質(zhì)量手冊(低壓成套產(chǎn)品)

1、XXXX電力設(shè)備廠 文件編號:XXXX-QMS-A質(zhì) 量 手 冊 第A版 編制： 審核：批準： 持有部門：2008年 1月2日 發(fā)布 2008 年1月 4日 實施XXXX電力設(shè)備廠發(fā)布頒布令本公司根據(jù)強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求編制完成了質(zhì)量手冊第A版，現(xiàn)予以批準頒布實施。本手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準則。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理：任命書為確保本公司CCC工作的有效運行，特任命 同志為本公司質(zhì)量負責人兼技術(shù)負責人，其職責如下：質(zhì)量負責人：a.負責建立強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求的質(zhì)量體系，并確保其實施和保持。b.確保加

2、貼強制性認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求。c.建立文件化的程序，確保認證標志的妥善保管和使用。d.建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構(gòu)確認，不加貼強制性認證標志。技術(shù)負責人： a.技術(shù)負責人負責認證產(chǎn)品中使用的關(guān)鍵元器件和材料變更的檢查、認證除變更 需認證機構(gòu)批準以外的其他關(guān)鍵元器件和材料變更的批準。b.按認證實施規(guī)則需要，認真履行認證產(chǎn)品中關(guān)鍵元器件變更的檢查，批準，上報工作，并對認證工廠和獲證產(chǎn)品的一致性負責。c.認真做好并保存變更記錄，供工廠檢查時審核。 總經(jīng)理：XXXX電力設(shè)備廠0.1目錄章節(jié)號0.1版本A/0頁次1/1 標 題 編 號0.1目錄 XXXX-QMS

3、-A-0.10.2質(zhì)量手冊說明 XXXX-QMS-A-0.20.3質(zhì)量手冊修改控制 XXXX-QMS-A-0.30.4企業(yè)概況 XXXX-QMS-A-0.40.5公司組織機構(gòu)圖 XXXX-QMS-A-0.50.6公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 XXXX-QMS-A-0.60.7職責分配表 XXXX -QMS-A-0.71.1職責和資源 XXXX-QMS-A-1.11.2資源管理控制 XXXX-QMS-A-1.22.1文件控制 XXXX -QMS-A-2.12.2記錄控制 XXXX -QMS-A-2.23.1采購和進貨檢驗 XXXX-QMS-A-3.13.2 關(guān)鍵元器件定期確認檢驗程序 XXXX -QM

4、S-A-3.24.0生產(chǎn)過程控制程序 XXXX -QMS-A-4.05.0產(chǎn)品質(zhì)量控制程序 XXXX -QMS-A-5.06.0強制性產(chǎn)品標志控制程序 XXXX -QMS-A-6.07.0不合格品控制程序 XXXX -QMS-A-7.08.0內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 XXXX -QMS-A-8.09.0強制性認證產(chǎn)品一致性控制程序 XXXX-QMS-A-9.010.0改進控制程序XXXX-QMS-A-10.0XXXX電力設(shè)備廠 0.2質(zhì)量手冊說明章節(jié)號0.2版本A/0頁次1/11手冊內(nèi)容本手冊系依據(jù)強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求和本公司的實際相結(jié)合編制而成，包括：1)公司質(zhì)量管理體系的范圍，它

5、包括了工廠質(zhì)量保證能力要求的全部要求：2)本公司運作所需的所有程序和相互作用的表述。3)對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。2 本手冊覆蓋范圍：覆蓋本公司低壓成套產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)。3本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由公司辦統(tǒng)一負責，未經(jīng)質(zhì)量負責人批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還公司辦，辦理核收登記。4手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應(yīng)匯總意見，及時反饋到辦公室：辦公室應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應(yīng)對手冊以修改，執(zhí)行文件

6、控制程序有關(guān)規(guī)定。XXXX電力設(shè)備廠 0.3 質(zhì)量手冊修改控制章節(jié)號0.3版本A/0頁次1/1章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核人批準XXXX電力設(shè)備廠0.4 公司概況章節(jié)號0.4版本A/0頁次1/1 企業(yè)簡介本公司主要生產(chǎn)交流低壓配電柜等低壓成套產(chǎn)品，技術(shù)力量雄厚、生產(chǎn)、檢測設(shè)備齊全，公司下設(shè)辦公室、財務(wù)部、生產(chǎn)經(jīng)營部、技術(shù)質(zhì)檢部等部門。本公司成立以來始終堅持以滿足顧客要求為宗旨，堅持以人為本的經(jīng)營理念，不斷開拓市場，以優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量、合理的價格，良好的信譽受到廣大消費者的青睞！本公司已按照強制性認證產(chǎn)品工廠質(zhì)量保證能力要求建立質(zhì)量管理體系，并嚴格執(zhí)行，同時引進現(xiàn)代企業(yè)管理制度，使各項管理工作

7、有條不紊地進行下去。我們本著“客戶第一、信譽第一”為宗旨，竭誠為廣大用戶攜手合作，共創(chuàng)美好未來。公司名稱：XXXX電力設(shè)備廠地址：電話：傳真：郵編：XXXX電力設(shè)備廠05 公司組織機構(gòu)圖章節(jié)號0.5版 本A/0頁 次1/1總經(jīng)理技術(shù)質(zhì)檢部生產(chǎn)經(jīng)營部供應(yīng)部辦公室模具車間倉 庫車 間XXXX電力設(shè)備廠0.6 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號0.6版 本A頁 次1/1總經(jīng)理質(zhì)量負責人技術(shù)負責人技術(shù)質(zhì)檢部生產(chǎn)經(jīng)營部辦公室模具車間車 間倉 庫XXXX電力設(shè)備廠0.7 職責分配表章節(jié)號0.7版本A/0頁次1/1 職能部門體系要求總經(jīng)理質(zhì)量負責人技術(shù)負責人生產(chǎn)經(jīng)營部技術(shù)質(zhì)檢部辦公室1.0職責和資源2.1文件控制

8、2.2記錄控制3.1供應(yīng)商控制3.2關(guān)鍵元器件驗證4生產(chǎn)過程控制和過程檢驗5 例行檢驗和確認檢驗6 檢驗試驗儀器設(shè)備7 不合格品控制8 內(nèi)部審核控制9 認證產(chǎn)品一致性10 包裝、搬運和儲存說明： 表示相關(guān)部門 表示主要負責部門XXXX電力設(shè)備廠 1.1 職責和權(quán)限章節(jié)號1.1版本A/0頁次1/21、目的與質(zhì)量有關(guān)的各類人員的職責和權(quán)限得到規(guī)定，以確保認證產(chǎn)品的質(zhì)量。2、范圍適用于本公司與質(zhì)量有關(guān)的各類人員。3、各部門職責3.1總經(jīng)理a 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作。向公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性：b 批準與發(fā)布本公司質(zhì)量手冊。c 確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備;d 設(shè)置公司組織機構(gòu)

9、，并任命質(zhì)量負責人和各部門負責人。3.2質(zhì)量負責人：a 負責建立強制性認證工廠質(zhì)量保證能力要求的質(zhì)量體系，并確保其實施和保持。b 確保加貼強制認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求；c 建立文件化的程序,確保認證標志的妥善保管和使用。d建立文件化的程序,確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)過認證機構(gòu)確認，不加貼強制性認證標志。e 負責組織本公司內(nèi)部審核的實施工作。3.3 技術(shù)質(zhì)檢部a 全面負責本公司的質(zhì)量管理工作。b 對認證產(chǎn)品的原材料、半成品。完成品進行全面質(zhì)量控制.c 負責對不合格品進行判定與處理。d 負責對本公司所有檢驗和試驗設(shè)備的管理。e 負責認證產(chǎn)品一致性的評審的管理。3.4生產(chǎn)經(jīng)營部a 全面

10、負責本公司生產(chǎn)、經(jīng)營的一切工作。b 負責對關(guān)鍵元器件供方的選擇、評價等工作；c 負責生產(chǎn)過程和過程控制；包括設(shè)備和工藝的管理：d 負責產(chǎn)品包裝、運輸和管理。3.5 公司辦a 負責本公司質(zhì)量管理體系文件的組織編制與管理工作。XXXX電力設(shè)備廠 1.1 職責和權(quán)限章節(jié)號1.1版本A/0頁次2/2b 負責對本公司的外來文件實施評審與發(fā)放管理工作。c 負責本公司所使用的質(zhì)量記錄的管理。d 全面負責本公司人力資源的管理與培訓(xùn)實施工作。3.6與本公司質(zhì)量管理有關(guān)的各類工作人員的職責權(quán)限在崗位職責中都得到規(guī)定。4 相關(guān)文件4.1崗位職責XXXX電力設(shè)備廠 1.2資源管理章節(jié)號1.2版本A/0頁次1/41目的

11、對本公司生產(chǎn)所需的資源實施管理，以確保生產(chǎn)產(chǎn)品符合強制性認證標準的要求。2范圍適用與本公司生產(chǎn)所必須的人力資源、生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備和工作環(huán)境的管理。3管理程序3.1人力資源管理3.1.1公司辦根據(jù)本公司實際需要編制各崗位任職要求，規(guī)定出各類人員的任職要求，報質(zhì)量負責人審批后實施。3.1.2各崗位任職要求經(jīng)審批后，作為本公司選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。3.1.3應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員等，根據(jù)他們的崗位責任制定并實施培訓(xùn)需求。a新員工培訓(xùn)：學(xué)習(xí)本公司各項規(guī)章制度、所任職崗位的崗位職責與權(quán)限，本崗位的各操作規(guī)程與作業(yè)文

12、件等。b在崗員工培訓(xùn)：每年應(yīng)對在崗員工至少進行一交全面的崗位技能培訓(xùn)與考核.c轉(zhuǎn)崗人員的培訓(xùn)：轉(zhuǎn)崗前必須對其進行新崗位操作規(guī)程與作業(yè)文件培訓(xùn),經(jīng)考核合格后方可進行轉(zhuǎn)崗：d特殊工種與專業(yè)人員培訓(xùn)：特殊工序、重點工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負責人負責培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗，每年對于這些崗位的人員還應(yīng)進行培訓(xùn)和考核；計量員、電工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書；質(zhì)檢人員經(jīng)培訓(xùn)合格后，由總經(jīng)理授權(quán)。3.1.4培訓(xùn)實施公司辦對各部門的培訓(xùn)需求進行匯總，于每年一月份編制本年度的年度培訓(xùn)計劃報質(zhì)量負責人批準后下發(fā)各部門負責監(jiān)督實施。各部門在組織實施培訓(xùn)前，須提交培訓(xùn)申請表到辦公室，經(jīng)辦公室

13、主人同意后方可實施培訓(xùn)。每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫培訓(xùn)記錄表，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師。內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交公司辦存檔。3.2生產(chǎn)設(shè)備的管理3.2.1設(shè)備的提供a 根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，部門負責人填寫設(shè)備購置申請單，注明設(shè)備的名稱、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準，由生產(chǎn)經(jīng)營部實施供應(yīng)。XXXX電力設(shè)備廠 1.2 資源管理 章節(jié)號1.2 版本A/0頁次2/4b 需要自制的設(shè)備，(包括模具、工裝夾具)由使用部門提出，由生產(chǎn)經(jīng)營部審核，報總經(jīng)理批準，由生產(chǎn)經(jīng)營部組織加工制造.3.2.2 設(shè)備的驗收a 供應(yīng)完成的設(shè)備，生產(chǎn)經(jīng)營部組織使用部門進行安裝調(diào)試，確

14、認滿足要求后，由生產(chǎn)經(jīng)營部和使用部門在設(shè)備驗收單上簽字驗收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容；b 自制完成的模具由生產(chǎn)經(jīng)營部組織使用部門進行調(diào)試，確認滿足要求后，由生產(chǎn)經(jīng)營部和使用部門在設(shè)備驗收單上簽字驗收；c 低值易耗的工、夾具等由使用部門自行驗收；d 驗收不合格的設(shè)備，由使用部門和供方協(xié)商解決，并在設(shè)備驗收單上記錄處理結(jié)果；e 生產(chǎn)經(jīng)營部對驗收合格的設(shè)備進行編號，建立生產(chǎn)設(shè)備臺帳3.2.3設(shè)備的使用、維護和保養(yǎng)a 根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)經(jīng)營部組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程,發(fā)放給使用部門。對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門

15、技術(shù)負責人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗；b 生產(chǎn)經(jīng)營部制定設(shè)備管理制度根據(jù)管理制度,對生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)合理使用，定期檢查，嚴格按設(shè)備維修保養(yǎng)計劃對設(shè)備進行維修、保養(yǎng)，保證設(shè)備的準確性和精度要求，定期對模具、工裝夾具進行維護和保養(yǎng)；c 生產(chǎn)經(jīng)營部每年12月制定下年度設(shè)備保養(yǎng)計劃，發(fā)至各部門執(zhí)行，實施檢修時，應(yīng)如實填寫設(shè)備保養(yǎng)記錄；d 各設(shè)備使用人員在使用過程中如發(fā)現(xiàn)設(shè)備有異樣情況，應(yīng)及時通知車間主任作維修處理。維修后的設(shè)備也應(yīng)進行能力確認，填寫設(shè)備驗收單，確認合格后方可上線生產(chǎn)。e 設(shè)備如不能再使用，或生產(chǎn)能力己無法滿足本公司生產(chǎn)狀況時，應(yīng)由總經(jīng)理在生產(chǎn)設(shè)備臺帳中作出處理決定。由生產(chǎn)經(jīng)營部負責執(zhí)行。3.

16、3檢測設(shè)備的管理a. 由技術(shù)質(zhì)檢部負責人根據(jù)國家標準規(guī)定的要求，申請購買具有相應(yīng)檢測能力的檢測設(shè)備，以確保生產(chǎn)的產(chǎn)品符合國家標準的要求。得總經(jīng)理批準后實施購買。b. 對新進的檢驗設(shè)備，技術(shù)質(zhì)檢部負責人必須立即送有關(guān)權(quán)威機構(gòu)確認合格，并出具有效檢定報告后，方可作為檢驗或試驗設(shè)備使用登入檢測設(shè)備一覽表。XXXX電力設(shè)備廠 1.2 資源管理章節(jié)號1.2版本A/0頁次3/4c. 技術(shù)質(zhì)檢部根據(jù)各檢測設(shè)備的使用特性，分別編制操作規(guī)程,檢驗員在上崗前必須進行該操作規(guī)程的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可使用。并且在使用時，嚴格按此操作規(guī)程進行操作。d. 技術(shù)質(zhì)檢部根據(jù)3C認證的相關(guān)要求，編制各檢驗或設(shè)備的運行檢查規(guī)程

17、，各檢測設(shè)備操作員必須按此規(guī)程要求，定期實施運行檢查，填寫運行檢查記錄。如在運行檢測過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)備偏離校準時，應(yīng)立即停止操作，并通知部門負責人作相應(yīng)的處理。同時追溯己檢測的產(chǎn)品。e. 技術(shù)質(zhì)檢部負責人根據(jù)各檢測設(shè)備的相關(guān)標準規(guī)定編制年度檢定計劃，并按計劃送權(quán)威機構(gòu)檢定。f. 檢測設(shè)備報廢時必須經(jīng)技術(shù)質(zhì)檢部負責人和總經(jīng)理確認后方可實施。3.4工作環(huán)境公司辦應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)營部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：a 配制適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當裝修,防止暴曬、風雨侵濁和潮濕；b 配制必要的通風、消

18、防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生。安全；c 生產(chǎn)經(jīng)營部對車間設(shè)施行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率；d確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)要求；4相關(guān)文件4.1各崗位職責要求4.2生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程4.3檢測設(shè)備操作規(guī)程4.4檢測設(shè)備運行檢查規(guī)程4.5設(shè)備管理制度5 記錄5.1 設(shè)備購置申請單5.2設(shè)施驗收單5.3設(shè)備設(shè)施臺帳5.4設(shè)備保養(yǎng)計劃5.5設(shè)備保養(yǎng)記錄XXXX電力設(shè)備廠1.2 資源管理章節(jié)號1.2版本A/0頁次4/45.6檢測設(shè)備一覽表5.7年度培訓(xùn)計劃5.8培訓(xùn)申請表5.9培訓(xùn)記錄表5.10運行檢測記錄表5.11檢測設(shè)備檢定報告5.12 年度檢定計劃XXXX電力設(shè)備廠 2.

19、1文件控制章節(jié)號2.1版本A/0頁次1/31目的對與3C認證有關(guān)的文件進行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。2范圍適用于與3C認證有關(guān)的文件控制。3程序3.1文件分類及保管3.1.1質(zhì)量手冊，有公司辦保存。3.1.2公司第二級管理體系文件分為兩類：a 部門工作手冊：國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等；部門質(zhì)量記錄文件，其中技質(zhì)部負責保存國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等；部門質(zhì)量記錄文件由各相關(guān)部門自行保存。b 其它質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、技術(shù)文件或其它標準、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特定的活動方式，由各部門保存、使用

20、。3.1.3公司及管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，由公司辦保存。3.2文件的編號3.2.1質(zhì)量管理體系文件的編號a 質(zhì)量手冊：公司名稱代號QMS版次，手冊中各章節(jié)號區(qū)分，例如：XXXX-QMSA，表示公司手冊第A版：b 質(zhì)量記錄：XXXX -QR-記錄序號。例如：XXXX-QR-01，表示第一個質(zhì)量記錄文件；c 各部門其它質(zhì)量文件：XXXX -部門代碼-文件順序號年號 各部門代碼如下：辦公室-BG： 生產(chǎn)經(jīng)營部-SC；技術(shù)質(zhì)檢部-ZJ 例如：XXXX-BG-05-2007,表示于辦公室2007年發(fā)放的第5號文件：d 設(shè)計、工藝文件的編號由技術(shù)質(zhì)檢部根據(jù)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.3

21、文件的編寫、審核、批準3.3.1質(zhì)量手冊由質(zhì)量負責人負責組織編寫，由質(zhì)量負責人審核，上報總經(jīng)理批準發(fā)布。3.3.2技術(shù)質(zhì)檢部負責組織編寫技術(shù)文件包括技術(shù)圖樣、工藝文件、檢驗指導(dǎo)書、企XXXX電力設(shè)備廠 2.1文件控制章節(jié)號2.1版本A/0 頁次2/3業(yè)標準等。技術(shù)文件由技術(shù)質(zhì)檢部經(jīng)理審核，由質(zhì)量負責人批準。3.3.3其它各部門工作手冊由各部門組織編寫、匯總，由各部門負責人審核，質(zhì)量負責人批準。3.4文件的發(fā)放3.4.1本公司受控文件的發(fā)放采用分發(fā)號形式發(fā)放，各部門的分的號規(guī)定如下：質(zhì)量負責人 01生產(chǎn)經(jīng)營部 02技術(shù)質(zhì)檢部 033.4.2質(zhì)量手冊的發(fā)放范圍由質(zhì)量負責人確定，經(jīng)總經(jīng)理批準后由公司

22、辦發(fā)放。3.4.3技術(shù)文件的發(fā)放范圍由技術(shù)質(zhì)檢部經(jīng)理批準，由辦公室發(fā)放。3.4.4其它文件的發(fā)放范圍由各部門負責人確定，經(jīng)質(zhì)量負責人批準后由公司辦發(fā)放。3.5文件的受控狀態(tài)文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行,所有受控文件必需在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。3.6文件的領(lǐng)用3.6.1文件和資料發(fā)放時，發(fā)放人員應(yīng)填寫文件和資料發(fā)放(回收)登計表，領(lǐng)用人簽字。3.6.2當文件持有人丟失文件后，應(yīng)重新領(lǐng)用。文件頒發(fā)部門在補發(fā)的同時，并應(yīng)在分發(fā)號后注上“補發(fā)”字樣并簡要注明文件丟失的原因。3.7文件的更改和換版3.

23、7.1質(zhì)量手冊由公司辦組織更改，填寫文件更改通知單，經(jīng)質(zhì)量負責人審核，上報總經(jīng)理批準后更改，由公司辦發(fā)放，公司辦保留文件更改內(nèi)容的記錄。3.7.2其它文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫文件更改通知單，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進行更改、發(fā)放、處理。3.7.3所有被更改的原件必須由原發(fā)放部門收回，以確保有效文件的唯一性。3.7.4經(jīng)過大幅度修改時，應(yīng)進行文件換版，具體手續(xù)按3.7.1、3.7.2、3.7.3執(zhí)行。3.8文件的保存、作廢與銷毀3.8.1文件的保存a與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風，安全的地方；b各部門文件由部門負責相關(guān)工作的人員保存；c任何人不得在受控文件

24、上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。XXXX電力設(shè)備廠2.1 文件控制章節(jié)號2.1版本A/0頁次3/33.8.2文件的作廢與銷毀a所有失效或作廢文件由相關(guān)部門負責人及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，由公司辦回收，回收的文件加蓋“作廢”印章，確保防止作廢的非預(yù)期使用：b 對需要保留的作廢資料，文件分發(fā)部門可以暫不填寫“文件處理申請單”但必須經(jīng)文件分發(fā)部門負責人批準，并加蓋“保留”印章可留用，保留資料僅作為解決問題時的參考，不能作為解決問題時的依據(jù)：c“作廢”的文件由文件分發(fā)部門填寫文件處理申請單，經(jīng)質(zhì)量負責人批準后統(tǒng)一銷毀，銷毀應(yīng)有監(jiān)督人。3.9外部文件的控制3.9.1 各類外

25、部文件，由文件對口管理部門負責人閱后使用，其發(fā)放和管理仍按內(nèi)部文件發(fā)放和管理辦法執(zhí)行。3.9.2文件分發(fā)部門對發(fā)放到公司外部的受控文件(如外協(xié)加工單位的產(chǎn)品、圖樣、其它技術(shù)文件等)，應(yīng)及時進行更改、換版等的控制。3.10對承載媒體不是紙張的文件控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。3.11作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序。4相關(guān)文件4.1質(zhì)量記錄控制程序5 質(zhì)量記錄5.1文件和資料發(fā)放(回收)登記表5.2文件更改通知單5.3文件處理申請單5.4外來文件和資料臺帳5.5受控文件一覽表XXXX電力設(shè)備廠 2.2 質(zhì)量記錄控制章節(jié)號2.2版本A/0頁次1/11目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。2

26、范圍適用與為證明產(chǎn)品符合產(chǎn)品一致性要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。3程序3.1記錄的標識編號記錄的標識編號按文件控制程序執(zhí)行。3.2記錄的填寫3.1.1記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關(guān)欄目負責人簽名不允許空白。3.1.2如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。3.3記錄的保存、保護3.3.1各部門的資料員必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放與通風、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰，各部門按規(guī)定的期限保存記錄。3.3.

27、2辦公室編制質(zhì)量記錄清單，將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總民，包括名稱、編號(版本)、保存期、使用部門等內(nèi)容，交質(zhì)量負責人審批，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門應(yīng)將本部門使用的記錄清單作為部門工作手冊的附錄。3.4記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制3.4.1各部門根據(jù)需要向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表。3.4.2各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制要經(jīng)相應(yīng)部門負責人批準。3.5記錄的銷毀處理記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時,由負責保管此記錄的部門負責人填寫文件處理申請單；交技術(shù)質(zhì)檢部審核，報質(zhì)量負責人批準，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。3.6記錄格式3.6.1各部門的記錄格式，由各部門負責人組織編制，

28、部門負責人審批，交辦公室備案。3.6.2各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行文件控制程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。4相關(guān)文件文件控制程序5記錄 質(zhì)量記錄清單XXXX電力設(shè)備廠3.1采購和進貨檢驗章節(jié)號3.1版本A/0頁次1/21目的對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合產(chǎn)品一致性規(guī)定要求。2適用范圍適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工及服務(wù)提供供方的控制：對供方進行選擇、評價和控制。3程序3.1采購物資分類生產(chǎn)經(jīng)營部采購員根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為兩類：a 關(guān)鍵元器件：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴重

29、投訴的物資：如斷路器、刀開關(guān)、互感器、母排、絕緣支撐件、絕緣子、熱保護器、絕緣導(dǎo)線、漏電斷路器。b 一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；如端子排等3.2對供方的評價3.2.1生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)采購物資技質(zhì)標準和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方。對同類的重要物資，應(yīng)同時選擇幾家合格的供方。選擇與評價的準則如下：a關(guān)鍵元器件：如屬3C認證范圍內(nèi)的產(chǎn)品，由采購員負責查詢有產(chǎn)期的3C證書編號，并經(jīng)確認無誤后，填寫供方評價表，評論合格后即可納入我公司的合格供方檔案。如不屬3C認證產(chǎn)品范圍內(nèi)的產(chǎn)品則

30、必須是通過ISO9001：2000體系認證的供方，方可進行評價，填寫供方評價表，經(jīng)評價合格后即可納入我公司的合格供方檔案。b一般物資：由采購員根據(jù)實際情況及工作經(jīng)驗進行評價，經(jīng)評價合格后，即可直接使用。c合格供方檔案經(jīng)質(zhì)量負責人確認后，作為我公司原材料采購的范圍。d 生產(chǎn)經(jīng)營部每年對合格供方進行一次跟蹤復(fù)評，復(fù)評主要針對以下內(nèi)容：以往供貨業(yè)績、提供產(chǎn)品質(zhì)量、供貨及時性和價格幾方面。復(fù)評合格后，可繼續(xù)使用：否則從“合格供方檔案”內(nèi)刪除。3.3對提供服務(wù)的供方為公司提供服務(wù)的供方，如運輸公司、檢測、培訓(xùn)機構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評價合格后方可向公司提供服務(wù)。對國家授權(quán)的機構(gòu)，可不再做服務(wù)質(zhì)量評價。XXXX電力

31、設(shè)備廠3.1采購和進貨檢驗章節(jié)號3.1版本A/0頁次2/23.4采購3.4.1采購計劃生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)生產(chǎn)計劃及物資庫存情況編制采購計劃表，經(jīng)質(zhì)量負責人批準后由采購員實施采購。3.4.2采購的設(shè)施采購員根據(jù)批準的采購計劃表按照采購物資技質(zhì)標準在合格供方檔案中選擇供方并進行采購：3.5采購產(chǎn)品的驗證3.5.1技術(shù)質(zhì)檢部根據(jù)各元器件的產(chǎn)品特性及本公司的實際檢測能力，編制進貨檢驗規(guī)程規(guī)定各類元器件的檢測方式，檢測內(nèi)容，檢測項目等。3.5.2采購員將原材料采購進廠后立即通知技術(shù)質(zhì)檢部進貨檢驗員，檢驗員根據(jù)進貨檢驗規(guī)程規(guī)定的檢測項目與內(nèi)容實施檢驗，填寫進貨檢驗記錄。3.5.3經(jīng)技術(shù)質(zhì)檢部檢驗合格后由倉庫辦

32、理入為手續(xù)，不合格產(chǎn)品應(yīng)開出不合格品通知單交采購員處理。3.5.4顧客的驗證不能免除本公司提供合格品的責任，也不能排除其后顧客拒收的可能。4相關(guān)文件4.1進貨檢驗規(guī)程5質(zhì)量記錄5.1采購計劃表5.2供方評價表5.3合格供方檔案5.4不合格品通知單XXXX電力設(shè)備廠3.2關(guān)鍵元器件定期確認檢驗控制程序章節(jié)號3.2版本A/0頁次1/11 目的確保認證產(chǎn)品的關(guān)鍵元器件、材料滿足認證所定的要求。2適用范圍本廠所有通過CCC認證的產(chǎn)品關(guān)鍵元器件和材料。3職責生產(chǎn)經(jīng)營部負責收集各供應(yīng)商有效期的檢測報告及3C證書編號：4工作程序4.1關(guān)鍵元器件、材料定期確認檢驗的時機4.1.1程序中規(guī)定的時間(本廠每一年進

33、行一次定期確認檢驗)。4.1.2當出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時進行一次定其確認檢驗。(由關(guān)鍵元器件、材料引起)4.2定期確認檢驗的內(nèi)容4.2.1定期確認檢驗的關(guān)鍵元器件或材料如屬“3C”認證范圍內(nèi)，則上網(wǎng)查詢證書的有效性。4.2.2定期確認檢驗的關(guān)鍵元器件或材料如不在“3C” 認證范圍內(nèi)，則由采購員聯(lián)系供應(yīng)商提供有效期的檢測報告，作為本公司的定期確認檢驗。具體的檢驗項目參見本公司進貨檢驗規(guī)程4.3定期確認檢驗不合格的處置4.3.1如關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商不能按以上要求提供相應(yīng)資料或檢測不通過，則無條件刪除此供應(yīng)商。5相關(guān)文件進貨檢驗規(guī)程6相關(guān)記錄3C證書有效性檢測報告XXXX電力設(shè)備廠 4.0生產(chǎn)過程

34、控制程序章節(jié)號4.0版本A/0頁次1/31目的對生產(chǎn)和服務(wù)過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。2適用范圍適用于產(chǎn)品的形成過程的確認、產(chǎn)品的防護及放行、產(chǎn)品交付后的活動、標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)的控制。3 程序3.1 本公司生產(chǎn)產(chǎn)品為定型產(chǎn)品，主要生產(chǎn)流程如表一：3.2過程確認3.2.1關(guān)鍵過程3.2.1.1關(guān)鍵過程包括：a 對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序：b 產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；c 工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。3.2.1.2本公司生產(chǎn)的關(guān)鍵過程是二次行線過程，對此過程應(yīng)進行確認，證實它們的過程能力。適用時，這些

35、確認的安排應(yīng)包括：a 過程鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施；b 對所使用的設(shè)備。設(shè)施能力(包括精確度、安全性、可用性待要求)及維護保養(yǎng)有嚴格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄，執(zhí)行資源管理的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)生產(chǎn)人員要進行崗位培訓(xùn)、考核、持證上崗：c 由技術(shù)質(zhì)檢部確定最佳的工藝參數(shù)，并編制作業(yè)指導(dǎo)書，以保證產(chǎn)品質(zhì)量：3.3標識和可追溯性控制3.3.1根據(jù)需要，技術(shù)質(zhì)檢部規(guī)定所有標識的方法，并對其有效性進行監(jiān)控；當產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進行追溯。3.3.2 各相關(guān)部門負責所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標識，負責將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負責對所有標識的維護。3.3.3產(chǎn)品標識及可追溯性a 在有追溯

36、性要求時，對產(chǎn)品予以標識以便于追溯，如果不標識不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時，也可以不對產(chǎn)品進行標識，產(chǎn)品標識采購產(chǎn)品本身的標識、產(chǎn)品裝配施工卡、合格證等：b當合同、法律、法規(guī)和公自身需要(如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風險等)對可追溯性有要求時，本公司產(chǎn)品的追溯路徑為：XXXX電力設(shè)備廠 4.0生產(chǎn)過程控制程序章節(jié)號4.0版本A/0頁次2/3零部件合格證采購產(chǎn)品原標識領(lǐng)料單成品合格合格證（或商標）（或商標）證（或商標）檢驗記錄 表一：序號生產(chǎn)流程流程說明主要責任部門使用表格備注1合同簽訂、評審產(chǎn)品一致性控制程序生產(chǎn)經(jīng)營部技術(shù)負責人變更申請書2生產(chǎn)計劃下達生產(chǎn)經(jīng)營部生產(chǎn)通知單3采購采購控制程序生產(chǎn)

37、經(jīng)營部采購計劃4進貨檢驗產(chǎn)品質(zhì)量控制程序技術(shù)質(zhì)檢部進貨檢驗記錄5生產(chǎn)過程殼體檢驗進貨檢驗規(guī)程技術(shù)質(zhì)檢部進貨檢驗記錄母排加工母排加工工藝規(guī)程生產(chǎn)經(jīng)營部產(chǎn)品裝配施工卡一次元件裝配元件裝配工藝規(guī)程生產(chǎn)經(jīng)營部產(chǎn)品裝配施工卡二次元件裝配元件裝配工藝規(guī)程生產(chǎn)經(jīng)營部產(chǎn)品裝配施工卡二次接線二次行線工藝規(guī)程生產(chǎn)經(jīng)營部產(chǎn)品裝配施工卡關(guān)鍵工序銘牌及CCC標志的粘貼認證標志使用控制程序 生產(chǎn)經(jīng)營部CCC標志使用記錄表6例行檢驗例行檢驗規(guī)程技術(shù)質(zhì)檢部例行檢驗記錄表7包裝、運輸包裝、運輸規(guī)程生產(chǎn)經(jīng)營部8安裝及售后服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營部3.3.4產(chǎn)品狀態(tài)標識為：檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待檢；填寫在相應(yīng)的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標識：

38、在生產(chǎn)現(xiàn)場以區(qū)域標牌作國標識；3.5產(chǎn)品防護3.5.1對于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用。3.5.2應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合其提供防護，應(yīng)包括標識(包括運輸標記)、搬運、包裝(包括裝箱)、貯存和保護(包括隔離)等。3.6貯存控制a生產(chǎn)經(jīng)營部編制倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定擺放，對有貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，保證先入先出：b倉庫應(yīng)配制適當?shù)脑O(shè)備，以保持安全適宜的貯存環(huán)境：c對貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求；XXXX電力設(shè)備廠4.0生產(chǎn)過程控制程序章節(jié)號4.0版本A/0頁次3/3d所有貯存物品應(yīng)建立材料卡片和臺帳，倉庫每

39、月定期盤點，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致，倉管員應(yīng)經(jīng)常看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時通知技質(zhì)部確認、處理。4相關(guān)文件倉庫管理制度采購控制程序資源管理文件控制程序包裝、搬運，儲存規(guī)程工藝文件5記錄生產(chǎn)通知單產(chǎn)品裝配施工卡XXXX電力設(shè)備廠 5.0產(chǎn)品質(zhì)量控制程序章節(jié)號5.0版本A/0頁次1/21目的對產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程進行測量和監(jiān)控，以驗證產(chǎn)品一致性的要求得到滿足。2范圍適用于對產(chǎn)品實現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進行確認；對生產(chǎn)所用原材料、生產(chǎn)的半成品和成品進行測量和監(jiān)控.3程序3.1產(chǎn)品的測量和監(jiān)控3.1.1技術(shù)質(zhì)檢部編制的檢驗規(guī)程是檢驗員進行產(chǎn)品的測量和監(jiān)控的依據(jù)，產(chǎn)品的測量和監(jiān)控所用的計量器

40、具、測量設(shè)備、必須在檢定有效期內(nèi)，量值確保準確，處于良好的使用狀態(tài)。檢驗員必須經(jīng)過技術(shù)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，通過資格考試合格，經(jīng)過總經(jīng)理授權(quán)，持證上崗。3.1.2進貨驗證3.1.2.1對采購物資，由倉庫保管員核對送貨單，確認物料品名、規(guī)格等無誤、包裝無損后，通知檢驗員進行材料檢驗。3.1.2.2檢驗員根據(jù)檢驗規(guī)程進行抽樣驗證，并填寫進貨檢驗記錄：a倉庫根據(jù)合格記錄或標識辦理庫手續(xù)；b驗證不合格時，檢驗員在物料上貼“不合格”標簽，按不合格控制程序進行處理。3.2半成品的測量和監(jiān)控3.2.1首件檢驗如需批量生產(chǎn)時，生產(chǎn)前須進行首件檢驗。首件經(jīng)操作者自檢合格后，由檢驗員根據(jù)過程檢驗規(guī)程進行檢驗，填寫相關(guān)記錄，

41、如不合格應(yīng)要求返工或重新生產(chǎn)，直至首檢合格，檢驗員簽字確認才能批量生產(chǎn)。3.2.2過程檢驗檢驗員依據(jù)檢驗規(guī)程對各個過程進行檢驗，對操作者的自檢和互檢進行監(jiān)督，認真檢查操作者的作業(yè)方法，使用的設(shè)備、工裝等是否正確，根據(jù)需要進行抽檢，對合格品，在產(chǎn)品裝配施工卡上蓋車間檢驗員印章后方可轉(zhuǎn)入下一道工序，對不合格品執(zhí)行不合格控制程序。3.2.3在所要求的檢驗和試驗完成或必須的報告收到前，不得將產(chǎn)品放行，如因生產(chǎn)急需來不及檢驗需例外放行，此時須經(jīng)質(zhì)量負責人批準，必要時經(jīng)總經(jīng)理批準。3.3成品的測量和監(jiān)控XXXX電力設(shè)備廠 5.0產(chǎn)品質(zhì)量控制程序章節(jié)號5.0版本A/0頁次2/23.3.1本公司對成品的測量和

42、監(jiān)控主要有例行檢驗和確認檢驗。例行檢驗是指在生產(chǎn)的最終階段對生產(chǎn)線上的產(chǎn)品進行的100%檢驗，通過檢驗后，除包裝和加帖標簽外，不再進一步加工。確認檢驗是為驗證產(chǎn)品持續(xù)符合標準要求進行的抽樣檢驗。3.3.2技術(shù)質(zhì)檢部根據(jù)低壓成套產(chǎn)品強制性認證產(chǎn)品實施規(guī)則的要求編制適宜本公司操作的例行檢驗/確認檢驗規(guī)程。經(jīng)質(zhì)量負責人批準后發(fā)布實施。3.3.3檢驗員依據(jù)檢驗規(guī)程的規(guī)定進行檢驗和試驗，并填寫例行檢驗記錄表、確認檢驗記錄表。合格產(chǎn)品帖上“合格證”。不合格品按不合格控制程序執(zhí)行。4相關(guān)文件4.1例行檢驗/確認檢驗規(guī)程4.2不合格品控制程序4.3低壓成套產(chǎn)品強制性認證產(chǎn)品實施規(guī)則5記錄5.1例行檢驗記錄表5

43、.2進貨檢驗記錄表5.3確認檢驗記錄表XXXX電力設(shè)備廠6.0強制性產(chǎn)品標志控制程序章節(jié)號6.0版本A/0頁次1/21目的編制程序的目的在于加強認證標志使用的管理，確保認證的使用符合強制性產(chǎn)品認證管理規(guī)定的要求。2 范圍本程序適用于本公司認證標志使用的整個過程。3職責3.1質(zhì)量負責人負責本程序的全面貫徹和正確執(zhí)行。3.2質(zhì)量負責人負責采購并監(jiān)督其使用和控制。3.3生產(chǎn)經(jīng)營部負責認證標志的保管和粘貼。4術(shù)語 無5程序5.1本公司取得強制性認證的產(chǎn)品使用國家認監(jiān)委統(tǒng)一印的3C標志，5.2標志的購買和驗證質(zhì)量負責人持申請書和認證證書的副本向指定的機構(gòu)申請使用認證標志。批準后由其根據(jù)生產(chǎn)需要進行購買。

44、對購買的標志應(yīng)進行現(xiàn)場確認，如發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象，應(yīng)及時采取有效措施。確認合格的標志由質(zhì)量負責人保管。5.3認證標志的領(lǐng)用車間主任根據(jù)生產(chǎn)計劃數(shù)量，到質(zhì)量負責人處領(lǐng)取相應(yīng)數(shù)量的3C標志，并填寫CCC標志使用登記表。5.4認證標志的使用5.3.1本標志禁止借于別的公司使用。5.3.2本標志禁止進行交易買賣。5.3.3認證標志使用方式。a)統(tǒng)一印制的標準規(guī)格認證標志，必須加施在獲得認證產(chǎn)品正面左上角位置上；b) 印刷認證標志的，該認證標志應(yīng)當被印刷在產(chǎn)品銘牌外體的明顯位置上，同時銘牌應(yīng)粘貼在前門的正上方。5.3.4獲得認證的產(chǎn)品可以在產(chǎn)品外包裝加施認證標志。5.3.5本公司生產(chǎn)、并獲得認證的產(chǎn)品必須在

45、出公司前加施認證標志。5.5如在粘貼過程中將標志損壞，則通知質(zhì)量負責人進行相應(yīng)處理。5.6各職能部門按各自的職責在認證標志的使用過程中，應(yīng)加以配合和監(jiān)督。XXXX電力設(shè)備廠6.0強制性產(chǎn)品標志控制程序章節(jié)號6.0版本A/0頁次2/25.7例行檢驗時應(yīng)對標志使用情況進行檢驗并保持檢驗記錄。6相關(guān)文件強制性產(chǎn)品認證管理規(guī)定7質(zhì)量記錄CCC標志使用登記表XXXX電力設(shè)備廠 7.0不合格品控制程序章節(jié)號7.0版本A/0頁次1/21目的編制本程序的目的在于對不合格的評審和處置做出規(guī)定、并對不合格品的標識、處置進行控制，確保不合格品不被誤用、轉(zhuǎn)序與交付。2范圍本程序適用與本公司不合格品的控制和管理。3 程

46、序3.1不合格品的控制3.1.1在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格時，由檢驗員掛“標識卡”對不合格品做出標識，必要時由技術(shù)質(zhì)檢部經(jīng)理負責確認檢驗結(jié)果，同時填寫“不合格品通知單”，一份留存，一份交采購人員。由采購員負責對不合格品的善后作處理。3.1.2在例行檢驗、確認檢驗或半成品檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格時，檢驗員對其嚴重程序作出判定，如屬一般不合格，則由檢驗員掛“標識卡”對不合格品做也標識，同時填寫“不合格品通知單”通知生產(chǎn)經(jīng)營部進行處理。如是嚴重不合格檢驗員應(yīng)立即通知技術(shù)質(zhì)檢部經(jīng)理，對檢驗的結(jié)果進行確認，同時填寫“不合格品通知單”，一份留存，一份交生產(chǎn)車間主管或生產(chǎn)責任人確認，并由生產(chǎn)車間主管安排集中、隔離等控制

47、工作，以免誤用。3.2不合格品的評審和處置3.2.1對不合格品的處置有返工、返修、讓步接收(回用)、報廢、退換、拒收等幾種方法，具體處理時要根據(jù)實際情況采用一種或幾種方法。3.2.2當發(fā)現(xiàn)嚴重不合格品或成批不合格品時，應(yīng)及時上報技術(shù)質(zhì)檢部經(jīng)理，由技術(shù)質(zhì)檢部組織有關(guān)部門進行評審，分析原因，制訂糾正/預(yù)防并做出處置決定。批量不合格品的報廢處置應(yīng)報總經(jīng)理批準。生產(chǎn)經(jīng)營部應(yīng)對糾正/預(yù)防的實施情況、效果進行跟蹤驗證。3.2.3當出現(xiàn)輕微不合格品或少量不合格品時，由檢驗人員予以確認，作出處置決定。3.2.4對可以進行返工的有限數(shù)量的不合格品應(yīng)由檢驗人員做出標識，并在“不合格品通知單”的處置意見欄中簽署“返

48、工”，由責任人及時進行返工后，再提交檢驗。3.2.5對不可以返工的有限數(shù)量的不合格品，應(yīng)由檢驗人員做出標識并在“不合格品通知單”的處置意見欄中簽署“報廢”，由生產(chǎn)經(jīng)營部經(jīng)理批準后予以報廢。3.3不合格品的處置3.3.1進貨檢驗不合格的由生產(chǎn)經(jīng)營部辦理物資拒收或退換手續(xù)。XXXX電力設(shè)備廠 7.0不合格品控制程序章節(jié)號7.0版本A/0頁次2/23.3.2例行檢驗、確保檢驗中發(fā)現(xiàn)并確認的返工品，由車間主任督促責任人及時返工并重新送檢。3.3.3報廢產(chǎn)品由檢驗人員收集送往“廢品區(qū)”。3.3.4顧客退回的可返工的不合格品，由生產(chǎn)營部門返工交檢驗人員按要求重新檢驗。3.4檢驗員對所有不合格品都應(yīng)作好相應(yīng)記錄并及時向有關(guān)部門報告，為分析原因并采取糾正/預(yù)防提供信息。4 相關(guān)文件4.1質(zhì)量記錄控