精編-年計劃20XX年-企業(yè)管理部工作規(guī)劃

1、20xx年度企業(yè)管理部工作規(guī)劃批準(zhǔn)/日期:審核/日期:編制/日期:xx石化有限公司企業(yè)管理部Shandong Electric Power Construction No.2 Corporation, E. M. Department第一部分 20xx年度企業(yè)管理部質(zhì)量保證主要工作總體計劃綱要項(xiàng)目jj:1234567891011121環(huán)境管理體系環(huán)境因素的年度評審2修編體系文件公司管理體系文件整合后的第一次修編3宣貫、培訓(xùn)內(nèi)審員培訓(xùn)全員培訓(xùn)4管理評審年度管理評審5內(nèi)審第一次內(nèi)審及不符合項(xiàng)的整改驗(yàn)證關(guān)閉第二次內(nèi)審及不符合項(xiàng)的整改驗(yàn)證關(guān)閉6質(zhì)保監(jiān)督檢查管理體系運(yùn)行和重要施工項(xiàng)目的質(zhì)保監(jiān)檢及現(xiàn)場問題

2、（管理體系不符合）的整改驗(yàn)證關(guān)閉7認(rèn)證審核（外審）EMS復(fù)評、QMS和OHSMS監(jiān)督檢杳及不符合項(xiàng)的整改驗(yàn)證關(guān)閉8質(zhì)保工作規(guī)劃編制項(xiàng)目質(zhì)保工作規(guī)劃9質(zhì)量管理小組QC小組注冊、過程控制、資料積累、成果總 結(jié)、評審、發(fā)布、推廣、應(yīng)用及相關(guān)知識培訓(xùn)10班組現(xiàn)場管理制度修編、班組組建、日常管理與考評第二部分 20xx年度企業(yè)管理部質(zhì)量保證主要工作計劃1環(huán)境管理體系工作內(nèi)容工作思路配合單位計劃時間工作目標(biāo)環(huán)境因素的年度評審根據(jù)公司G-2003版管理體系程序MSP-00-02環(huán)境因素識別與各單位、2009 年環(huán)境因素不評價和危害辨識及風(fēng)險評價控制程序中“ 543環(huán)境因素、危害 的年度評價”的要求，組織各單

3、位、項(xiàng)目部對本單位、項(xiàng)目部的環(huán) 境因素進(jìn)行評審，整理、審核、確認(rèn)和反饋評審信息，并更新重要 環(huán)境因素及控制計劃清單。項(xiàng)目部13月份漏識、重要環(huán)境因素控制文件化。2 修編體系文件工作內(nèi)容工作思路配合單位計劃時間工作目標(biāo)依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三大管理體系標(biāo)準(zhǔn)，廣泛征求、收集、匯總、整理、調(diào)整各單位、項(xiàng)目部意見，結(jié)合中國質(zhì)協(xié)質(zhì)量保管理體系文公司管理體系文件整合后的各單位、2009 年證中心等各方專家建議，組織各主管部門對2003年公司管理體系件轉(zhuǎn)換為第一次修編項(xiàng)目部14月份整合后的文件進(jìn)行第一次大范圍的修編，使管理體系文件進(jìn)一步與2006 版。公司工程施工生產(chǎn)管理實(shí)際相結(jié)合，增強(qiáng)可操作性、可檢

4、查性、約束性。頁次：2/103宣貫、培訓(xùn)工作內(nèi)容工作思路配合單位計劃時間工作目標(biāo)20xx年培訓(xùn)內(nèi)審員證書已經(jīng)到期（有效期三年），結(jié)合公司管理體質(zhì)保專業(yè)人系文件修訂以及環(huán)境管理體系換版委外培訓(xùn)公司內(nèi)審員，分期進(jìn)各單位、2009 年員、內(nèi)審員3.1內(nèi)審員培訓(xùn)行，約200人，主要學(xué)習(xí)管理體系標(biāo)準(zhǔn)及其在電力建設(shè)行業(yè)中的項(xiàng)目部46月份全員培訓(xùn)，應(yīng)用、公司管理體系文件及必要的審核和監(jiān)督檢查知識。定期組織考核合格率內(nèi)審員考評，以此帶動公司標(biāo)準(zhǔn)及管理體系文件的貫徹、實(shí)施、保100%，優(yōu)良持和完善工作。率80%以利用內(nèi)部和委外兩種形式，充分利用網(wǎng)絡(luò)資源，對各單位、項(xiàng)目部上，熟練運(yùn)3.2專業(yè)人員專業(yè)知識繼續(xù)管理體

5、系專業(yè)人員（包括新老人員、各單位內(nèi)審員）進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)（不各單位、按公司培訓(xùn)用管理體系教育培訓(xùn)僅限于目前的管理體系標(biāo)準(zhǔn)）、體系文件、審核、工具方法等相關(guān)項(xiàng)目部計劃原理進(jìn)行工知識的繼續(xù)教育，鞏固管理體系相關(guān)專業(yè)知識。程管理。以各項(xiàng)目部為主，依靠各單位內(nèi)審員，充分利用網(wǎng)絡(luò)資源，組織公各單位、依公司管理3.3全員培訓(xùn)司新版管理體系文件全員培訓(xùn)，盡快完成公司管理體系文件新舊版項(xiàng)目部體系文件修的轉(zhuǎn)換，使現(xiàn)場工作人員迅速適應(yīng)新文件要求。訂情況而定頁次：3/104 管理評審工作內(nèi)容工作思路配合單位計劃時間工作目標(biāo)過程、要素主管或主要相關(guān)單位提出管理體系運(yùn)行情況報告，著重各單位管理4.1收集、整理、匯總及歸明確需管

6、理評審解決的事項(xiàng)，收集、整理、匯總及歸納管理體系文各單位、2009 年體系運(yùn)行情納管理評審信息件執(zhí)行情況，結(jié)合管理體系運(yùn)行一年來內(nèi)審和質(zhì)保監(jiān)檢發(fā)現(xiàn)的問項(xiàng)目部8、9月份況報告內(nèi)容題，提出管理體系運(yùn)行綜合報告。充分、數(shù)據(jù)按既定的議程召開管理評審會議，著重解決管理體系運(yùn)行過程中發(fā)2009 年詳實(shí)、問題4.2召開管理評審會議各相關(guān)單位現(xiàn)的重要問題。9月份明確，工作4.3整理管理評審報告根據(jù)管理評審會議形成的各項(xiàng)決議，整理年度管理評審報告簽發(fā)后 實(shí)施。2009 年9月份聯(lián)系單落 實(shí)、反饋、 跟蹤、關(guān)閉 及時有效。4.4落實(shí)管理評審結(jié)果根據(jù)管理評審會議形成的各項(xiàng)決議， 需相關(guān)單位解決的事項(xiàng)，按職 責(zé)分工通

7、過管理評審工作聯(lián)系單的形式傳達(dá)到各相關(guān)單位， 根據(jù)聯(lián) 系單的要求制定措施并實(shí)施。各相關(guān)單位按聯(lián)系單約定時間4.5跟蹤驗(yàn)證措施實(shí)施情況監(jiān)督驗(yàn)證措施的實(shí)施情況，關(guān)閉工作聯(lián)系單，并為下一次管理評審 積累資料。各相關(guān)單位按聯(lián)系單約定時間頁次：4/105 內(nèi)審工作內(nèi)容工作思路配合單位計劃時間工作目標(biāo)由公司統(tǒng)一策劃組織，按規(guī)定時間分階段進(jìn)行全過程、要素、全部門審 核，審核包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三大管理體系，審核范圍主要 包括公司總部、滇東、防城港、黃島、費(fèi)縣、石橫、運(yùn)河、菏澤、青島、各單位、2009 年內(nèi)審按計劃保質(zhì)、保量完成，不符5.1第一次內(nèi)審辛店、眾泰及本年度止在施丄、新開丄的其他項(xiàng)目部，主要

8、任務(wù)疋：合項(xiàng)次按期項(xiàng)目部69月份評價公司新版管理體系文件的可操作性、可檢查性、約束性；評價管整改反饋率理體系的有效性、符合性和適用性；及時發(fā)現(xiàn)和整改體系運(yùn)行過程中90%以上，出現(xiàn)的問題，不斷完善和改進(jìn)管理體系，確保體系持續(xù)有效地運(yùn)行。一次驗(yàn)證關(guān)由公司統(tǒng)一策劃組織，按規(guī)定時間進(jìn)行審核，包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健閉率康安全三大管理體系，審核范圍根據(jù)各單位、項(xiàng)目部管理體系運(yùn)行情況100%，杜絕各相關(guān)單2009 年5.2第二次內(nèi)審確定，主要任務(wù)是：驗(yàn)證不符合項(xiàng)整改連續(xù)性；調(diào)研管理體系文件類似問題再位、項(xiàng)目部11 >12月份有效性、符合性和適用性；下半年新開工及因特定原因需要補(bǔ)充審核發(fā)生。的工程項(xiàng)目管

9、理體系有效運(yùn)行情況。由公司統(tǒng)一安排，按內(nèi)部審核控制程序要求組織相關(guān)人員隨機(jī)進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三大管理體系審核，不受計劃限制，審核范圍依據(jù)各相關(guān)單按公司安排5.3隨機(jī)內(nèi)審具體抽樣情況而定，審核結(jié)果與季度考核掛鉤，主要任務(wù)是：評價審位、項(xiàng)目部確定核區(qū)域管理體系運(yùn)行連續(xù)性；及時發(fā)現(xiàn)和整改審核區(qū)域體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題。5.4整改驗(yàn)證關(guān)閉不符合項(xiàng)（CAR）主要針對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)（CAR）,由公司總部統(tǒng)一組織，以公司管 理體系文件為依據(jù)，舉一反三，嚴(yán)格控制 CAR的整改驗(yàn)證關(guān)閉過程，整 改驗(yàn)證關(guān)閉情況與季度考核掛鉤。各相關(guān)單位2009 年812月份頁次：5/106 質(zhì)保監(jiān)督檢查工作內(nèi)容工

10、作思路配合單位計劃時間工作目標(biāo)6.1管理體系運(yùn)行日常監(jiān)督檢杳依據(jù)質(zhì)保監(jiān)督檢查管理程序，公司總部及項(xiàng)目部質(zhì)保人員自行 組織在本區(qū)域內(nèi)部進(jìn)行的監(jiān)督檢查，項(xiàng)目部明確質(zhì)保日常監(jiān)督檢查 的項(xiàng)目、分級（一般可以按本項(xiàng)目在本工程施工過程中的重要程度 分為QA1、QA2和QA3三級，每級監(jiān)檢嚴(yán)格程度及形成資料不 同，便于區(qū)別對待）及各級監(jiān)檢要求、方式，以保證本區(qū)域內(nèi)部管 理體系正常運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)為主要目的，確保工程質(zhì)量。各相關(guān)單位全年避免管理體 系原因影響 工程施工質(zhì) 量和工期； 杜絕管理體 系同類不符 合（CAR、OBS）的產(chǎn) 生。6.2重要施工項(xiàng)目監(jiān)督檢查由公司總部組織項(xiàng)目部質(zhì)保人員，對施工過程控制程序附

11、件13-1重要施工項(xiàng)目劃分表所列的項(xiàng)目施工過程中分階段按“ 5M1E ”原則進(jìn)行質(zhì)保監(jiān)督檢查，確保重要施工項(xiàng)目施工過程嚴(yán) 格按照管理體系有關(guān)文件執(zhí)行，并按文件規(guī)定辦理質(zhì)保簽證。各相關(guān)單位按各項(xiàng)目部重要項(xiàng)目施工進(jìn)度進(jìn)行6.3管理體系運(yùn)行專項(xiàng)監(jiān)督檢杳公司總部及項(xiàng)目部質(zhì)保人員自行組織在本區(qū)域內(nèi)部針對管理體系 運(yùn)行薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行的監(jiān)督檢查。各相關(guān)單位按體系運(yùn)行狀況進(jìn)行6.4整改驗(yàn)證關(guān)閉現(xiàn)場問題（OBS）主要針對管理體系運(yùn)行日常、專項(xiàng)和重要施工項(xiàng)目質(zhì)保監(jiān)督檢查發(fā) 現(xiàn)的不符合項(xiàng)（OBS），公司總部及項(xiàng)目部質(zhì)保人員自行組織，舉 一反三，按工程施工實(shí)際需要及時整改驗(yàn)證關(guān)閉。各相關(guān)單位全年頁次：6/107 認(rèn)證審

12、核（外審）工作內(nèi)容工作思路配合單位計劃時間工作目標(biāo)7.1管理體系年度認(rèn)證審核公司執(zhí)行新版管理體系文件以后的第一次年度審核， 由第三方中國 質(zhì)協(xié)質(zhì)量保證中心完成，包括環(huán)境管理體系復(fù)評、質(zhì)量管理體系第 一次監(jiān)督檢查、職業(yè)健康安全管理體系第二次監(jiān)督檢查，除公司總 部以外，可選項(xiàng)目部為滇東、防城港、黃島、費(fèi)縣、石橫、運(yùn)河、各相關(guān)單位、項(xiàng)目部2009 年10月份不符合項(xiàng)一次驗(yàn)證通過率 100% ；河澤、青島、辛店、眾泰及本年度正在施工、新開工的其他項(xiàng)目部。確保繼續(xù)使主要針對管理體系年度認(rèn)證審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)（CAR），仍由公用管理體系7.2整改驗(yàn)證關(guān)閉不符合項(xiàng)2009 年司總部統(tǒng)一組織，項(xiàng)目部協(xié)助進(jìn)行，

13、并匯總整理一整套整改驗(yàn)證資各相關(guān)單位認(rèn)證證書。(CAR)10、11月份料報送中國質(zhì)協(xié)質(zhì)量保證中心。8 質(zhì)保工作規(guī)劃工作內(nèi)容工作思路配合單位計劃時間工作目標(biāo)編制項(xiàng)目質(zhì)保工作規(guī)劃組織防城港、石橫及本年度新開工項(xiàng)目質(zhì)保人員編寫， 公司總部企新開工項(xiàng)目和施工組織可操作性、業(yè)部、項(xiàng)目總工審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，內(nèi)容涵蓋管理體系建 立、實(shí)施、保持和完善各階段應(yīng)開展的主要工作，必要時包括質(zhì)量 管理小組及班組建設(shè)等工作，重點(diǎn)對內(nèi)審和監(jiān)督檢查做出明確規(guī) 定，明確質(zhì)保日常監(jiān)檢及重要施工項(xiàng)目， 劃分質(zhì)保日常監(jiān)督檢查的 分級（一般可以按本項(xiàng)目在本工程施工過程中的重要程度分為 QA1、QA2和QA3三級，每級監(jiān)檢嚴(yán)格

14、程度及形成資料不同， 便 于區(qū)別對待），規(guī)定各級監(jiān)檢要求和方式（包括文件準(zhǔn)備、實(shí)施過 程及形成資料等方面），可根據(jù)項(xiàng)目要求納入項(xiàng)目管理手冊或施工 組織總設(shè)計，公司總部備案。部總設(shè)計編制同時進(jìn)行可檢杳性、約束性強(qiáng)， 并有效實(shí) 施。頁次：7/109質(zhì)量管理小組工作內(nèi)容工作思路配合單位計劃時間工作目標(biāo)印發(fā)文件，對全年公司QC小組工作提出要求，并組織、指導(dǎo)本年各相關(guān)單2009 年小組注選題9.1質(zhì)量管理小組注冊登記度QC小組的注冊、登記工作，從中優(yōu)選出部分課題跟蹤指導(dǎo)。位、項(xiàng)目部16月份符合“小、利用公司內(nèi)部網(wǎng)站管理體系網(wǎng)頁推廣應(yīng)用2005年度質(zhì)量管理小組各相關(guān)單實(shí)、活、新”9.2推廣質(zhì)量管理小組成果

15、活動優(yōu)秀成果，并不定期的推廣集團(tuán)公司、行業(yè)及全國優(yōu)秀成果，位、項(xiàng)目部全年原則；活動便于借鑒與學(xué)習(xí)。骨干培訓(xùn)率組織對QC小組長和活動骨干進(jìn)行培訓(xùn)，掌握開展、總結(jié)及應(yīng)用100%，正常9.3質(zhì)量管理小組活動基礎(chǔ)QC活動的基本方法和要領(lǐng)，掌握電力建設(shè)質(zhì)量管理常用的幾種統(tǒng)各相關(guān)單2009 年有效開展活知識培訓(xùn)位、項(xiàng)目部48月份計工具和方法。動，靈活運(yùn)9.4組織公司質(zhì)量管理小組收集2006年9月以前完成的QC小組活動成果，提出修改反饋意各相關(guān)單2009 年用統(tǒng)計工活動優(yōu)秀成果發(fā)布會見；成稿后出具診斷意見，一并修編、整理、匯總；舉辦公司優(yōu)秀位、項(xiàng)目部710月份具，成果充QC成果發(fā)布會，為小組成員提供實(shí)現(xiàn)自我

16、的機(jī)會，以提高質(zhì)量管 理水平為目的評價每個成果的特色與不足， 對優(yōu)秀QC小組進(jìn)行表 彰和獎勵，并選拔優(yōu)秀QC小組成果向集團(tuán)公司、行業(yè)或國家推薦。實(shí)符合程 序，連創(chuàng)行 業(yè)、省優(yōu)QC2009 年小組稱號，9.5參加集團(tuán)公司質(zhì)量管理對優(yōu)秀QC成果進(jìn)一步整理潤色，報集團(tuán)公司，并訓(xùn)練發(fā)布人發(fā)布各相關(guān)單1112月國優(yōu)爭二保小組成果發(fā)布會及答疑技巧，組織參加集團(tuán)公司 QC小組成果發(fā)布會。位、項(xiàng)目部份一；省級診申報省建聯(lián)、質(zhì)協(xié)、中施企協(xié)、中建聯(lián)優(yōu)秀 QC小組，并參加其組斷師委外取9.6拓展多種渠道推廣公司織的優(yōu)秀成果發(fā)布會，參加中國質(zhì)協(xié)組織的QC成果擂臺賽，推廣2009 年質(zhì)量管理小組活動優(yōu)秀成果我公司優(yōu)秀質(zhì)

17、量管理成果，推廣企業(yè)質(zhì)量文化，拓展品牌效應(yīng)。48月份頁次：8/10工作內(nèi)容工作思路配合單位計劃時間工作目標(biāo)9.7質(zhì)量管理小組活動診斷師的培訓(xùn)選拔從事QC小組活動管理工作且專業(yè)基礎(chǔ)知識水平較高的骨干 員工就近委外取證培訓(xùn)（參加省級及國家診斷師考評或提高班），便于進(jìn)一步推動企業(yè)質(zhì)量管理發(fā)展。根據(jù)培訓(xùn)計劃安排證培訓(xùn)5 7名；國家 診斷師委外 取證培訓(xùn) 24名。9.8表彰和總結(jié)總結(jié)開展QC活動一年來的成績，找出不足，并樹先立優(yōu)，表彰全 年QC活動開展較好的小組、單位、項(xiàng)目部及個人，促進(jìn)工作開展， 為下年度開展工作打好基礎(chǔ)。2009 年12月份10班組現(xiàn)場管理工作內(nèi)容工作思路配合單位計劃時間備注10.1

18、修訂班組建設(shè)工作標(biāo)結(jié)合公司工程施工現(xiàn)場管理實(shí)際要求，根據(jù) 2005年調(diào)研、收集資2009 年適應(yīng)形勢，準(zhǔn)料情況，修訂班組建設(shè)工作標(biāo)準(zhǔn)，以適應(yīng)現(xiàn)階段公司班組建設(shè)13月份規(guī)范班組建現(xiàn)場管理工作的需要。設(shè)工作，促10.2監(jiān)督檢查班組建設(shè)情以各單位、項(xiàng)目部為主，組織班組建設(shè)現(xiàn)場管理日常監(jiān)督檢查，理各相關(guān)單全年進(jìn)現(xiàn)場管理況順、規(guī)范和加強(qiáng)班組建設(shè)管理工作，確保工作連續(xù)性。位、項(xiàng)目部共同提咼，根據(jù)公司班組建設(shè)工作、考評標(biāo)準(zhǔn)及程序，組織季度、上半年及年?duì)巹?chuàng)行業(yè)、度班組建設(shè)考評工作，通過考評，樹優(yōu)獎優(yōu)，調(diào)動各單位、項(xiàng)目部2009 年省優(yōu)班組。10.3班組建設(shè)季度、上半年開展班組建設(shè)工作積極性，營造良好的現(xiàn)場管理氛圍，改善員工生各相關(guān)單3、6、9、及年度考評活、工作及學(xué)習(xí)環(huán)境，促進(jìn)公司電力工程建設(shè)各項(xiàng)管理工作協(xié)調(diào)發(fā)位、項(xiàng)目部12月份展；同時網(wǎng)上公布班組建設(shè)現(xiàn)場管理經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)各單位、項(xiàng)目部間的相互比較、學(xué)習(xí)與交流，提高公司班組建設(shè)現(xiàn)場管理的整體水平。頁次：9/10工作內(nèi)容工作思路配合單位計劃時間備注印發(fā)部室文件，組織各單位、項(xiàng)目部進(jìn)行 2006年度公司紅旗、優(yōu)各相關(guān)單2009 年10.4紅旗、優(yōu)秀班組申報秀班組的評選申報工作。位、項(xiàng)目部11 >12月份收集、匯總、整理各單位、項(xiàng)目部申報資料，依據(jù)班組建設(shè)工作、10.5評選與表彰公