內(nèi)部審核檢查記錄表

1、編制:審核:批準:內(nèi)部審核記錄海達科電梯有限公司內(nèi)部審核檢查表VNO: 1受審核部門：總經(jīng)理部門負責人：李錦娣審核員：徐鶴鳳審核日期：2015/05/03依據(jù)的標準：公司管理制度、質(zhì)量審審核的要素:DK/15-0501核標準、生產(chǎn)管理計劃、程序文件要審核內(nèi)容審核方式審核記錄結(jié)論素1、總經(jīng)理是否遵照公司公司管理 總經(jīng)理已按要求建 度、質(zhì)量審核標準、V生產(chǎn)管理計劃立本企業(yè)的 QMS程序文件標準的要求建立本公司質(zhì)公司QMS全體員量管理系統(tǒng)并文件化?查閱有效實施。2、該質(zhì)量管理系統(tǒng)是否在被總經(jīng)理公司QMS體現(xiàn)了標 執(zhí)行、維持及持續(xù)改善其有效性?V準總要求3、該質(zhì)量管理系統(tǒng)是否體現(xiàn)了？總經(jīng)理是否有證據(jù)證

2、明已向組織傳總經(jīng)理通過會議、文F達了滿足顧客和法律法規(guī)要求的件、內(nèi)部刊物向公司重要性?查閱全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求。2、總經(jīng)理對相關的法律法規(guī)收集、 掌握情況?3、總經(jīng)理是否已建立了質(zhì)量方針和總經(jīng)理已建立質(zhì)量4、總經(jīng)理是否主持了管理評審?5、總經(jīng)理是如何確保所需的資源?方針和目標每年主持一次管理評審，通過管理評審確保所需資源。通過市場了解和合司確定顧客需求。1、最高管理層如何確定顧客的需要將顧客的需求轉(zhuǎn)化(Needs)和期望(Expectations) ?為企業(yè)的質(zhì)量方針提問2、通過什么方法將其轉(zhuǎn)化為要求和質(zhì)量目標。(Requireme nts) ?是否合理、 可行?在確定顧客的要求

3、驗證3、在確定顧客的要求時，組織是否隹八、已考慮到與產(chǎn)品有關的責任，包括時，已考慮到與產(chǎn)品法律和法規(guī)要求?有關法律和法規(guī)要1.本公司質(zhì)量方針是什么?總經(jīng)理清楚公司質(zhì)2.是否適合于組織的目的，包含滿足質(zhì)量管理系統(tǒng)要求和持續(xù)改善有量方針及其含義本公司質(zhì)量方針符量效性的承諾?查閱合QMS要求，得到企方3. 質(zhì)量方針是否得到相關層次人員業(yè)人員理解能為質(zhì)針 的理解？量目標制定提供框4. 是否為制訂和審查質(zhì)量目標提供框架？5. 組織是否定期評審質(zhì)量方針的持驗證架，質(zhì)量方針每年進行一次評審（時間間隔不超過 12 個月）續(xù)適宜性?6.質(zhì)量方針是否失控?職責和權限1.總經(jīng)理是否明確管理層、各職能部門職責、權限及

4、相互關系?2.組織內(nèi)部各職能部門或各級人員是否了解其職責?管理者代表3.總經(jīng)理是否指定了管理者代表?4.管理者代表是否是管理層成員，其職責是否明確規(guī)定？并履行其職能?總經(jīng)理通過崗位職責明確相關層次人查閱驗證員職責和權限組織內(nèi)部各職能部門或各級人員是否了解其職責總經(jīng)理指定了管理者代表管理者代表符合標準要求結(jié)論分為：合格（“V”表示）、基本合格（“”表示）、不合格（“X ”表示）二種內(nèi)部審核檢查表結(jié)論分為：合格（“”表示）、基本合格（“-”表示）、不合格（“X ”表示）三種NO : 2受審核部門：總經(jīng)理部門負責人：李錦娣審核員：徐鶴鳳審核日期：2015/05/03依據(jù)的標準：公司管理制度、質(zhì)量審審

5、核的要素:DK/15-0501核標準、生產(chǎn)管理計劃、程序文件要 審核內(nèi)容審核方式審核記錄結(jié)論素內(nèi)部溝通7.否就內(nèi)部溝通形式上、文件上作出公司通過會議、文件明確規(guī)定，以保證各層次各部門之形式明確層次各部門間工作溝通?8.內(nèi)部溝通的渠道和方法是否清楚?9.與質(zhì)量管理體系有效性的信息是否及時傳遞到有關部門或人員?1、最高管理層是否參與并負責主持管理評審?2、管理評審時間間隔是否有規(guī)定，并能滿足體系運行需要?查閱驗證面談之間工作溝通與質(zhì)量管理體系有效性的信息能及時傳遞到有關部門或人員最高管理層每年管理評審時間間隔不超過12個月審 3、管理評審對質(zhì)量體系變化的需要管理評審對質(zhì)量體系和改善的機會，包括質(zhì)量

6、方針、質(zhì) 量目標是否進行評估？查閱變化的需要和改善的 1機會，包括質(zhì)量方針、評審的輸入質(zhì)量目標進行評估10.管理評審輸入是否包括了審核結(jié)管理評審輸入包括了果，顧客的反饋意見，過程績效和審核結(jié)果，顧客的反產(chǎn)品的符合性，預防和糾正措施狀饋意見，過程績效和況，上 次管理評審措施落實情況，產(chǎn)品的符合性，預防影響現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系變化的因和糾正措施狀況，影素改善的建議？響現(xiàn)階段變化的因素評審的輸出改善的建議5.管理評審的輸出是否包括對質(zhì)量管理評審的輸出包括管理體系、過程、有效性的改進，對質(zhì)量管理體系、過資源配備意見？程、有效性的改進，6.管理評審結(jié)果是否按質(zhì)量記錄予資源配備意見應保P以維持？持管理評審記

7、錄總經(jīng)理是否以適當方式明確了資源總經(jīng)理明確了資源的V資的要求？要求為管理評審本公源本公司是否在建立、維護和改進質(zhì)司在建立、維護和改提量管理體系以及使顧客滿意的各過進質(zhì)量管理體系以及-供-1程中提供了必要的資源?驗證使顧客滿意的各過程VV中提供了必要的資源內(nèi)部審核檢查表NO : 3DK/15-0501受審核部門：管理者代表部門負責人：李錦娣審核日期：2015/05/03審核員：徐鶴鳳依據(jù)的標準：管理評審記錄審核的要素要審核內(nèi)容結(jié)論素審核方式審核記錄1、管理者代表是否確定了以下體系管理者代表已確定質(zhì)查閱文件:a.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標質(zhì)量手冊；標準所要b.質(zhì)量手冊;交談求的書面化程序組織c.本國際標準

8、所要求的書面化程所需的文件;標準所要求的質(zhì)量記錄序（ 6 個）;d.組織所需的文件；e.本國標標準所要求的質(zhì)量記錄質(zhì)量管理體系結(jié)合本（16 個）。組織的規(guī)模、活動的2、質(zhì)量管理體系是否結(jié)合本組織的型態(tài)、過程的復雜程規(guī)模、活動的型態(tài)、過程的復雜程度與關聯(lián)性、人員的度與關聯(lián)性、人員的能力選擇并建能力選擇并建立了相關文件立了相關文件?質(zhì)量目標與質(zhì)量方針11.質(zhì)量目標是否與質(zhì)量方針相一致，并符合各項產(chǎn)品的要求?12.質(zhì)量目標是否可測量并展開到部查閱門？13.質(zhì)量目標的制定是否符合實際并反映持續(xù)改進的承諾?質(zhì)量目標的策劃7.最高管理者是否進行了質(zhì)量系統(tǒng)規(guī)劃？8.質(zhì)量策劃所產(chǎn)生的變化是否處于受控狀態(tài)?9.

9、質(zhì)量策劃是否包括了質(zhì)量體系所需的過程，所需的資源和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進?驗證相一致，并符合各項產(chǎn)品的要求質(zhì)量目標可測量并展開到部門質(zhì)量目標的制定符合實際并反映持續(xù)改進的承諾進行了質(zhì)量目標規(guī)劃質(zhì)量策劃所產(chǎn)生的變化處于受控狀態(tài)質(zhì)量策劃包括了質(zhì)量體系所需的過程，所需的資源和質(zhì)量管理V體系的持續(xù)改進結(jié)論分為：合格（“V”表示）、基本合格（“-”表示）、不合格（“X ”表示）三種內(nèi)部審核檢查表NO : 4受審核部門：管理者代表審核員：徐鶴鳳部門負責人：李錦娣+ 審核日期：2015/05/03依據(jù)的標準：管理評審記錄審核的要素:要素審核內(nèi)容審核方式審核記錄結(jié)論DK/15-05011、管理者代表是否為確保

10、質(zhì)量管理管代進行了測量和監(jiān)體系的符合性對測量和監(jiān)控活動進控活動進行了策劃形行了策劃？策劃的結(jié)果有無形成文成了程序文件明確規(guī)件的計劃或程序文件?查閱定具體要求及采用的2、在上述計劃或程序文件中有無明統(tǒng)計技術和方法確規(guī)定具體要求及采用的統(tǒng)計技術程序文件能保證品質(zhì)和方法？這些統(tǒng)計技術和方法的應管理體系的符合性和用是否適當?產(chǎn)品達到規(guī)定要求，3、否制定測量和監(jiān)控活動計劃/程交談并實現(xiàn)質(zhì)量管理體系序文件？程序文件能否保證品質(zhì)管有效性的持續(xù)改善理體系的符合性和產(chǎn)品達到規(guī)定要 求？并實現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的 持續(xù)改善?14. 管理者代表有無制定書面化的內(nèi)管代制定了書面化的部審核程序文件，開展定期的內(nèi)部內(nèi)部審

11、核程序文件，審核以確保其質(zhì)量管理體系的符合每年進行內(nèi)部以確保QMS的符合性和有效性和有效性?15. 制定的審核程序文件是否覆蓋了查閱性內(nèi)審程序文件符合審核工作如何開展，如何確保審核標準要求管代制定了的獨立性，記錄審核結(jié)果及報告給管理層？是否明確了審核范圍、頻驗證次和方法？審核活動是否按審核計劃有效開展?年度審核計劃，審核計劃的安排考慮到審核活動及區(qū)域的現(xiàn)狀與重要性，以及以往審核的結(jié)果內(nèi)審員符16. 管理者代表是否制定了年度審核計劃？審核計劃的安排是否考慮到合規(guī)定要求審核活動及區(qū)域的現(xiàn)狀與重要性， 以及以往審核的結(jié)果?17. 管理者代表指定的審核人員是否 具備相應的能力和資格？能否保證 審核工作

12、的獨立性?10.管理者代表是否對質(zhì)量改進過程管代對質(zhì)量改進過程進行了策劃確認？有無改進計劃或查閱進行了策劃形成了糾方案？并形成相關文件?正/預防措施程序文驗證 件管代利用質(zhì)量方V11.管理者代表是否對質(zhì)量改進過程進 制定了管理文件并具體執(zhí)行?針、目標、分析和改結(jié)論分為：合格（“”表示）、基本合格（“-”表示）、不合格（“X ”表示）三種18.管理者代表是否利用質(zhì)量方針、目標、分析和改進的見證材料、糾正和預防措施的實施效果的驗證是否促進了質(zhì)量改進的實施進的見證材料、糾正和預防措施的實施效果的驗證促進了質(zhì)量改進的實施內(nèi)部審核檢查表NO: 1DK/150502受審核部門：采購部部門負責人：李錦審核日

13、期：2015/05/03審核員：徐鶴鳳依據(jù)的標準：采購合同評審記錄審核的要素:要素審核內(nèi)容審核方式審核記錄結(jié)論1.采購部是否識別并評價了包括提采購部識別并評價供原材料、輔料及服務活動的所有了包括提供原材料、供方?輔料及服務活動的2.采購部是否規(guī)定對供方的選擇和定期評價準則?所有供方建立了采購控制程序文件建立了合格供方名錄3. 采購部是否記錄了評價的結(jié)果并采購部明確了組織建立合格供方名錄?面談4. 采購部是否明確組織對供方實行控制的類型和程度?5.采購部的采購文件（如采購申清查閱 單）是否清楚地包含擬訂采購產(chǎn)品 的信息的信息?對供方實行控制的類型和程度采購文件清楚地包含擬訂 采購產(chǎn)品每次采購均在

14、合格6.采購部每次采購是否在合格供方供方進行采購進行采購?采購部確定和實施7.采購部是否確定和實施對采購產(chǎn)對采購產(chǎn)品的驗證品的驗證?法?證時，生19.組織或顧客提出在供方貨源處驗產(chǎn)部是否在采購文件中規(guī)定要求的驗證安排及產(chǎn)品的放行方組織或顧客暫無在供方貨源處驗證DK/150502受審核部門：銷售部審核員：趙倩依據(jù)的標準：內(nèi)部審核文件要素產(chǎn)品相關要求的確內(nèi)部審核檢查表審核內(nèi)容1.銷售部是否識別顧客的要求，并將其明確化?2.銷售部是否進行了顧客需求和期望的相關調(diào)查，以確定預期的或特定的用途的顧客要求?3.銷售部是否已建立包括法律和法規(guī)要求的體產(chǎn)品相關責任的文件清單？NO : 2部門負責人：徐鶴鳳審核

15、日期：2015/05/03審核的要素:審核方式審核記錄結(jié)論查閱驗證已識別顧客的要求并轉(zhuǎn)化為質(zhì)量方針和目標已進行了顧客需求和期望的相關調(diào)查，確定了顧客要求，合同方式確定具體要求已建立法律和法規(guī)要求和產(chǎn)品相關責任的文件清單20.銷售部對合同的評審是否在合同或訂單確認之前進行?21.銷售部是否按程序文件規(guī)定對合同進行評審?查閱22. 口頭（或電話、E-mail ）接單銷售部如何處理？有無相關的記錄或驗證銷售部在合同或訂單確認之前進行合司的評審銷售部能按程序文件規(guī)定對合同進行評審口頭（電話、E-mail ）品 確認?單銷售部進行相關23.若在評審中存在供需雙方不一致關的地方，銷售部有無證據(jù)表明在接 受

16、之前已經(jīng)得到有效地解決？24.銷售部是否確定要求評審的類的型？是否分別規(guī)定了相應的、必不 可少白勺部門都要參與？25.有無合同變更現(xiàn)象？如有，合同變更是否得到供需雙方的認可?的記錄或確認銷售部通過合同評審有要 效地解決供需雙方V不一致的地方以會會簽評審合同評V議或”規(guī)定了相關部門都要參與目前暫無合同變更現(xiàn)象結(jié)論分為：合格（“V”表示）、基本合格（“”表示）、不合格（“X ”表示）二種內(nèi)部審核檢查表NO:3DK/150502受審核部門：銷售部部門負責人：徐鶴鳳審核日期：2015/05/03依據(jù)的標準：內(nèi)部文件審核的要素:要素審核內(nèi)容審核方式審核記錄結(jié)論1. 銷售部是否已確定同顧客的聯(lián)絡已確定電話

17、、傳渠道，以確保及時傳遞產(chǎn)品信息和真、客戶走訪等同得到顧客的回應？在銷售產(chǎn)品前，顧客的聯(lián)絡渠道、銷售部是否提供顧客有關產(chǎn)品的信查閱在銷售產(chǎn)品前為息，以幫助顧客了解產(chǎn)品?顧客提供有關產(chǎn)2.在銷售產(chǎn)品過程中，銷售部是否品的信息，在銷售及時處理顧客詢價和訂單或合同處產(chǎn)品中，銷售部及理，包括變更?驗證時處理顧客詢價3.銷售部是否明確責任部門和處理和訂單或合同處方法，以了解顧客需求、接受和傳理，包括變更銷售遞顧客反饋（包括顧客投訴）？部以文件形式接12. 有無顧客抱怨現(xiàn)象？如有，銷售 部對顧客的抱怨是否反饋給顧客?13. 當法律和法規(guī)要求時，銷售部是 否按規(guī)定完成所有顧客聯(lián)絡工作?26.客服部實施了對顧

18、客滿意和/或不客服部實施了對滿意監(jiān)控的活動，包括規(guī)定獲得和顧客滿意和 /或不使用顧客滿意和 /或不滿意信息的滿意監(jiān)控的活動方法，如責任部門、傳遞渠道、處客服部對顧客滿理要求等?意/或不滿意的信27.客服部對顧客滿意 /或不滿意的信查閱息發(fā)放顧客滿意息采取了什么方法？28.對顧客滿意程度，有無量化指度調(diào)查表調(diào)查、顧顧驗證客滿意程度指標客標？這些方法能否及時準確地收集 相關信息？29.客服部對收集的信息如何利用、已量化、客服部利V滿集的顧客滿意用收利用的效果如何？是否作為對組織QMS業(yè)績的測量品質(zhì)管理體系業(yè)績的測量和持續(xù)改和持續(xù)改進的輸進的輸入?內(nèi)部審核檢查表受審核部門：辦公室部審核員：徐鶴鳳審*

19、E門負責人：趙倩了核日期：2015/05/03依據(jù)的標準：質(zhì)量手冊審亍核的要素：NO : 1DK/150503審核內(nèi)容要素審核方式審核記錄結(jié)論1.質(zhì)量手冊是否引出了程序文件?質(zhì)量手冊包含了程2. 質(zhì)量手冊對管理范圍、刪減條款查閱序文件質(zhì) 和理由相互日、質(zhì)量管理體系的過程及其 E系描述是否清晰？3. 質(zhì)量手冊的受控情況？質(zhì)量手冊對管理范量 圍、刪減條款和過V程及其相互關系描交談述清晰14. 辦公室是否對所有應控制的文件亍了控制？查閱15. 標準中提到形成文件之處是否都質(zhì)量手冊符合標準辦公室已建立文件控制程序文文件控制程序符合件 有文件牛？交16.辦公室對文件的發(fā)放是否進行了標準要求登記?文件發(fā)放

20、前得到了審批進行了發(fā)放登17.文件發(fā)放前是否審批其適用性?V外來文件是否識別并控制其分發(fā)30.有無文件更改現(xiàn)象，文件的更改是否經(jīng)重新批準?31.文件（包括需要保留的作廢文件）查無外文件清單目前暫無無文件更文件有編號標識結(jié)論分為：合格（“V”表示）、基本合格（“-”表示）、不合格（“X ”表示）三種標識情況如何?18.辦公室是否規(guī)定了記錄的管理要求?查19.辦公室是否按文件化的程序?qū)|(zhì)辦公室已建立質(zhì)量記錄控制程序 記程序文件符合標準要求量記錄進行管理？20.質(zhì)量管理體系所要求的質(zhì)量記錄交談本公司記錄保存期是否都已具備？限為3年制21.記錄保存期限是否規(guī)定明確?總則本公司中具有質(zhì)量1.本公司中具有

21、質(zhì)量職責的人員是查閱職責的人員是否經(jīng)否經(jīng)過適當?shù)慕逃⑴嘤柡途哂邢噙^適當?shù)慕逃?、培應的技能和?jīng)歷?面談訓和具有相應的技能和經(jīng)歷2.辦公室對委派人員的方法和步驟是否有相應規(guī)定?辦公室暫無委派人內(nèi)部審核檢查表NO : 2受審核部門：辦公室部門負責人：趙倩審核員：徐鶴鳳審核日期：2015/05/03依據(jù)的標準：質(zhì)量手冊審核的要素:要素審核內(nèi)容審核方式審核記錄結(jié)論DK/150503能力、意識和培訓辦公室通過崗位32. 辦公室是否規(guī)定了各質(zhì)量相關崗任職要求規(guī)定了位人員所需要的任職要求（包括教各質(zhì)量相關崗位人育、培訓、技能和經(jīng)歷）？查閱員所需要的任職要33. 辦公室是否編制了年度培訓計劃？面談辦公室編制了

22、年34. 辦公室是否按培訓計劃實施?度培訓計劃并按 計劃實施培訓工作35. 辦公室是否對培訓的效果進行了評估總結(jié)，差距在其后的培訓過程辦公室對培訓的有中是否改進?效性進行了評價保留了培訓產(chǎn)生的36. 每次培訓是否都有詳細的記錄?員工是否清楚其工作對實現(xiàn)質(zhì)量目相關記錄、員工清標的貢獻，是否清楚工作的相關性楚工作的相關性和和重要性?重要性公室有37. 辦公室是否保存了適當?shù)慕逃⒔?jīng)歷的記錄培訓、資格和經(jīng)歷的記錄?38. 辦公室是否指定協(xié)助本次內(nèi)審的結(jié)論分為：合格（“V”表示）、基本合格（“一”表示）、不合格（“X ”表示）二種辦公室協(xié)助本次內(nèi)查閱審計劃的安排符合39. 計劃的安排是否考慮到審核活動

23、標準要求及區(qū)域的現(xiàn)狀與重要性，以及以往驗證審核的結(jié)果?內(nèi)部審核檢查表NO : 1DK/150504受審核部門：質(zhì)檢組部門負責人：王祝林審核日期：2015/05/03審核員：徐鶴鳳依據(jù)的標準：質(zhì)量手冊、藝文件審核的要素:要素審核內(nèi)容審核方式審核記錄結(jié)論40.質(zhì)檢組是否確定測量和監(jiān)控活動質(zhì)檢組確定測量和V及所需的測量和監(jiān)控能力要求？監(jiān)控活動所需的測41.這些要求是否與組織產(chǎn)品的質(zhì)量量和監(jiān)控能力要求特性指標的要求相適應？符合產(chǎn)品的質(zhì)量特V42.是否識別測量和監(jiān)控活動所要求性要求的計量器具并編制臺帳？編制了測量設備臺V43.在用的計量設備是否經(jīng)過了必要查閱帳的校準？在用的計量設備經(jīng)V監(jiān)44.是否規(guī)定并

24、執(zhí)行周期性校準的要過了校準視求或規(guī)定在使用前加以校準？編制了測里設備校和45.負責這些裝置校準、使用的人員準計劃V測是否掌握其工作要點和技術要求？驗證檢驗人員能掌握其量是否進仃必要的培訓或資格確認？工作要點和技術要裝46.處于不冋狀態(tài)下（如合格、準用、求，經(jīng)過了培訓置限用、禁用、封存等）的計量設備處于不冋狀態(tài)下（合V的是否冃匕防丄一誤用？格、準用、限用、禁控47.計量設備所處的環(huán)境條件是否適用、封存）的計量設制宜？計量設備維護是否適當？計量備能防止其誤用設備檢修是否記錄？修理后是否在測量設備無失準或校準？超期的記錄或現(xiàn)象48.有無失準或超期的記錄或現(xiàn)象？若有，了解是否對已測量和監(jiān)控結(jié) 果的有效

25、性進行評定？是否采取了 相應的糾正措施?49.公司是否對確定滿足顧客要求所公司通過部門工作V過必須的實施過程進行了識別，并對檢查、顧客滿意度測程每一過程從輸入到輸出的一組活動查閱量、內(nèi)審、數(shù)據(jù)分析的和資源進行分析和確認，并制定進等活動進行 QMS過測行了測量和監(jiān)控的相關操作文件？程的監(jiān)視和測量量50.公司是否規(guī)定了適當?shù)姆椒▉眍^驗證QMS過程的監(jiān)視和V和施對過程實現(xiàn)的測量和監(jiān)控？測量符合標準要求，控51.米用的方法、設備和工具，測量監(jiān)視和測量結(jié)果滿制或監(jiān)控的環(huán)境要求、頻次，人員資足其預期三標格的要求，是否能滿足每個過程活動的質(zhì)量控制？52.測量和監(jiān)控活動記錄能否證實每個過程具有持續(xù)能力以滿足其

26、預期目標?內(nèi)部審核檢查表DK/150504NO : 2受審核部門：質(zhì)檢組部門負責人：王祝林審核員：徐鶴鳳審核日期：2015/05/03依據(jù)的標準：質(zhì)量手冊、藝文件審核的要素:要素審核內(nèi)容審核方式審核記錄結(jié)論53. 質(zhì)檢組是否對產(chǎn)品實施了檢驗?對產(chǎn)品實施了檢驗質(zhì)檢組有無編制相應的檢驗規(guī)程?編制相應的檢驗規(guī)54. 檢驗規(guī)程的描述是否符合本公司的產(chǎn)品檢驗實際情況？查55. 有無規(guī)定在各測量、監(jiān)控點進行檢驗規(guī)程的符合本產(chǎn)公司的產(chǎn)品檢驗實品 記錄?驗證56.記錄中能否表明產(chǎn)品放行的權限際情況的規(guī)定了各測量、監(jiān)和職責?控點的記錄57.記錄表格的內(nèi)容設計能否反映產(chǎn)檢驗員有權放行產(chǎn)和 品特 是否明確？58.是

27、否完成所規(guī)定的全部測量和監(jiān)性要求，質(zhì)量特性狀況的評價V表單反映了產(chǎn)控品特性要求，有合 V控活動?格或不合格的質(zhì)量特性描述質(zhì)檢部門完成全部V測量活動59.有無制定文件化的程序標識和已建立不合格品V控制不符合要求的產(chǎn)品？控制程序60.控制程序能否防止不符合產(chǎn)品程序文件能否防止V的非預期使用和交付？查閱不符合產(chǎn)品的非預61.已發(fā)生的不合格產(chǎn)品服務技質(zhì)部期使用和交付V是否按程序要求進仃控制？驗證已發(fā)生的不合格產(chǎn)62.對其處置是否有相關記錄，糾正品服務能按程序要求進行控制不后是否重新驗證并記錄？63.對于交付后或使用后發(fā)現(xiàn)的不合于交付后發(fā)現(xiàn)的不合格技質(zhì)部采取了何種措施?合格應立即與顧客格64.這些措施是

28、否考慮到不符合的后聯(lián)系以消除顧客當控 果？65.技質(zhì)部是否進行了跟蹤不符合的結(jié)果及有相應記錄?應保持不合格產(chǎn)生的相關記錄結(jié)論分為：合格（“V”表示）、基本合格（“-”表示）、不合格（“X ”表示）三種內(nèi)部審核檢查表受審核部門：生產(chǎn)部部門負責人：戚生剛審核員：徐鶴鳳J審核日期：2015/05/03依據(jù)的標準：生產(chǎn)計劃表1審核的要素：L要素審核內(nèi)容審核方式審核記錄結(jié)論NO : 3DK/15050466.是否有相關文件明確規(guī)定資料收已建立數(shù)據(jù)分析集和分析的職責、程序和方法及統(tǒng)控制程序計分析記錄?67.收集的數(shù)據(jù)是否包括了測量和監(jiān)控活動，或其他任何質(zhì)量活動的相關信息?68.相關的統(tǒng)計記錄報表能否證實述

29、活動及結(jié)果？69.本公司采用哪些統(tǒng)計技術?70.技質(zhì)部對資料如何進行分析？是否形成分析報告或圖表?71.公司管理層是否依據(jù)上述信息對組織的質(zhì)量管理體系進行了適宜性和有效性評價?查閱驗證收集的數(shù)據(jù)包括了測量和監(jiān)控活動的相關信息相關的統(tǒng)計記錄報表能否證實上述活動及結(jié)果資本公司采用原因分析法和排列圖等統(tǒng)計技術，形成了分析報告或圖表公司管理層依據(jù)述信息對組織的質(zhì)量管理體系進行了適宜性和有效性評V72.本公司是否建立了糾正措施程序已建立糾正措施文件？程序73.程序中是否包含了本標準要求的程序文件符合標準六方面的內(nèi)容？要求74.技質(zhì)部收集了哪些不合格項作為收集了產(chǎn)品質(zhì)量、糾正措施的輸入？查閱QMS過程、顧

30、客反75.責任部門和相關方法能否保證信饋等不合格項作為糾正措施的輸入驗證糾息的傳遞？76.是否有不符合項原因分析的結(jié)糾正措施程序按:措 果并針對不符合的原因確定糾正 措施并進行評價？現(xiàn)象描述、原因分施 析、采取措施、效77.有無糾正措施實施的證據(jù)?有無對糾正措施進行有效性驗證和評審的記錄?果驗證進行應保持相關糾正措施所產(chǎn)生的任何質(zhì)量記錄結(jié)論分為：合格（“V”表示）、基本合格（“”表示）、不合格（“X ”表示）二種內(nèi)部審核檢查表結(jié)論分為：合格（“V”表示）、基本合格（“-”表示）、不合格（“X ”表示）三種NO : 4受審核部門：辦公室部門負責人：趙倩DK/150504審核日期：2015/05/

31、03審核的要素:依據(jù)的標準:要素審核內(nèi)容審核方式審核記錄結(jié)論78. 本公司是否建立了預防措施程已建立了預防措施控制程序程序序文件或作業(yè)文件?79. 預防措施程序中是否包含了本標準規(guī)定的五方面的內(nèi)容?查閱文件符合標準要求預防措施應進行潛80. 技質(zhì)部是否進行了潛在不符合在不合格原因分的識別、分類?驗證析、采取措施、效81. 技質(zhì)部收集了哪些信息作為預防措施的輸入?果驗證進行根據(jù)潛在不合格影響必要82. 技質(zhì)部是否針對不符合原因確應保持相關預防措預定預防措施及相關計劃、方案？83. 本公司能否提供預防措施實施施所產(chǎn)生的任何質(zhì)量記錄措防 的證據(jù)材料？84. 有無對預防措施進行驗證和評 施 審的記錄？

32、內(nèi)部審核檢查表DK/150505NO : 1受審核部門：生產(chǎn)部咅I門負責人：王祝林審核員：徐鶴鳳*審核日期：2015/05/03依據(jù)的標準：工藝文件、質(zhì)量手冊審核的要素：審核內(nèi)容要素審核方式審核記錄結(jié)論1. 生產(chǎn)部為滿足產(chǎn)品的要求是否確生產(chǎn)部為滿足產(chǎn)品定并提供了所需的基礎設施?的要求提供了所需2. 生產(chǎn)部是否有可查的設備總目錄？查閱的基礎設施建立了設施臺賬3.相應的設備是否分類別編口可？驗證 和設施定期保養(yǎng)計4.生產(chǎn)部是否有定期保養(yǎng)計劃，其戈1按計劃進行設施基 相應白勺運作是否按計劃進行？5.生產(chǎn)部是否有保養(yǎng)規(guī)定，規(guī)定里維護和保養(yǎng)生產(chǎn)部有設施保養(yǎng)設是否有對特定的要求進行檢查且是運作方面所必需的

33、條件，比如，相規(guī)定和定期保養(yǎng)記 施 錄關機器保養(yǎng)中的精度要求，是否定相關機器保養(yǎng)能滿期檢查并記錄?足產(chǎn)品的精度要求6.牛產(chǎn)部是否有相應的保養(yǎng)記錄， 并且有定期的效果分析與評估?1、生產(chǎn)部是否識別了影響質(zhì)量的工生產(chǎn)部識別了影響作環(huán)境的工作環(huán)境的工人的因素和物質(zhì)因作素的管理方法并實施了有效的管 理？:溫度、清潔度 安全因素等境產(chǎn)部確定了影響過程質(zhì)量的人、機、料、環(huán)、法等因素的管理方法并實施了有效的管理結(jié)論分為：合格（“V”表示）、基本合格（“一”表示）、不合格（“X ”表示）二種竟的人的因素和物質(zhì)因素？2、生產(chǎn)部是否制定了上述確定的因DK/150505受審核部門：生產(chǎn)部審核員：徐鶴鳳內(nèi)部審核檢查表NO : 2依據(jù)的標準：ISO9001 : 2000要素審核內(nèi)容產(chǎn)品實現(xiàn)的策部門負責人：王祝林審核日期：2015/05/03審核的要素：7.5審核方式審核記錄結(jié)論1. 生產(chǎn)部是否策劃產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要本公司暫無新產(chǎn)品求?查閱的質(zhì)量計劃，已2.生產(chǎn)部是否確定產(chǎn)品的過程、資源和有產(chǎn)品均有成熟的文件要求?驗證件、檢驗、驗收準則、放行準則和質(zhì)量記22.生產(chǎn)部是否在過程的適當階段確定檢驗、驗收準則和放行準則?23.是否有過程實現(xiàn)及產(chǎn)品滿足要求的記錄?上二1.是否規(guī)定產(chǎn)品要求，這些要求是否能已建立工藝文件編制了生產(chǎn)計劃查閱建立了設備操作規(guī)服 分發(fā)到各車間?程和