，入庫檢驗應(yīng)加嚴； 免檢制度，“永遠免檢”，沒有退出機制；過程要素過程要素P5：供應(yīng)商管理：供應(yīng)商管理最低要求/ 與評價的相關(guān)根據(jù)具體的產(chǎn)品風(fēng)險，可能存在的要求和證明方面的示例P5.6 是否按實際需要對進廠的貨物進行了儲存？是否按實際需要對進廠的貨物進行了儲存？根據(jù)放行狀態(tài)，將到貨的原材料以及裝載設(shè)備入庫，同時避免原材料受損或者相互混在一起。確保存疑的/隔離的產(chǎn)品的存放，同時加以明確的標記，一方面防止混淆，另一方面防止他人擅自接觸這類產(chǎn)品。在接下來的加工過程中，應(yīng)采用FIFO 原則，并且

17、確保批次的可追溯性。倉儲管理系統(tǒng)中的材料庫存與實際貨物數(shù)量相互一致。- 包裝- 倉儲管理系統(tǒng)- 以批次為單位取用- 整潔和清潔- 氣候條件- 防止損壞/污染/腐蝕- 標記（可追溯性/檢驗狀態(tài)/作業(yè)順序/使用狀態(tài)）- 確保不會發(fā)生混合/混淆- 隔離倉庫，隔離區(qū)域- FIFO（先進先出）原則8.5 8.5 供應(yīng)商管理（供應(yīng)商管理（P5P5）8.5 8.5 供應(yīng)商管理（供應(yīng)商管理（P5P5）參考倉庫管理制度/ERP系統(tǒng)物資安全庫存表先進先出的做法5S檢查8.5 8.5 供應(yīng)商管理（供應(yīng)商管理（P5P5）審核發(fā)現(xiàn)的問題：-目前的倉庫管理是否還是依靠人工管理？是否有ERP管理系統(tǒng)：-從倉庫查到的帳、卡、

18、物及其庫位實際情況和記錄不符。二批材料是否混放在一起。-倉庫看不到庫存量預(yù)警機制：最高和最低的庫存量管理（依據(jù)成本和供貨風(fēng)險確定）；-倉庫條件不能反映真實的情況：溫濕度計是否失效； 倉庫條件：倉庫面積、倉庫庫位明顯、溫濕度要求記錄的真實性 ； 倉庫沒有設(shè)：不合格的隔離區(qū)、試制品區(qū)、輔料區(qū)、化學(xué)品和危險品區(qū)域等 批次管理：按原材料生產(chǎn)批次管理（而不是入庫批次）、FIFO、有效期管理（按生產(chǎn)日期而不是入庫日期）；顏色管理（顏色區(qū)分批次） 狀態(tài)管理：明顯的標識（待檢、合格、可疑、待確認、呆滯物資、加工工序、使用狀態(tài)等） 包裝和料箱：零件防護、清潔、防磕碰傷、生銹、灰塵等；兼顧物流過程簡潔； 抽檢、發(fā)運零件后的包裝需要恢復(fù)原樣，開箱后必須關(guān)閉； 來料包裝損傷的管理要求； 生產(chǎn)退回多余零件的管理：臨時儲存而不入帳、不防護、無標識、隨意放置等；過程要素過程要素P