設(shè)備備件管理辦法(4.20)

1、FTGD073022-C-0設(shè)備備件管理辦法第1頁共15頁FOTOIXI質(zhì)量管理體系第三層次文件設(shè)備備件管理辦法文件編號：FTGD073022-C-0實施日期:發(fā)布日期:北京福田環(huán)保動力股份有限公司FTGD073022-C-0設(shè)備備件管理辦法第1頁共15頁1目的保證設(shè)備備件供應(yīng)，縮短修理停歇時間合理儲備，減少備件資金的占用，加速備件資金的周轉(zhuǎn)2范圍本辦法適用于北京福田環(huán)保動力股份有限公司設(shè)備備件的提報、計劃、采購、維修、驗收、保管、發(fā)放的管理。3引用文件無4術(shù)語備件：在設(shè)備維修過程中，為了恢復(fù)設(shè)備原有的精度和使用性能所需更換的專用零部件稱為備品配件，簡稱備件。具體包括定位銷、導(dǎo)向套、結(jié)構(gòu)件（齒

2、輪、絲杠、壓板、定位塊、帶輪、鏈輪、支座（架）、墊片、隔套、渦輪蝸桿、螺桿、絲母、花鍵軸等）、液壓、氣動元件、軸承、皮帶、鏈條、油封、減速機、自制備件、特種膠管、電機、電線、電纜、風(fēng)機水泵、電子元器件、電器元件、儀器儀表、試車線束等。5職責(zé)工具科負責(zé)：1）設(shè)備儲備備件提報、計劃、采購、組織驗收、保管、發(fā)放。2 ）臨時采購備件狀態(tài)確認、采購、組織驗收、保管、發(fā)放。設(shè)備科負責(zé)：1）設(shè)備備件的資源研究開發(fā)、維修、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定。2）臨時采購備件圖紙正確性、采購必要性與數(shù)量的確認。質(zhì)量部負責(zé)：對送檢的結(jié)構(gòu)件尺寸、硬度、材質(zhì)檢測，出具檢驗報告單。儀表、儀器的標(biāo)定 及合格證發(fā)放。各使用部門負責(zé)：1）臨時備件

3、采購需求提報與報批、對需要上線使用驗證的備件按照計劃進行上機驗證。2）對需要委外修理備件提出“修理申請”。（使用單位設(shè)備工程師提出）6內(nèi)容及要求序號流程節(jié)點作業(yè)內(nèi)容控制要求責(zé)任單位/人6.1備件技術(shù)基礎(chǔ)資料建立6.1.1編制單機備件卡6.1.1.1單機備件卡主要內(nèi)容包括單臺設(shè)備備 件的數(shù)量、名稱、型號、規(guī)格和安裝位置。6.1.1.2 備件建卡原則a）使用期限不超過修理間隔期的全部易損零 件。b）使用期限大于修理間隔期，但在設(shè)備中數(shù) 量多或冋型號設(shè)備數(shù)量多而大量消耗的易損 件。c）工藝用件（定位銷、導(dǎo)套、線束等）。d）外購備件和標(biāo)準(zhǔn)件6.1.1.3 根據(jù)設(shè)備出廠時的有關(guān)備件目錄、圖 冊、資料等并

4、在進行現(xiàn)場核對的基礎(chǔ)上編制。6.1.1.4單機備件卡由使用單位根據(jù)設(shè)備使用 和維修情況隨時補充、修訂，每季度向設(shè)備科 反饋一次。使用單位/設(shè) 備工程師、設(shè) 備科/設(shè)備工 程師6.1.2 編制備件匯總卡（以單機備件卡為基礎(chǔ)）6.1.2.1備件匯總卡內(nèi)容包括備件名稱、型號 規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)代號、總裝數(shù)量。6.1.2.2備件匯總卡要根據(jù)車間補充反饋的單 機備件卡，每年進行一次修訂、完善，明確備 件獲得渠道。備件采購工程師6.1.3編制備件儲備庫存當(dāng)里標(biāo)準(zhǔn)備件儲備庫存當(dāng)量標(biāo)準(zhǔn)需根據(jù)備件匯總卡、維修使用頻率、市場資源、及資金占用等因素分 析制訂，季度修訂。備件采購工程師6.1.4備件資源開發(fā)、研究、選擇備件采

5、購、維修資源，報設(shè)設(shè)備科/設(shè)備序號流程節(jié)點作業(yè)內(nèi)容控制要求責(zé)任單位/人備科長、裝備部長審核批準(zhǔn)工程師、6.1.5建立備件供應(yīng)商名單定點供應(yīng)商與非定點供應(yīng)商備件采購工程師6.2備件提報與計劃編制及審批6.2.1 計劃與臨時備件需求提報6.2.1.1 、各使用單位依據(jù)檢修計劃、點檢、 巡檢和故障維修情況，每月25日前提報備件需求申請，緊急情況下可以進行臨時提報使用單位/設(shè)備工程師6.2.1.2、各使用單位在提報臨時設(shè)備備件時， 單件備件采購價格超過 5000元的，需使用部 門部長審批、采購價格超過10000元的必須有 專項報告6.2.1.3對從機床換下需要委外維護保養(yǎng)、修 理的備件，由各使用單位提

6、出申請6.2.2儲備備件需求提報依據(jù)“備件儲備庫存當(dāng)量標(biāo)準(zhǔn)”進行儲備備件需求提報。庫管員6.2.3計劃編制6.2.3.1對使用單位備件需求進行匯總，編制 采購計劃。對于緊急需求備件可以按照“先采 購，后編制”的特殊方法進行備件采購工程師6.2.3.2對儲備備件需求按照“儲備備件庫存 當(dāng)量標(biāo)準(zhǔn)”中的下、上限進行審核，審核正確 后進行匯總并編制采購計劃備件采購工程師6.2.4計劃審批編制后的采購計劃報工具科長、裝備部長進行審批備件采購工程師6.3備件采購6.3.1采購供應(yīng)商及價格 審批6.3.1.1儲備備件按照年度合同執(zhí)行。沒有簽 定年度合同的關(guān)鍵、專用備件向設(shè)備制造商采 購、通用件、結(jié)構(gòu)件等不能

7、直接確定制造商的， 首先報工具科長，由工具科長與設(shè)備科相關(guān)人 貝或裝備部長商疋、請示后確疋備件采購工程師序號流程節(jié)點作業(yè)內(nèi)容控制要求責(zé)任單位/人6.3.1.2對于沒有簽定在年度合同中的備件進行“詢價、報價”、在比價或類比后進行審批備件采購工程（詢價、報價單 中要對比價、類比情況進師行明確說明）6.3.1.3采購價格 審批按照裝備物資與勞務(wù)工具科長、裝采購及價格管理辦法備部長6.3.2.1依據(jù)備件采購計劃或使用部門申請，備件采購工程在U8系統(tǒng)中做采購訂單，經(jīng)審核后執(zhí)行師、工具科長工具科/備件6.3.2做采購訂單及執(zhí)行6.3.2.2采購金額超過1萬元的必須簽訂采購采購工程師、采購合冋、冋時考慮簽定

8、技術(shù)協(xié)議設(shè)備科/設(shè)備工程師6.3.2.3執(zhí)行采購工具科/備件采購工程師、庫管員、備件6.4.1驗收方式分類5種：簡單驗收、一般驗收、測量驗收、一般 驗收+上線使用驗證、測量驗收+上線使用驗證采購工程師、計量理化室檢驗員、使用單位設(shè)備工程師6.4.2.1 通用件、標(biāo)準(zhǔn)件（軸承、普通電氣元庫管員6.4到貨驗收件、普通液壓元件、普通電機（功率小于5千瓦）、皮帶、水暖管路管件、螺絲、螺母等），6.4.2法驗收分類及驗收方核對規(guī)格型號和合格證。6.4.2.2 結(jié)構(gòu)件（齒輪、絲杠、壓板、定位塊、彈簧、帶輪、鏈輪、支座（架）、墊片、隔套、備件采購工程師渦輪蝸桿、螺桿、絲母、花鍵軸等），依據(jù)圖使用單位設(shè)備紙或

9、檢驗單要求測量，然后安裝試用進行檢工程師驗。序號流程節(jié)點作業(yè)內(nèi)容控制要求責(zé)任單位/人642.3定位、導(dǎo)向及精度要求高（精度等級備件采購工程高于7級）加工件（定位銷、導(dǎo)套、鉆套、鉸師套、鉆模板（桿）、主軸等），必須有廠家的檢計量理化室檢測報告（記錄）或合格證，委托計量理化檢驗驗員或抽檢（比例不低于 20%精度尺寸、硬度、使用單位設(shè)備材質(zhì)（有特殊要求時），并出具檢測報告，價 值咼（超過2千兀）或精度要求咼的關(guān)鍵件（鉆 模桿、鉆模板、有配合要求的導(dǎo)向套等）應(yīng)該 上線使用驗證，涉及產(chǎn)品加工精度的要求的必 須檢測加工工件符合工藝要求：工程師計量理化室642.4儀表、儀器、加熱官等計量類備件送計量室檢驗，

10、并貼校驗合格證6.4.2.5價值5000元以上的貴重性能件、國外備件采購工程進口件（主要指控制板、伺服電機、電路板、師、驅(qū)動器、多砂輪靠模、清洗機水泵、拉床液壓使用單位設(shè)備泵等）需上機床試運轉(zhuǎn)，驗證是否合格，并將 驗證結(jié)果登記到驗收單上。工程師6.4.2.6 外委修理的重要元器件（電機、驅(qū)動備件采購工程器、電路板、清洗機水泵、磨損冷焊修理件等）師上機床試運轉(zhuǎn)，驗證是否合格，驗證完畢后填計量理化室檢寫驗收單上驗員使用單位設(shè)備工程師6.4.3.1對于驗收檢驗不合格又不能使用的，備件采購工程643 驗收不合格品處理按照米購協(xié)議要求進行退貨或供應(yīng)商免費更師及質(zhì)里信息發(fā)布換，并按合冋要求處理。造成損失的

11、按照索賠管理辦法執(zhí)行序號流程節(jié)點作業(yè)內(nèi)容控制要求責(zé)任單位/人643.2 對于驗收不合格（或不符合圖紙要 求），但是可以上機使用的，可以經(jīng)過評審讓 步接收，同時對供應(yīng)商貨款協(xié)商扣罰。設(shè)備科/設(shè)備工程師、備件采購工程師6.4.3.3 對于驗收不合格（或不符合圖紙要 求），但是經(jīng)過修理加工可以上機使用的，可 以經(jīng)過評審讓步接收，修理加工費及其它費用 由供應(yīng)商承擔(dān)（屬供應(yīng)商責(zé)任的），冋時按照 索賠管理辦法對供應(yīng)商進行處罰設(shè)備科/設(shè)備工程師、備件采購工程師643.4 對于驗收不合格的供應(yīng)商，要求其制 訂整改計劃，并對整改效果進行驗證；對整改 不符合要求的供應(yīng)商，取消其供貨資格。設(shè)備科/設(shè)備工程師、備件

12、采購工程師、 工具科長6.4.3.5 每月10日前對上月度備件采購到貨 質(zhì)量情況進行發(fā)布備件采購工程師、工具科/材料會計6.5備件入庫6.5.1核對到貨物資是否與米購計劃相符。貨物數(shù)量、規(guī)格型號、訂單核對無誤庫管員6.5.2核對裝箱單與實際到貨明細裝箱單和實際貨物一致，若不符，應(yīng)及時通知 采購人員按流程處理。庫管員、備件采購工程師6.5.3核對無誤后，對檢 驗驗收合格或經(jīng)過評審 同意使用的，在U8系統(tǒng)中辦理入庫手續(xù)6.5.3.1采購依據(jù)、將送貨單、設(shè)備備件入廠 驗收送檢單（合格）、裝備物資采購入庫單交 庫房庫管員辦理入庫備件采購工程師6.5.3.2庫管員核對采購員提供的入庫資料，做到無計劃或超

13、計劃采購的不收、規(guī)格不符不收、不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收手續(xù)的不收庫管員6.5.3.3對核對無誤的裝備物資采購入庫單在U8系統(tǒng)中進行審核確認6.5.3.4 打印裝備物資采購入庫單一式四備件采購工程序號流程節(jié)點作業(yè)內(nèi)容控制要求責(zé)任單位/人份（材料會計、庫管員各一份，財務(wù)兩份）師6.5.4對待入庫的物資做好防銹等防護工作，并存放于貨架上按庫房物資存放要求庫管員6.6備件保管6.6.1保持帳物對應(yīng)、清 楚妥善保管入庫的備件，做到“兩齊”（庫容整齊、碼放整齊）；“三清”（規(guī)格型號清、數(shù)量 清、材質(zhì)清）；“三一致”（帳、物、卡一致）； 標(biāo)記統(tǒng)一明確。保持庫房環(huán)境衛(wèi)生，每周對庫 房進仃一次清掃，做到無灰塵、無雜

14、物、無油 污，保證庫存物資清潔無塵。庫管員6.6.2 保持備件技術(shù)狀 態(tài)庫存物資要保持良好的技術(shù)狀態(tài)，為了確保庫存物資無損壞、銹蝕、變形，要按季節(jié)特點定 期對備件進行防潮、防銹、防腐蝕處理，根據(jù) 備件的防銹油性能定期檢查涂油。每月檢查一次，夏季每周檢查一次。庫管員6.6.3 軸類特殊備件保存軸類零件長度超出 300毫米，在專用架單獨掛式保管存放，以防止扭曲變形。庫管員6.6.4 隨機備件、修理性 備件進行收、發(fā)、存登記6.6.4.1建立手工臺帳庫管員6.6.4.2 對隨機備件、修理性備件名稱、規(guī)格 型號、入庫時間、入庫人員、完好情況、出庫 時間、出庫人員信息在手工臺帳中記錄備件采購工程師、庫管

15、員6.7備件出庫6.7.1 填寫出庫單及實物出庫6.7.1.1使用單位申購備件（含月度計劃提報）到貨后，庫管員負責(zé)通知使用單位。使用單位5日內(nèi)辦理手續(xù)并將實物領(lǐng)出使用單位6.7.1.2在領(lǐng)用備件時，首先在U8系統(tǒng)中填寫裝備物資出庫單。出庫單需注明部門、庫房名稱、出庫類別、備件用途（計劃檢修、故使用單位備件領(lǐng)用人員、工具科/庫管序號流程節(jié)點作業(yè)內(nèi)容控制要求責(zé)任單位/人障維修、工裝備件）及備件必須填寫的存貨編 碼、名稱、型號、單位、數(shù)量。將出庫單打印 后到庫房中領(lǐng)料，庫管員對出庫單審核后簽字 并在U8系統(tǒng)中審核。員6.7.1.3節(jié)假日臨時急需進貨使用的備件，上 班后使用單位及時與庫管員聯(lián)系并辦理備

16、件 出庫手續(xù)使用單位/設(shè)備工程師6.7.2審核、發(fā)料必須做到：領(lǐng)料手續(xù)不完善不發(fā)、未經(jīng)主管人員批準(zhǔn)不發(fā)、領(lǐng)料與批準(zhǔn)數(shù)量不符不發(fā)。庫管員6.7.4庫存信息反饋對異常領(lǐng)用備件信息及時向備件采購工程師 反饋貴重備件（5000元以上）領(lǐng)用前及時通知備件 采購工程師。庫管員6.8備件的回收與處理6.8.1回收舊件，以舊換新對有回收和修復(fù)利用價值的設(shè)備備件（電機、泵、閥、減速器、軸承、驅(qū)動器、電路板、量儀等）按照交舊領(lǐng)新原則并進行登記庫管員6.8.2 編制回收物資明細表并報告根據(jù)回收舊件數(shù)量情況， 編制回收物資明細表報材料會計庫管員6.8.3回收物資匯總材料會計對兩個備件庫房回收物資進行匯總。材料會計6.

17、8.4回收物資提報按照財務(wù)部廢舊物資管理辦法將匯總回收 物資明細經(jīng)過批準(zhǔn)后（一式兩份）報定單推進 科材料會計6.9統(tǒng)計與報表備件收、發(fā)、存財務(wù)報表。每月提報。備件庫是提供備件統(tǒng)計資料的核 心，要確保上報的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。每半年盤點 一次，盤點表經(jīng)工具科長和裝備部長審批后上 報，年終全面盤點。對盤點中出現(xiàn)的盤盈盤虧材料會計序號流程節(jié)點作業(yè)內(nèi)容控制要求責(zé)任單位/人要說明原因。7附錄附錄一設(shè)備備件需求申請FR073028附錄二 詢價、報價單FR073047附錄三設(shè)備備件入廠驗收送檢單FR073048附加說明：本辦法提出部門：質(zhì)量部本辦法歸口部門：裝備部本辦法起草部門：裝備部本辦法起草人:王體文FTGD073022-C-0設(shè)備備件管理辦法第10頁共15頁本辦法審核人：曹武軍、岳曉林本辦法審定人：朱樂群本辦法批準(zhǔn)人：伍學(xué)斌FTGD073022-C-0設(shè)備備件管理辦法第1頁共15頁FTGD073022-C-0設(shè)備備件管理辦法第1頁共15頁維修工程師:采購工程師:日期:日期:需求部門審批:采購部門審批:日期:日期:附錄1Q E田注車設(shè)備備件需求申請表號：FR073028順序號：提報單位：年度口 月度口 臨時備件名稱型號規(guī)格數(shù)量品牌到貨期用途備注附錄2馬7 S2蠱詢價、報價單表號： 生效日期：編號：序 號名稱編號規(guī)格單位數(shù)量要求到貨 日期單價（含稅）審核后單 價（含稅）備注123456