管理評審輸入材料

1、管理評審輸入材料管理評審輸入材料最牛英語口語培訓模式：躺在家里練口語，全程外教一對一，三個月暢談無阻！太平洋英語，免費體驗全部外教一對一課程：管理者代表一陳軍尊敬的最高管理者：根據(jù)公司質(zhì)量管理手冊的5.2.2條管理者代表職能的要求，現(xiàn)將我在管理者代表任期期間的QMS!劃、改進、運行情況在聽取各部門的情況匯報并經(jīng)整理后的書面材料向最高管理者做如下匯報：一、公司QMS勺建立、改進公司的質(zhì)量管理體系自 2005年依據(jù)IS09001:2000標準及國家、行業(yè)物流服務的適用法律法規(guī)與公司的貿(mào)易服務、貨物代理、貨物配送、船舶代理的四個過程特點策劃形成第 一版(A) QMS文件，經(jīng)運行于2005年獲得CQC

2、勺QMSE書， 2006年與2007年針對運行過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行了改進換 版，在總結(jié)運行三年的一個周期的經(jīng)驗基礎(chǔ)上，為提高公司 質(zhì)量管理水平、加大管理力度、引入新的管理思想與方法、促進公司更好更快地發(fā)展做好再認證的準備，于2008年7月30日對公司 QMS文件進行了第四次改進形成第四版(D/O).二、審核結(jié)果公司QMS自 2005年建立以來，共進行內(nèi)部質(zhì)量審核與外部質(zhì)量審核第三次，為做好迎接2008年度的再次認證，由 公司有內(nèi)審員資質(zhì)人員組成的內(nèi)部質(zhì)量審核組依據(jù) IS09001: 2000標準、物流服務的 QMS文件、適用物流服 務的法律法規(guī)與顧客所簽訂的代理服務合同為審核準則，對涉及與物流

3、服務有關(guān)的公司管理層、綜合事務部、貨代 一.三.四、市場開發(fā)部、船代部、報關(guān)行、物流園區(qū)、運 輸部、配送部、煤炭貿(mào)易部、國際貿(mào)易部、安技部、人力 資源部進行了為期五天的內(nèi)部質(zhì)量審核活動.內(nèi)審組通過在現(xiàn)場審核的 “查、看、問”，一致認為“公 司的QMS文件自2008年7月30日改版運行以來，通過內(nèi) 審組在現(xiàn)場所獲取的證據(jù)證實，體系的策劃與改進基本符 合公司的實際與ISO9001: 2000標準的要求，在運行過程 中能夠有的放矢的抓住每項業(yè)務活動及服務職能變化的調(diào) 整，完善文件，以文件來控制物流服務每項活動的實現(xiàn)， 效果較為明顯”。本次內(nèi)審共發(fā)出一般不符合項共4項，貨代四部、貨代三部、人力資源部、

4、報關(guān)行、各1份，按要素分 7.2.2 6.2 7.4.1 7.5.4各一個。三、顧客反饋從各部門上報所收集的信息看，顧客對公司的滿意程度較好，滿意率100%無顧客投訴。四、過程趨勢及產(chǎn)品的符合性從公司物流服務的管理過程與產(chǎn)品實現(xiàn)過程看，基本符合標準與適用法律法規(guī)及顧客所確定的合同要求，其具體表現(xiàn) 在：（一）產(chǎn)品（物流服務）實現(xiàn)過程物流服務實現(xiàn)過程反映公司從管理層到員工具有一定 的顧客意識、法律法規(guī)意識和質(zhì)量意識，并努力在物流服務 的過程中加以實現(xiàn)與改進，取得了較好的社會與經(jīng)濟效益。 內(nèi)、外部溝通能夠充分展開，能夠按照物流服務的策劃以及 服務控制要求組織開展各項質(zhì)量活動，控制措施基本落實到 位，

5、物流服務質(zhì)量符合要求，但在少數(shù)物流服務合同的評審 細節(jié)上仍存在著風險，還需加以重視和改進。（二）物流服務實現(xiàn)的支持性管理過程公司文件和記錄的控制基本有效，法律法規(guī)收集基本滿 足了物流服務實現(xiàn)的需要，但在貨物公路運輸與貿(mào)易方面的 法規(guī)收集仍存在不足，造成了實施過程的局部方面依據(jù)不足 的弱勢。所列狀態(tài)清單的文件均得到批準，便于查閱，無使 用過期與作廢的文件。超期的記錄按期進行了處臵，現(xiàn)場所 使用的記錄能為體系有效運行提供證據(jù)，具有較強的可溯 性。建議對重復性標題內(nèi)容相一致的文件進行重新清理、調(diào) 整組合，避免一項活動執(zhí)行多個文件，在業(yè)務記錄的標識上 進一步做好確認、歸類?，F(xiàn)有物流服務的辦公與后勤、庫

6、場、道路與配套的機械 設備基本滿足物流服務的需要以及體系運行的要求。各類人 員通過每年度的測評基本適任，機械設備基本得到了管理和 維護，辦公與后勤服務、作業(yè)現(xiàn)場、環(huán)境整潔、舒適，基本 滿足要求。建議在辦公用車、機械設備的日常維護方面加大 維護力度，對年度方面的維護保養(yǎng)及修理，若公司無能力， 最好作為外包進行管理。在監(jiān)視和測量方面，公司能夠按照QMS勺規(guī)定要求，初步開展了顧客滿意與不滿意的信息收集與調(diào)查工作，服務過 程中的顧客財產(chǎn)（單證/貨箱）與采購服務及繕制單證的復 核和交付符合法定管理標準、規(guī)范的要求，數(shù)據(jù)真實可信， 得到了顧客及相關(guān)方（一關(guān)三檢）的認可，物流服務質(zhì)量符 合要求。監(jiān)視和測量為

7、體系運作的不合格（不符合）發(fā)現(xiàn)提 供了持續(xù)改進的依據(jù)和方向，體系經(jīng)過近三年的運行數(shù)據(jù)證 實，運行有效，但在顧客提供的單證與供方年度業(yè)績評定上 仍需各部門關(guān)注改進。在持續(xù)改進方面，數(shù)據(jù)分析的確定與收集日趨完整，還 需加強。從收集的顧客信息看，顧客對物流的服務質(zhì)量較為 滿意，按照內(nèi)審與管理評審的策劃定期實施了內(nèi)審與管理評 審，與日常自查，對審核與檢查中發(fā)現(xiàn)的問題依據(jù)糾正和預 防措施程序要求，在原因分析的基礎(chǔ)上，合理的采取了糾正 預防措施，把成功的措施作為持續(xù)改進的輸入，經(jīng)本次內(nèi)審 對公司QMS建立以來的二次內(nèi)審與二次外審的不符合項跟蹤 發(fā)現(xiàn)，內(nèi)外審開據(jù)的不符合項均得到有效控制，無重復發(fā)生， 但在各

8、部門的日常自查與供方及來自顧客方面的不合格控制上，應轉(zhuǎn)變觀念，加強控制。五、糾正預防措施（一）外審2007年外審的二個不符合報告已糾正，經(jīng)過內(nèi)審跟蹤基本得以根除，無再發(fā)生想象，2006年國際貿(mào)易部的不符合過 程控制要求已輸入 2008年公司QMS）版文件更改的7.1 “產(chǎn) 品實現(xiàn)策劃”。（二）內(nèi)審1、 2007年內(nèi)審所開出的部符合項報告，經(jīng)2008年內(nèi)審 對相關(guān)部門的跟蹤，無重復發(fā)生的問題。2、2008年所開出的四個不符合項報告，目前尚在糾正 之中。六、上次管理評審的跟蹤上次（2007年）管理評審所交辦的事項，總經(jīng)理事務部 下發(fā)了管理評審的后續(xù)工作跟蹤記錄，經(jīng)過對其跟蹤，除對 外聘的理保人員培

9、訓尚未進行（正在策劃中），其它三項均以完成。七、QMS勺變更公司正處于同中遠集團洽談合資與組成問題，其洽談成 功，對公司QMS各涉及大幅度的更改，謹請最高管理者決策。八、改進的建議簽于2008年度內(nèi)審及其它方面所提供的信息，建議在 以下方面作為改進的內(nèi)容：1、組織全員對換版后的 D/0 QMS文件進行分層面的培訓。2、各部門在合同條款的制訂上要符合國家規(guī)定的合同法要求，進一步清理過期的合同，需簽的必須重簽。3、對第三層操作文件嚴加控制，確?；顒优c文件規(guī)定的內(nèi) 容相一致。4、對分供方與分包方的資質(zhì)證明，每年必須跟蹤，控制哪 些不符合要求借用他人資質(zhì)進行非法業(yè)務。5、機械是公司的生命，無機械就無法保證作業(yè)，管理部門 與使用部門必須配合做好機械的日常檢查與維護，安技部應 拿出一個辦法來管理好機械。6、特殊人員的培訓與外聘理保人員已多年講，但分管