制造企業(yè)ISO9001程序流程圖--采購控制程序

1、 有限公司編 號(hào)版本/版次A/0文件類別程 序 文 件頁 碼1 / 4 頁文件名稱采購控制程序生效日期1 目的確保所采購的原材料和配件，均能滿足規(guī)定要求。2 適用范圍適用于對(duì)本公司生產(chǎn)所需的采購物資的控制。3 職責(zé)3.1 采購部負(fù)責(zé)合格分承包方的選定和采購合同的簽訂及采購的實(shí)施；3.2 營業(yè)課組負(fù)責(zé)編制采購產(chǎn)品的明細(xì)表，明確名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求、驗(yàn)收標(biāo) 準(zhǔn)等文件；品管課負(fù)責(zé)對(duì)外購重要物資的進(jìn)貨檢驗(yàn)或試驗(yàn)。3.3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的審批。4 工作程序4.1 采購材料分類：4.1.1 甲類：組成產(chǎn)品構(gòu)成的零部件;4.1.2 乙類：除甲類物資外，一般不影響產(chǎn)品的質(zhì)量，或即使略有影響，但可采取措

2、施予以糾正的材料有：紙箱、外包裝物、工裝模具、潤滑油等。4.1.3 丙類：辦公用品、勞保用品及五金、工具等4.2 對(duì)供方評(píng)價(jià)和選擇4.2.1 潛在供應(yīng)商的選擇1. 購買課對(duì)提供甲類物資的供方按供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括如下幾方面：供貨能力、加工能力；材料價(jià)格；材料質(zhì)量；交貨時(shí)間、信譽(yù)、銷售服務(wù)；交付方式。2. 對(duì)第一次供應(yīng)甲類物資的供方，除提供充分書面證明材料外，需測(cè)試合格后才能供貨。書面證明材料，可包含但不限于如下：體系認(rèn)證證書；公司對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)的結(jié)果；公司及供方其它顧客的滿意程度調(diào)查；供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間等情況；供方的財(cái)務(wù)狀況等。(3).提供乙類材料的供方通

3、過試用合格，相關(guān)部門認(rèn)可，管理者代表批準(zhǔn)，即可。編 制審 核批 準(zhǔn)日 期日 期日 期 有限公司編 號(hào)版本/版次A/0文件類別程 序 文 件頁 碼2 / 4 頁文件名稱采購控制程序生效日期(4).對(duì)丙類材料倉庫驗(yàn)收合格即可。4.2.2 合格供方的確認(rèn)1 對(duì)供方的評(píng)價(jià)結(jié)果記錄在<供方評(píng)價(jià)表>中，經(jīng)確認(rèn)合格后，列入<合格供方名單>并由總經(jīng)理批準(zhǔn)；通過產(chǎn)品認(rèn)證或質(zhì)量管理體系認(rèn)證覆蓋產(chǎn)品的供方，免于評(píng)價(jià)，直接列入<合格供方名單>。2 合格供方材料在連續(xù)三次出現(xiàn)不合格時(shí)，對(duì)其重新評(píng)價(jià)確認(rèn)。3 建立甲類材料供方檔案，保持供方材料記錄以提供必要時(shí)的追溯。4.2.3 合格供方

4、的監(jiān)控1 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，購買課當(dāng)時(shí)即向供方提出（包括口頭和書面?zhèn)髡妫?，如三次提出而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，取消其供貨資格。2 公司每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng),填寫<供方業(yè)績?cè)u(píng)定表>，再評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)價(jià)占60%，交貨期評(píng)價(jià)占20%，其它（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占20%。評(píng)價(jià)總分低于60分或質(zhì)量評(píng)分低于48分，取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，但須對(duì)其每次供貨進(jìn)行檢驗(yàn)，并執(zhí)行4.2.3中第一條款。4.3 采購過程4.3.1 采購文件的制定1 購買課根據(jù)客戶訂單要求，計(jì)算主要材料需求量，制定<申購單>。2 根據(jù)<申購單>,對(duì)采

5、購材料的類別、品名、數(shù)量、規(guī)格、交貨期限作出說明。對(duì)采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗(yàn)收要求、價(jià)格要求等方面,在年度采購訂單中已說明。3 計(jì)劃外材料需要采購時(shí)，根據(jù)申購單進(jìn)行采購。4 保持采購文件記錄。4.3.2 采購實(shí)施1 適時(shí)調(diào)度采購，包括人員、時(shí)限、采購區(qū)域、運(yùn)輸、材料需求的緩急等方面的安排。(2).采購員憑<采購計(jì)劃>或<采購單>采購。(3).調(diào)度協(xié)議供方及時(shí)提供材料上門供貨。(4).甲類材料規(guī)定在合格供方采購或合格供方上門供貨。 有限公司編 號(hào)版本/版次A/0文件類別程 序 文 件頁 碼3 / 4 頁文件名稱采購控制程序生效日期4.3.3 采購材料的驗(yàn)證(1).對(duì)從國外采

6、購的產(chǎn)品一律到貨驗(yàn)證，由業(yè)務(wù)課檢查數(shù)量和標(biāo)識(shí)后,品管課負(fù)責(zé)按檢查基準(zhǔn)書抽樣檢驗(yàn)；對(duì)國內(nèi)產(chǎn)品除到貨驗(yàn)證外,可適時(shí)采取到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證.2 乙類物資通過試用合格及供方的合格證明進(jìn)行驗(yàn)收。3 采購材料的不合格品按不合格品控制程序執(zhí)行。4.4 記錄控制物資采購的有關(guān)記錄，由購買課予以保存。5 術(shù)語解釋5.1 供方:向公司提供產(chǎn)品/服務(wù)的組織或個(gè)人6 引用文件6.1 監(jiān)視和測(cè)量控制程序6.2 供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則6.3 不合格品控制程序6.4 檢查基準(zhǔn)書6.5 合格供方名單7 記錄7.1 <申購單>7.2 <采購計(jì)劃>7.3 <供方調(diào)查表>7.4 <供方評(píng)價(jià)表>7.5 <供方業(yè)績?cè)u(píng)定表> 有限公司編 號(hào)版本/版次A/0文件類別程 序 文 件頁 碼4 / 4 頁文件名稱采購控制程序生效日期 附：采購控制流程圖責(zé)權(quán)部門（人）記錄供應(yīng)商評(píng)價(jià)與選擇合格供應(yīng)商確認(rèn)