內(nèi)部審計(jì)流程簡(jiǎn)易模版

1、內(nèi)部審計(jì)模版目錄審計(jì)實(shí)施方案內(nèi)部審計(jì)通知書內(nèi)部審計(jì)承諾書內(nèi)部審計(jì)工作底稿 內(nèi)部審計(jì)意見交換書 內(nèi)部審計(jì)報(bào)告審計(jì)實(shí)施方案（回目錄）* 股份有限公司20xx 審字第號(hào)關(guān)于對(duì)* （公司、部門）* （項(xiàng)目）實(shí)施方案根據(jù)20xx年審計(jì)工作計(jì)劃（董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作安排），審計(jì)監(jiān)察部結(jié)合本次審計(jì)任務(wù)實(shí)際情況制定xx內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案”如下:*股份有限公司內(nèi)部審計(jì)通知書審計(jì)項(xiàng)目：被審計(jì)單位名稱：審計(jì)范圍：審計(jì)方式：審計(jì)目的：審計(jì)步驟：*股份有限公司審計(jì)監(jiān)察部（蓋章）年月日審計(jì)分工：內(nèi)部審計(jì)通知書（回目錄）20xx審字第號(hào)關(guān)于對(duì)* （公司、部門）* （項(xiàng)目）實(shí)施審計(jì)的通知* （公司、部門）：根據(jù)審計(jì)監(jiān)察部年度審

2、計(jì)計(jì)劃（董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作安排），審計(jì)監(jiān)察部 決定派出* （項(xiàng)目）審計(jì)組，自20xx年xx月xx日起對(duì)你公司、部門*年度*（項(xiàng)目）進(jìn)行審計(jì)，必要時(shí)將追溯其他年度或延伸審計(jì)其他單位。 請(qǐng)予積極配合， 并提供有關(guān)資料和必要的工作條件。特此通知組長(zhǎng)：*成員：*股份有限公司審計(jì)監(jiān)察部（蓋章）年月日內(nèi)部審計(jì)承諾書（回目錄）20xx審字第號(hào)關(guān)于對(duì)* （公司、部門）* （項(xiàng)目）審計(jì)承諾書審計(jì)監(jiān)察部：為配合貴部實(shí)施對(duì)本單位的*審計(jì)工作，我們謹(jǐn)對(duì)所提供的資料作出如下承諾：1、我公司所提供的資料是完整、真實(shí)、準(zhǔn)確的。2、被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人（簽字）：被審計(jì)單位接待負(fù)責(zé)人（簽字）：*公司（部門）（公章）年月日內(nèi)部審計(jì)

3、工作底稿（回目錄）被審計(jì)單位名稱編制人日期復(fù)核人日期審計(jì)期間或截至日審計(jì)方法審計(jì)事項(xiàng)審計(jì)情況記錄：初步審計(jì)結(jié)論內(nèi)部審計(jì)意見交換書（回目錄）20xx審字第號(hào)關(guān)于對(duì)* （單位）* （項(xiàng)目）的審計(jì)意見交換書* （公司、部門）:*年*月*日至*年*月*日，xx （項(xiàng)目）審計(jì)組對(duì)你公司、部門*情況（審計(jì)項(xiàng)目）進(jìn)行了審計(jì)。根據(jù)*（法律法規(guī)、公司制度及流程）第 *條和其他有關(guān)法律法規(guī)，對(duì)下列審計(jì)事實(shí)交換意見如下：一、審計(jì)發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位意見二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位意見審計(jì)監(jiān)察部（蓋章）被審計(jì)單位（蓋章） 被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人（簽字）：年月日*股份有限公司內(nèi)部審計(jì)意見交換書內(nèi)部審計(jì)報(bào)告（回目錄）*股份有限公司審計(jì)報(bào)告20xx審字第號(hào)關(guān)于* （被審計(jì)單位）*年度*情況（審計(jì)項(xiàng)目）的審計(jì)報(bào)告董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)：根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃（董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)）排，自*年*月*日至*年*月日，我們審計(jì)監(jiān)察部*審計(jì)組對(duì)* （被審計(jì)單位）*年度*情況（審計(jì)項(xiàng)目）進(jìn) 行了審計(jì)。同時(shí)延伸審計(jì)了 *、*等各所屬部門。審計(jì)工作已經(jīng)結(jié)束，現(xiàn)將審計(jì) 情況報(bào)告如下：（審計(jì)概