MRJSB事態(tài)升級管理程序

1、態(tài)升級管理程序文件編號： MR-JS-B-005版本：A編制:審核:核準(zhǔn):發(fā)受控狀狀態(tài)態(tài)行文件修改履歷表版本修訂內(nèi)容修訂人/日A0新發(fā)行傅衛(wèi)編號：MR-AD-B-001-D041目的當(dāng)項(xiàng)目階段中不符合情況影響到項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)，以及當(dāng)發(fā)現(xiàn)工藝技術(shù)、供應(yīng)商 及其所在的國家存在特殊風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)對相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理和控制。2適用范圍適用于項(xiàng)目階段的項(xiàng)目計(jì)劃收到影響時(shí)，工藝技術(shù)、供應(yīng)商及其所在的國家存在 特殊風(fēng)險(xiǎn)時(shí)的控制。職責(zé)3.1 項(xiàng)目小組成員負(fù)責(zé)現(xiàn)場問題的處理和匯報(bào)。3.2 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟蹤未解決問題清單的處理進(jìn)度以及事態(tài)升級時(shí)，協(xié)調(diào)相關(guān) 資源，保證項(xiàng)目進(jìn)行。3.3 職責(zé)部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)在事態(tài)升級時(shí)參與問題的

2、解決以及需要相關(guān)資源時(shí)，匯報(bào)。3.4 銷售部長負(fù)責(zé)需要就交期與顧客溝通時(shí)，協(xié)調(diào)溝通事宜。3.5 技術(shù)總監(jiān)負(fù)責(zé)參與事態(tài)決策以及參與事態(tài)升級時(shí)糾正措施對策的制定。3.6 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)了解重要事態(tài)以及提供事態(tài)升級時(shí)，職能范圍內(nèi)解決問題所需 的相關(guān)資源。3.7 總經(jīng)理負(fù)責(zé)了解重大事態(tài)，并為問題解決提供相關(guān)資源。術(shù)語無流程圖5.1 項(xiàng)目階段升級流程圖：1項(xiàng)目計(jì)劃2胃風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目及相紅建節(jié)點(diǎn)確認(rèn) 技術(shù)總監(jiān)態(tài)青單顧客特殊要求，顧客項(xiàng)目進(jìn)度要求， 相關(guān)方進(jìn)度要求。 項(xiàng)目計(jì)劃、高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。被識(shí)別的緊急事項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)顧客特殊要求， 顧客項(xiàng)目進(jìn)度要求，相關(guān)方進(jìn)度要求 建立項(xiàng)目計(jì)劃。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目小組會(huì)議

3、，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人&項(xiàng)目小組 技術(shù)總監(jiān)項(xiàng)目計(jì)劃被識(shí)別的緊急事態(tài) 清單論識(shí)別的緊急事態(tài)清單。技術(shù)總監(jiān)確認(rèn)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目及對項(xiàng)目小組成確認(rèn)的結(jié)4項(xiàng)目實(shí)施5是否遇到問題是6事態(tài)升級識(shí)別1P7冋題是否解決8與顧客溝通5.2事態(tài)升級的要求:態(tài)清單。3的肯定結(jié)論項(xiàng)目執(zhí)行5的肯定結(jié)論7的否定結(jié)論高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目發(fā)生7的肯定結(jié)論 交接資料應(yīng)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)是否符合顧客及相 關(guān)方的特殊要求，是則執(zhí)行4,則執(zhí)行3。項(xiàng)目小組按照項(xiàng)目計(jì)劃組織項(xiàng)目 執(zhí)行。項(xiàng)目小組識(shí)別的高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目發(fā)生問題，則執(zhí)行6，否則執(zhí)行4. 發(fā)生問題時(shí)，項(xiàng)目小組識(shí)別的高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目按照事先制定的解決措施執(zhí)行，并執(zhí)行匯報(bào)工作。當(dāng)高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目發(fā)生時(shí)， 預(yù)定的事

4、態(tài) 升級無法解決時(shí)，項(xiàng)目小組與顧客 及相關(guān)方溝通。觸及事態(tài)升級，按照本文件要求執(zhí) 行，判斷是否能夠解決相關(guān)問題，能則執(zhí)行9,否則執(zhí)行8.問題得到解決或未解決的情況，相 關(guān)文件記錄，歸檔作為項(xiàng)目資料。項(xiàng)目小組與工廠量產(chǎn)交接相關(guān)資5.2.1項(xiàng)目階段應(yīng)對未解決問題清單每月進(jìn)行一次進(jìn)展結(jié)果管理,項(xiàng)目小組成員項(xiàng)目小組成員項(xiàng)目小組成項(xiàng)目小組成項(xiàng)目小組成項(xiàng)目小組成員按項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行判斷的結(jié)論按事態(tài)升級處理向顧客及 相關(guān)方進(jìn)行溝通冋題是否得到解決文件保存流程完成包括：未解決問題和關(guān)閉問題的現(xiàn)狀進(jìn)行總結(jié)管理，項(xiàng)目會(huì)議應(yīng)對相關(guān)的記錄、整改措施、未解決問題的進(jìn)展完成情況記錄進(jìn)行保存。522事態(tài)等級劃分:事態(tài)等級 類型

5、描述Levell現(xiàn)場發(fā)生設(shè)備、工裝、檢驗(yàn)設(shè)備故障，但不影響產(chǎn)品質(zhì)量，且不影響對 顧客交付時(shí)；原材料交付發(fā)生問題，但不影響項(xiàng)目計(jì)劃；設(shè)備、工裝、檢驗(yàn)設(shè)備等交付時(shí)間有變化，但不影響項(xiàng)目計(jì)劃； 其它不影響項(xiàng)目計(jì)劃的事件發(fā)生時(shí)。Level2Levell中只依靠現(xiàn)場的維修、制造、檢驗(yàn)、技術(shù)力量無法解決時(shí)； 原材料交付發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)，但不影響項(xiàng)目計(jì)劃；現(xiàn)場發(fā)生的問題輕微影響產(chǎn)品質(zhì)量，影響對顧客交付時(shí)； 設(shè)備、工裝、檢驗(yàn)設(shè)備等交付時(shí)間有變化，影響項(xiàng)目計(jì)劃； 影響到項(xiàng)目計(jì)劃或影響到交付的事件發(fā)生時(shí)。Level3Level2的問題需要升級時(shí)； 生產(chǎn)線、原材料發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題，影響對顧客的交付時(shí)； 顧客處發(fā)生產(chǎn)品

6、質(zhì)量問題，未被顧客投訴及通報(bào)。Level4顧客處發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問題，并被顧客投訴時(shí)； 產(chǎn)品遭到顧客退貨；顧客處發(fā)生環(huán)境問題時(shí)；其它嚴(yán)重情況時(shí)。523緊急事態(tài)清單，包括： 日程緊急變更（提前、暫停、終止等）； 設(shè)計(jì)變更（圖紙）； 產(chǎn)能、預(yù)測變更；樣件數(shù)量/日程/要求變更； DV/ PV實(shí)驗(yàn)失敗，需要重新測試； 其它客戶/供應(yīng)商緊急要求事項(xiàng)；其它內(nèi)部/外部原因引起的影響項(xiàng)目開發(fā)的緊急情況。 5.2.4事態(tài)等級應(yīng)對方法：事態(tài)等級 類型描述Levell潛在問題/風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目小組內(nèi)部共享，協(xié)調(diào)小組內(nèi)部資源解決問題，將 問題列入未解決問題清單進(jìn)行跟蹤管理，問題關(guān)閉后報(bào)告項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。Level2整理未解決問題，

7、第一時(shí)間報(bào)告項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，邀請需要協(xié)調(diào)的職能部門領(lǐng)導(dǎo)共同解決，未解決清單進(jìn)行跟蹤管理。Level3整理未解決問題通報(bào)項(xiàng)目組全體成員，且通報(bào)職責(zé)部門，邀請項(xiàng)目負(fù)責(zé) 人及職責(zé)部門領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)通報(bào)技術(shù)總監(jiān)、副總經(jīng)理。Level4整理未解決問題通報(bào)項(xiàng)目組全體成員，邀請項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織召開高級別 會(huì)議，包括但不僅包括，技術(shù)總監(jiān)、銷售部長、顧客項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、副總 經(jīng)理、總經(jīng)理（必要時(shí)）、相關(guān)方負(fù)責(zé)人（涉及時(shí)）525事態(tài)升級觸發(fā)條件：Levell 升級 Level2 :開發(fā)日程的相關(guān)問題關(guān)閉延遲一周以上；顧客交付延遲1天以上；潛在問題/風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目小組內(nèi)部資源協(xié)調(diào)時(shí)，遇到不可抗拒因素阻礙；潛在問題/風(fēng)險(xiǎn)在解決問題過程中需要的決策權(quán)限超出項(xiàng)目小組成員職責(zé)范圍 時(shí)；Level2 升級 Level3 :開發(fā)日程的相關(guān)問題關(guān)閉延遲一月以上；顧客交付延遲1天以上且得不到解決時(shí)；潛在問題/風(fēng)險(xiǎn)在解決問題過程中超出職責(zé)部門領(lǐng)導(dǎo)權(quán)限時(shí)； 其它Level2無法解決的問題點(diǎn)。5.2.6事態(tài)升級責(zé)任矩陣圖：LevellLevel2Level3Level4項(xiàng)目小組成員項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)