財(cái)政總決算分析

1、謝謝觀賞2015年是十二五”收官之年，也是烏魯木齊市在全疆率先全面建成小康社會(huì)的決勝之年。總體來看，全年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，圓滿完成了區(qū)十五屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議確定的發(fā)展目標(biāo)。（一） 2015年區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況1、財(cái)政收入預(yù)算完成情況地方財(cái)政收入總計(jì)完成 245,982萬元，完成預(yù)算100.1%，增加7,125萬元，增長(zhǎng)3%。其中：一般公共預(yù)算收入完成 237,734萬元，完成預(yù)算100.1%，增加3,591萬元，增長(zhǎng)1.53%。政府性基金預(yù)算收入完成8,248萬元，完成預(yù)算100%，增加3,534萬元，增長(zhǎng)74.97%。主要稅收項(xiàng)目完成情況：增值稅完成24,991萬元，完成預(yù)算100

2、%，下降0.52%;營(yíng)業(yè)稅完成76,943萬元，完成預(yù)算100.23%，下降4.86% ;企業(yè)所得稅完成42,108萬元，完成預(yù)算100.02%，下降0.65 %;個(gè)人所得稅完成12,563萬元，完成 預(yù)算100.02%，下降2.32% ;房產(chǎn)稅完成15,804萬元，完成預(yù)算100.03%，增長(zhǎng)29.33% ;土地增值稅完成 38,150萬元，完 成預(yù)算100%，增長(zhǎng)26.82%;其他稅種完成16,076萬元，完成預(yù)算100.16%，下降27.38%;非稅收入完成11,099萬元，完成 預(yù)算 100.17%，增長(zhǎng) 31.07%。2、財(cái)政支出預(yù)算完成情況地方財(cái)政支出總計(jì)完成 276,701萬元，

3、減少16,548萬元，下降5.64%。其中：一般公共預(yù)算支出完成 252,643萬元，減少18,821萬元，下降6.93%;政府性基金預(yù)算支出完成24,058萬元，增加2,273萬元，增長(zhǎng)10.43%。一般公共預(yù)算支出主要項(xiàng)目：一般公共服務(wù)支出20,804萬元，下降6.17 % ;國(guó)防支出388萬元，下降0.26% ;公共安全支出20,177萬元，下降4.09% ;教育支出55,776萬元，增長(zhǎng)1.43%;科學(xué)技術(shù)支出5,605萬元，增長(zhǎng)0.16 % ;文化體育與傳 媒支出3,340萬元，增長(zhǎng)2.08%;社會(huì)保障和就業(yè)支出 53,202萬元，增長(zhǎng)16.01%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 8,690

4、萬元，增 長(zhǎng)30.17%;節(jié)能環(huán)保支出 2,163萬元，增長(zhǎng)18.65%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出 66,035萬元，下降33.28%;農(nóng)林水支出3,888萬元，下 降42.95%;資源勘探信息等支出 620萬元，下降53.59%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1,002萬元，增長(zhǎng)52.98%;住房保障支出10,509 萬元，增長(zhǎng)926.27% ;其他支出444萬元，下降47.46%。3、財(cái)政收支平衡情況2015年，我區(qū)一般公共預(yù)算收入合計(jì) 340,625萬元，其中：一般公共預(yù)算收入 237,734萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入 51,014萬元， 調(diào)入資金650萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入49,689萬元，上年結(jié)余1,538萬元。一般公共

5、預(yù)算支出合計(jì) 338,954萬元，其中：一般公共 預(yù)算支出252,643萬元，上解上級(jí)支出36,622萬元，債券轉(zhuǎn)貸支出49,689萬元。安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 1592萬元。收支相抵 年終結(jié)余79萬元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 79萬元。政府性基金預(yù)算收入合計(jì) 24,135萬元，其中：政府性基金預(yù)算收入 8,248萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入15,810萬元，上年結(jié)余77 萬元。政府性基金預(yù)算支出總計(jì) 24,058萬元，其中：政府性基金預(yù)算支出 24,058萬元。政府性基金調(diào)出資金 77萬元。收支 相抵年終無結(jié)余。（二） 2015年財(cái)政主要工作1、 堅(jiān)持完善依法征收，確保收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。面臨當(dāng)前經(jīng)濟(jì)速度換檔期、

6、結(jié)構(gòu)調(diào)整期、前期刺激政策消化期三期疊加” 的復(fù)雜局面，區(qū)財(cái)稅部門堅(jiān)持依法征收、應(yīng)收盡收，采取各項(xiàng)措施拓寬收入來源，有效穩(wěn)定財(cái)政收入形勢(shì)。2、 調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，科學(xué)統(tǒng)籌安排財(cái)力。一是堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事。全年預(yù)算安排重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目資金67,953萬元， 重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)的投入有效提升了城區(qū)綜合能力水平。二是堅(jiān)持保障民生實(shí)事。堅(jiān)持以人為本、注重民生，著力增強(qiáng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的協(xié)調(diào)性。2015年用于民生領(lǐng)域的支出204,367萬元，占一般公共預(yù)算支出80.9%，全力保障穩(wěn)定工作，支持社會(huì)安定和諧，加大對(duì)社區(qū)、村組織投入力度，支持基層組織和政權(quán)建設(shè)。三是積極爭(zhēng)取政策支持。積極爭(zhēng)取上級(jí)對(duì)我區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金補(bǔ)

7、助力度，2015年?duì)幦∩霞?jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 56,732萬元，比上年同期 47,149萬元增長(zhǎng)20.32%,上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移 支付資金支持了區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，有效增強(qiáng)財(cái)政支出能力。3、 激發(fā)社會(huì)資本活力，拓寬投資渠道建設(shè)。著力破解財(cái)政工作新常態(tài)下支出壓力增大難題，以推廣政府和社會(huì)資本合作 （PPP）模式為突破口，積極推進(jìn)投融資新模式，激發(fā)市場(chǎng)主體活力，撬動(dòng)社會(huì)資本參與城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，營(yíng)造良好的投資環(huán)境。4、推進(jìn)預(yù)算管理改革，提升財(cái)政管理績(jī)效。堅(jiān)持以財(cái)政基礎(chǔ)管理工作和基層建設(shè)工作為重點(diǎn)，有序推進(jìn)深化財(cái)稅體制改革各項(xiàng)工作任務(wù)。一是提升資金統(tǒng)籌調(diào)控能力。 建立和完善結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金定期清理機(jī)制，全年盤活財(cái)政存

8、量資金 57,536萬元，有效緩解財(cái)政收支矛盾。二是規(guī)范債務(wù)預(yù)算管理。在清理甄別地方政府存量債務(wù)基礎(chǔ)上，對(duì)政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)實(shí)行限 額管理，開展置換地方政府債券工作，有效減輕地方財(cái)政壓力。三是提升國(guó)庫(kù)管理水平。完善國(guó)庫(kù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系建設(shè)，規(guī)范 財(cái)政資金撥付管理，推行公務(wù)卡結(jié)算制度，規(guī)范公務(wù)支出和財(cái)務(wù)報(bào)銷管理， 推進(jìn)政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告制度改革，全面反映政府 家底”四是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。規(guī)范政府收支行為，強(qiáng)化預(yù)算約束，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算的管理和監(jiān)督，提高政府采購(gòu)效益，強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn) 管理。五是全面推進(jìn)預(yù)決算公開。細(xì)化預(yù)決算及三公”經(jīng)費(fèi)公開力度，保障民眾知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)和監(jiān)督權(quán)，提升財(cái)政管理透明度?？傮w來看

9、，2015年區(qū)財(cái)政運(yùn)行基本平穩(wěn)，各項(xiàng)財(cái)政改革工作取得了新進(jìn)展，同時(shí)，我們清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行還面臨 一些問題和困難：財(cái)政收入中低速增長(zhǎng)和財(cái)政支出剛性增大成為財(cái)政新常態(tài)，財(cái)政收支矛盾將更加突出。深化財(cái)稅體制改革 任務(wù)艱巨，事權(quán)與財(cái)權(quán)不盡匹配，資金績(jī)效管理和使用效益有待進(jìn)一步提高。我們將高度重視這些問題，采取有力措施加以 解決。三、2016年財(cái)政工作的主要任務(wù)圍繞2016年財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)，財(cái)政主要做好以下工作：1、優(yōu)化培植財(cái)源，加強(qiáng)財(cái)政宏觀調(diào)控。堅(jiān)持依法征收，強(qiáng)化財(cái)源建設(shè)，注重提高收入質(zhì)量，推進(jìn)供給側(cè)改革，引導(dǎo)經(jīng)濟(jì) 向新興領(lǐng)域、創(chuàng)新領(lǐng)域發(fā)展，創(chuàng)造新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，促進(jìn)財(cái)政與經(jīng)濟(jì)良性互動(dòng)。進(jìn)一步完

10、善收入征管機(jī)制，優(yōu)化稅收結(jié)構(gòu)， 積極應(yīng)對(duì)重大改革、政策調(diào)整等因素對(duì)財(cái)政收入的影響。2、保障改善民生，支持社會(huì)事業(yè)發(fā)展。加快政府職能轉(zhuǎn)變，構(gòu)建公共服務(wù)型財(cái)政，加大民生領(lǐng)域投入力度，強(qiáng)化對(duì)基本 民生、社會(huì)事業(yè)、公共安全等基本公共服務(wù)領(lǐng)域投入，推進(jìn)醫(yī)療、教育等社會(huì)事業(yè)領(lǐng)域改革，建立與經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)力增長(zhǎng)相 適應(yīng)的基本公共服務(wù)財(cái)政保障機(jī)制。3、 發(fā)揮市場(chǎng)作用，創(chuàng)新財(cái)政投入舉措。更好發(fā)揮政府職能作用，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展打基礎(chǔ)、創(chuàng)環(huán)境、補(bǔ)短板。采取壓縮 一般、盤活存量、整合專項(xiàng)”等措施，多渠道籌集資金，堅(jiān)持定點(diǎn)發(fā)力、精準(zhǔn)施策，統(tǒng)籌使用各級(jí)各類財(cái)政資金。加強(qiáng)政府性債務(wù)資金使用管理，以制度約束為導(dǎo)向，預(yù)算安排為保障，建立規(guī)范合理的政府債務(wù)管理機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，提高政府債 務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控能力。通過推動(dòng) PPP模式，政府引導(dǎo)帶動(dòng)，吸引社會(huì)投資，充分發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)作用。規(guī)范政府投資行為，健 全項(xiàng)目決策機(jī)制。4、深化體制改革，推進(jìn)財(cái)政制度建設(shè)。圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)，以預(yù)算管理體制改革為重點(diǎn)，加快建立全面規(guī) 范、公開透明的現(xiàn)代預(yù)算制度，提升財(cái)政管理水平。深化預(yù)決算公開，進(jìn)一步細(xì)