果酒的開(kāi)發(fā)的可行性報(bào)告

1、Word格式遜克縣雙藍(lán)果酒及飲品深加工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章 總論1.1 項(xiàng)目概要1.1.1 項(xiàng)目單位基本情況項(xiàng)目單位名稱(chēng)：遜克縣文成漿果種植農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社所有制形式：股份制公司注冊(cè)地址：遜克縣克林鄉(xiāng)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況：公司成立于 2014 年，注冊(cè)資本 400 萬(wàn)。企業(yè)財(cái)務(wù)情況良好。發(fā)展歷程： 出資股東有 5 人，均信譽(yù)良好， 公司自成立以來(lái)，運(yùn)作狀況良好，無(wú)任何 不良記錄，無(wú)任何拖欠職工工資情況。公司有廠(chǎng)房 980 平方米，一直從事漿果的種植與開(kāi)發(fā)，帶動(dòng)百姓家家戶(hù)戶(hù)參與，免費(fèi)給農(nóng)戶(hù) 種苗，并教授種植經(jīng)驗(yàn)，取得了可觀的業(yè)績(jī)，多次在黑河日?qǐng)?bào)及電臺(tái)的創(chuàng)業(yè)節(jié)目中收到表 彰。1.1.2 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容

2、項(xiàng)目名稱(chēng)：黑龍江省黑河市遜克縣雙藍(lán)果酒及飲品深加工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點(diǎn)：黑河市遜克縣建設(shè)規(guī)模：廠(chǎng)房總占地面積 15000 平方米。遜克縣雙藍(lán)果酒及飲品深加工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告主要建設(shè)內(nèi)容：廠(chǎng)房建設(shè)、庫(kù)房、冷庫(kù)、滲水井、運(yùn)輸車(chē)。1.1.3 建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目所在地遜克縣克林鄉(xiāng)， 東經(jīng) 128 °03 129 °32 北，緯 47 °19 48 °嶺區(qū)（局）位于小興安 57 。1.1.4 項(xiàng)目建設(shè)方案主要產(chǎn)品：高中抵擋藍(lán)莓、藍(lán)靛果系列酒、系列飲品。利用公司本身有的 300 公頃藍(lán)靛果基地及本地大量的野生資源來(lái)作飲料。 本地的 大量野生資

3、源恰恰提供了充足的原料，可完全滿(mǎn)足全年的生產(chǎn)。本項(xiàng)目由東北林業(yè)大學(xué)、黑龍江省農(nóng)科院漿果研究、市農(nóng)業(yè) 技術(shù)研究推廣中心等單位提供技術(shù)支持。進(jìn)度安排：本項(xiàng)目按邊建設(shè)邊生產(chǎn)模式進(jìn)行，建設(shè)期 1 年， 第一年生產(chǎn)負(fù)荷率達(dá) 70% ，第二年生產(chǎn)負(fù)荷率達(dá) 100% 。項(xiàng)目進(jìn)度安排靈活緊湊，力求把固定 資產(chǎn)占用資金的時(shí)間壓縮到最短。市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)：實(shí)施品牌戰(zhàn)略， 并借助許遜克縣被國(guó)家認(rèn)定為全國(guó)生態(tài)縣的機(jī)會(huì) ，及遜 克縣良好聲譽(yù)和成熟完善的物流系統(tǒng)，依托企業(yè)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域的銷(xiāo)售渠道和廣大的客戶(hù)群，形成 產(chǎn)銷(xiāo)利益共同體，并逐漸開(kāi)拓新的客戶(hù)群，提高市場(chǎng)占有率。組織管理：本項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，權(quán)責(zé)明確，以保證2遜克縣雙藍(lán)果

4、酒及飲品深加工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告本項(xiàng)目的順利建設(shè)運(yùn)行。對(duì)項(xiàng)目的施工組織管理，按照有關(guān)規(guī)定，實(shí)行對(duì)工程施工單位嚴(yán)把資質(zhì)審查關(guān)， 同時(shí)聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)單位， 對(duì)工程進(jìn)行全程監(jiān)控，保證工程質(zhì)量并嚴(yán)格成本控制。1.1.4 產(chǎn)品方案及規(guī)模1、產(chǎn)品方案：雙藍(lán)系列產(chǎn)品2、生產(chǎn)規(guī)模：年產(chǎn)625 噸。3、產(chǎn)品特點(diǎn)：保健、無(wú)公害飲品。（ 1）增強(qiáng)自身免疫力藍(lán)莓屬于漿果類(lèi)水果， 耐儲(chǔ)存，營(yíng)養(yǎng)價(jià)值非常豐富， 同時(shí)，具有很多杰出的功效。藍(lán)莓漿果可以增強(qiáng)對(duì)人體對(duì)傳染病的抵抗力。藍(lán)莓漿果也是一種高纖維食品，根據(jù) USDA 的數(shù)據(jù)， 145g 藍(lán)莓果中至少含有 2.9g 纖維， 因此可以作為日常飲食中纖維的良好來(lái)源。抗氧化功能、

5、減緩衰老 。（ 2）天然的藍(lán)莓花青素是最有效的抗氧化劑。USDA 的研究顯示，在人們經(jīng)常食用的的 40 多種水果和蔬菜中，藍(lán)莓抗氧化能力最強(qiáng)。這意味著食用藍(lán)莓可以有更多的針對(duì)衰老、癌癥和心臟疾病的抗氧化能力。 一直以來(lái) , 藍(lán)莓因其具有極高的抗氧化活性 , 富含大量的營(yíng)養(yǎng)而在歐美大受歡迎。 在世界衛(wèi)生組織公布的綠茶等十大健康食品中 , 藍(lán)莓是唯一入選的水果。 下面介紹藍(lán)莓的功效與作用。（ 3 ）預(yù)防高血壓英美研究人員合作完成的一項(xiàng)大規(guī)模研究顯示，多吃富3遜克縣雙藍(lán)果酒及飲品深加工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告含花青素的藍(lán)莓有助于預(yù)防高血壓及其引起的各種疾病。（4）增強(qiáng)記憶力消除眼疲勞資料顯示，國(guó)外許多

6、機(jī)構(gòu)都非常重視藍(lán)莓： 美國(guó)自 2000 年開(kāi)始，美國(guó)教育部將藍(lán)莓列為中小學(xué)生保護(hù)眼睛的營(yíng)養(yǎng)配餐食品，要求每人每周至少食用一杯藍(lán)莓鮮果或加工品 ; 在日本，人們把藍(lán)莓視為 “聰明之果 ” 中、小學(xué)生已從昔日 “每天一杯牛奶、提高一代人體質(zhì) ”，轉(zhuǎn)為 “每天一袋藍(lán)莓、聰明一代 人大腦 ”; 二戰(zhàn)時(shí)期，英國(guó)空軍每天都食藍(lán)莓果醬，投彈準(zhǔn)確率大大提高。 “在微明中能清楚地看到東西 ”。美國(guó)軍方供給特種部隊(duì)，作為改善視力、增強(qiáng)夜戰(zhàn)能力的特殊食品。藍(lán)莓果實(shí)單果重平均 2 克，最大 5 克，果實(shí)呈藍(lán)色并有一層白色果粉， 果肉細(xì) 膩， 種子極小，清淡芳香， 為一鮮食佳品。藍(lán)莓富含 VC 、VE 、VA 、SOD

7、 、花青素、食用纖 維等其他品種少有的特殊成分以及豐富的鉀、鐵、鋅、錳等微量元素。而根據(jù)美國(guó) Tufts 大學(xué)的分析，在 40 種具有抗氧化效力的蔬菜和水果中，藍(lán)莓的花青素含量排名第一。維生素 C 和維生素 E、 SOD 對(duì)于抗衰老、美容養(yǎng)顏的作用已眾所周知，值得 一提的是，能夠修復(fù)受傷的膠原蛋白和彈性纖維藍(lán)莓中還富含珍貴的花青素，花青素能夠修 復(fù)受傷的膠原蛋白和彈性纖維，是純天然的抗衰老營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑，研究證明是當(dāng)今人類(lèi)發(fā)現(xiàn)最有效的抗氧化劑，在歐洲被稱(chēng)為 “口服的皮膚化妝品”，能清除體內(nèi)有害的自由基、 防止皮膚皺紋的提早生成， 減少4皮膚病和波紋，甚至消除疤痕、祛除色斑、美白肌膚，并且使皮 膚長(zhǎng)

8、期光滑，富有彈性?；ㄇ嗨氐目寡趸阅鼙染S生素 E 高五十倍，比維生素 C 高二百倍。1.1.5 投資概算及資金來(lái)源本項(xiàng)目總投資為 1450 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資（含廠(chǎng)房及附屬設(shè)施） 549.5 萬(wàn)元 , 設(shè)備 369 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 497 萬(wàn)元，主要是購(gòu)買(mǎi)包裝，產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證，保證庫(kù)存量，往來(lái)賬目 等。本項(xiàng)目財(cái)政資金主要為林業(yè)廳財(cái)政資金 590 萬(wàn)元，及地方財(cái)政配套 122 萬(wàn)元，主要投 資廠(chǎng)房及設(shè)備。1.1.6 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)高檔果酒的包裝及銷(xiāo)售成本為每瓶 113 元，酒汁的成本為 65元，批發(fā)價(jià)為 124 元。中檔果酒的包裝及銷(xiāo)售成本為每瓶 25.8 元，酒汁的成本為 18 元，批發(fā)價(jià)

9、為 34 元。 由此可計(jì)算出高中低檔的每瓶利潤(rùn)為 11 元 、 8.2元，每天按每品種按 120 、 200 瓶計(jì)算，每天的總利潤(rùn) 2760 元，每年的 利潤(rùn)為 993 萬(wàn)元。中檔飲料的包裝及銷(xiāo)售成本為每瓶 0.7 元，汁的成本為 2.3 元，批發(fā)價(jià)為 3.4 元。由此可計(jì)算出每瓶利潤(rùn)為 0.4 元，每天按每品種按 3000 瓶計(jì)算，每天的利潤(rùn)為 1200 元，每年 的利潤(rùn)為總計(jì)72 萬(wàn)元 .包裝成酒汁成每瓶利每日生項(xiàng)目批發(fā)價(jià)日利潤(rùn)年利潤(rùn)本本潤(rùn)產(chǎn)量高檔果酒124654811120148804910400中檔果酒347.8188.220068002244000中檔飲料3.40.72.30.430

10、0010200336600019.633203188010520400161.4指數(shù)：1 年達(dá)產(chǎn)后年均總成本1560萬(wàn)元，含設(shè)備折舊，生產(chǎn)人工開(kāi)支，銷(xiāo)售成本，人工開(kāi)支，損耗，廠(chǎng)房折舊，電費(fèi)、燃料煤費(fèi)、 工人保險(xiǎn)、運(yùn)輸車(chē)輛折舊等萬(wàn)元，年毛利潤(rùn)總額1052 萬(wàn)元（按 11稅費(fèi)，運(yùn)費(fèi)、 水費(fèi)、年均銷(xiāo)售收入3230個(gè)月生產(chǎn)期）；年純潤(rùn)總額專(zhuān)業(yè)資料分享含建設(shè)期資回收期為1.2 項(xiàng)目期限自 2015 年月至 2017 年1 月，總計(jì)1.3 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1）國(guó)農(nóng)辦 2006223 號(hào)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)2007 年國(guó)家農(nóng)2）國(guó)農(nóng)辦 2006224號(hào)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜

11、合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫(xiě)大綱的通知（ 3）發(fā)改投資 20061325 號(hào)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)估方法及參數(shù)的通知（ 4）財(cái)政部令 200529 號(hào)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和資金管理辦法（ 5 ）中發(fā) 20041 號(hào)中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策的意見(jiàn)（ 6）黑龍江省相關(guān)文件（ 7）伊春市相關(guān)文件（ 8）公司相關(guān)材料1.4 綜合評(píng)價(jià)本項(xiàng)目的實(shí)施可以帶動(dòng)遜克縣藍(lán)莓果酒及飲料等保健品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展， 實(shí)現(xiàn)原生態(tài)森林天然保健食品規(guī)模生產(chǎn)發(fā)展， 對(duì)產(chǎn)品 的數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行有效的控制， 形成品牌，提高企業(yè)產(chǎn)品附加值， 形成地區(qū)集生產(chǎn)、加工、服務(wù)于一體的龍頭帶動(dòng)效應(yīng)，增加

12、與項(xiàng)目相關(guān)聯(lián)地區(qū)職工及農(nóng)民的收入，帶動(dòng)職工及農(nóng)民走規(guī)模經(jīng)濟(jì)之 路，產(chǎn)生較理想的社會(huì)效益和可觀的企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)促進(jìn)地區(qū)農(nóng)民整體效益的提高和生活的改善將產(chǎn)生積極的推動(dòng)作用。 這符合我們國(guó)家“十一五”期間建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村和加快建設(shè)小康社會(huì)，促進(jìn)農(nóng)民盡快脫貧致富，實(shí)現(xiàn)共同富裕的總體思路。同時(shí)，本項(xiàng)目的實(shí)施， 對(duì)保護(hù)野生資源和提高我國(guó)森林食品在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力具有戰(zhàn)略意義 。本項(xiàng)目在技術(shù)上借鑒國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的漿果資源，運(yùn)用企業(yè)多年摸索和積累的經(jīng)驗(yàn)，技術(shù)可控，工藝先進(jìn)。依靠現(xiàn)有的品牌、商標(biāo)及在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)都建立的比較完善的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品的銷(xiāo)售沒(méi)有問(wèn)題。從環(huán)境影響來(lái)看，本項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)措施完善，不會(huì)污染周320

13、0另外，邊環(huán)境。根據(jù)市場(chǎng)情況和經(jīng)濟(jì)分析，企業(yè)達(dá)產(chǎn)后年銷(xiāo)售收入萬(wàn)元，年純潤(rùn)總額 470 萬(wàn)元，投資回收期為 3 年（含建設(shè)期），低于 8 年的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)從盈虧平衡分析和敏感性分析來(lái)看，該項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。經(jīng)過(guò)較詳盡的市場(chǎng)調(diào)查，成本核算，財(cái)務(wù)分析，我們認(rèn)為該項(xiàng)目立足本地實(shí)際，把握了當(dāng)前農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)、林業(yè)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的大好時(shí)機(jī)，前瞻森林食品發(fā)展的方向以及國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，是一個(gè)經(jīng)濟(jì)效益好、投資回收快、利民利企、引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的示范基地建設(shè)項(xiàng)目。第二章 背景及必要性2.1 項(xiàng)目建設(shè)背景目前，發(fā)展森林保健食品經(jīng)濟(jì)還是一個(gè)有前景的課題，全國(guó)各地林業(yè)都在積極探索 和研究其發(fā)展的有效模式

14、。森林保健食品加工業(yè)定義概括起來(lái)講， 是指以林地林業(yè)資源為 依托，以科技為支撐，充分利用原生態(tài)資源，選擇適合的漿果及植物種類(lèi)進(jìn)行管理及繁育， 進(jìn)行合理管理及加工，以達(dá)到資源的永續(xù)利用，以構(gòu)建穩(wěn)定的生態(tài)系統(tǒng)，達(dá)到林地生物的 多樣性，從而成為林區(qū)經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，為林業(yè)職工增收致富開(kāi)辟新路子。 其特點(diǎn)主要是：首先，它是一種林業(yè)經(jīng)濟(jì)， 是充分利用林地資源發(fā)展的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)。其次，它是一種循環(huán)經(jīng)濟(jì)，在充分保護(hù)和利用森林資源 的基礎(chǔ)上發(fā)展的，有效利用資源等自然條件， 既可以構(gòu)建穩(wěn)定的生態(tài)系統(tǒng)，而且可增加林地生物多樣性；第三，它是一種高效經(jīng)濟(jì)，以科技為支撐，具有投資少、產(chǎn)出值高，且見(jiàn)效快、優(yōu)質(zhì)、安全、節(jié)省勞動(dòng)力

15、等特點(diǎn)。從經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)和效益進(jìn)行分析，發(fā)展天然野生資源的加工具有重要意義，主要表現(xiàn) 在：一是有利于林業(yè)綜合效益的提高?？梢允沽謽I(yè)產(chǎn)業(yè)從單純利用林產(chǎn)資源轉(zhuǎn)向林產(chǎn)資 源和林地資源結(jié)合利用，起到近期得利、長(zhǎng)期得林、遠(yuǎn)近結(jié)合、以短補(bǔ)長(zhǎng)、協(xié)調(diào)發(fā)展的 產(chǎn)業(yè)化效應(yīng)，使林業(yè)綜合效益得到不斷提高。而天然野生資源的加工業(yè)又會(huì)反過(guò)來(lái)促進(jìn) 林業(yè)生產(chǎn)，進(jìn)而可以探索出一條發(fā)展生態(tài)產(chǎn)業(yè)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的新路子。二是有利于農(nóng)民增收。在現(xiàn)有條件下，由于農(nóng)產(chǎn)品市 場(chǎng)價(jià)格大幅上漲的可能很小，傳統(tǒng)農(nóng)作物單產(chǎn)增加的空間也十分有限，依靠傳統(tǒng)種植業(yè)大 幅度提高農(nóng)民收入幾乎不可能，在不新增占地的情況下，為農(nóng)民開(kāi)辟出了一個(gè)新的增收渠 道。三是有利于推進(jìn)

16、社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。通過(guò)發(fā)展天然食品及保健品經(jīng)濟(jì)，促使農(nóng)林牧 各業(yè)相互促進(jìn)、協(xié)調(diào)發(fā)展，將有效帶動(dòng)加工、運(yùn)輸、物流、信息服務(wù)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，吸 納農(nóng)村剩余勞動(dòng)力就業(yè)。同時(shí)，促進(jìn)農(nóng)民生活質(zhì)量的不斷提高。天然野生資源的加工業(yè)的 迅速發(fā)展，還將會(huì)引導(dǎo)帶動(dòng)更多的農(nóng)民更加重視學(xué)習(xí)、掌握和應(yīng)用科技知識(shí)、經(jīng)營(yíng)管理本 領(lǐng)，必將產(chǎn)生更多的農(nóng)民技術(shù)員和農(nóng)民企業(yè)家，成為推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的強(qiáng)勁動(dòng)力。 本項(xiàng)目正是基于這樣的背景下提出并實(shí)施建設(shè)，也將成為林業(yè)生態(tài)功能區(qū)“在保護(hù)中發(fā)展， 在發(fā)展中保護(hù)”的又一成功模式。2.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性2.2.1 有利于促進(jìn)森林食品產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)該項(xiàng)目通過(guò)人工管護(hù)進(jìn)而增加森林保健食品的

17、產(chǎn)量，提高森 林保健食品的質(zhì)量，優(yōu)化當(dāng)?shù)亓之a(chǎn)品區(qū)域布局，促進(jìn)優(yōu)勢(shì)林產(chǎn)品 生產(chǎn)基地的建設(shè)， 形成地區(qū)集生產(chǎn)、加工、服務(wù)于一體的龍頭帶動(dòng) 效應(yīng)，壯大以森林保健食品為主導(dǎo)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，該項(xiàng)目還可以使生產(chǎn)、加 工、銷(xiāo)售的各個(gè)環(huán)節(jié)利益能夠有效連接在一起，變地方資源優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、區(qū)位優(yōu)勢(shì) 為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)和影響當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和進(jìn)一步調(diào)整，對(duì)當(dāng)?shù)亓謽I(yè)和林 業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整具有十分重要的意義。2.2.2 有利于提高林地效益，增加職工收入該項(xiàng)目采用科學(xué)的管理， 可以提質(zhì)量， 降低風(fēng)險(xiǎn)和生產(chǎn)成本，提高漿果等產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量，利于實(shí)現(xiàn)漿果的規(guī)?；⒓s化、商品化生產(chǎn)，并節(jié)省勞力，減輕勞動(dòng)強(qiáng)度，提高

18、農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)效益，推動(dòng)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)走向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。該項(xiàng)目實(shí)施完工后，預(yù)計(jì)可輻射周邊農(nóng)戶(hù) 380 戶(hù)。增加項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民總收入 510 萬(wàn)元。2.2.3 有利于帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目實(shí)施投產(chǎn)以后， 以公司 + 基地 + 農(nóng)戶(hù)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展模式進(jìn)行生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)，以推動(dòng)種植、加工、包裝、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)下游企業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈中各個(gè)環(huán)節(jié)良性運(yùn)轉(zhuǎn)，在帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)的職工共同富裕的基礎(chǔ)之上，提高社會(huì)整體消費(fèi)水平，增加政府稅 收收入，在當(dāng)?shù)啬酥寥行纬奢^好的影響和較強(qiáng)的帶動(dòng)輻射作用。在黑河滿(mǎn)足部分零售市場(chǎng)需求，在本地建成了一個(gè)可供參觀 學(xué)習(xí)的、起帶頭作用的工廠(chǎng)。引領(lǐng)黑河經(jīng)濟(jì)向規(guī)?；l(fā)展，為黑 河林業(yè)經(jīng)濟(jì)開(kāi)辟了一條新路。能向提

19、供優(yōu)質(zhì)低價(jià)漿果種苗，簽訂收購(gòu)合同，可為種植者提 供技術(shù)指導(dǎo)、支持。對(duì)栽種的環(huán)境條件及經(jīng)營(yíng)的方式方法等給予 技術(shù)上的支持，把黑河漿果飲品產(chǎn)品打造成一個(gè)優(yōu)秀品牌。第三章 建設(shè)條件3.1 項(xiàng)目區(qū)概況3.1.1 地理位置及區(qū)域范圍項(xiàng)目所在地遜克縣克林鄉(xiāng)， 東經(jīng) 128 °03 129 °32 北，緯 4719 48 °嶺區(qū)（局）位于小興安 57 。3.1.2 自然資源狀況克林鎮(zhèn)總蓄積量 180 萬(wàn)立方米，針、闊葉樹(shù)種繁多森林，除紅松外，還有落葉松、樟子松、楊樹(shù)、樺樹(shù)、椴樹(shù)、榆木等樹(shù)種。山野菜有蕨菜、刺老牙、猴腿、黃花菜等30 多種，山特產(chǎn)品有木耳、猴頭蘑、榛蘑、元蘑等。野

20、生動(dòng)物有野豬、馬鹿、獐子等30 多種，有啄木鳥(niǎo)、貓頭鷹、飛龍等飛禽20 多種。藍(lán)莓、刺五加、松樹(shù)（提煉汁飲料） 、五味子、三棵針、山梨、等中草藥遍布山野。3.1.3 社會(huì)經(jīng)濟(jì)情況遜克縣地區(qū)生產(chǎn)總值實(shí)現(xiàn)209997 萬(wàn)元，按可比價(jià)格計(jì)算同2013 年相比增長(zhǎng) 13.5% 。其中第一產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值131304 萬(wàn)元，同 2011 年相比增長(zhǎng)14.9% ，第二產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值29472萬(wàn)元，同 2011 年相比增長(zhǎng)23.9% ，第三產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值49221萬(wàn)元，同 2011 年相比增長(zhǎng)5.0% ，三次產(chǎn)業(yè)對(duì) GDP的貢獻(xiàn)率分別是68.0% 、 22.4% 、9.6% ；拉動(dòng) GDP 同 2011年相比

21、增長(zhǎng)分別是9.2 、 3.0 、1.3個(gè)百分點(diǎn)，人均地區(qū)生產(chǎn)總值實(shí)現(xiàn)20325 元，同 2011 年相比增長(zhǎng) 13.3% 。 2012 年單位 GDP 能耗同 2011 年相比下降 3.3% 。3.1.4項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r2012 年，遜克縣固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)口徑內(nèi)（計(jì)劃總投資500萬(wàn)元及以上的建設(shè)項(xiàng)目）完成 93683 萬(wàn)元，同 2011 年相比增長(zhǎng)43.7%。其中房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資 7819 萬(wàn)元，同 2011 年相比下降11.8% 。 2012 年，遜克縣固定資產(chǎn)投資施工項(xiàng)目個(gè)數(shù) 39 個(gè)，同2011 年相比增加 2 個(gè)， 2012 年新增固定資產(chǎn) 89919 萬(wàn)元。2012 年，遜克縣農(nóng)

22、業(yè)總播種面積 154130 公頃，與上年持平，其中大豆播種面積100887 公頃，同 2011年相比下降19.1%玉米播種面積15094公頃，同2011 年相比增長(zhǎng)323.7%；水稻播種面積129公頃，同 2011年相比增長(zhǎng)95.5%；小麥播種面積14665 公頃，同 2011年相比下降 14.1% 。糧食總產(chǎn)量達(dá)到418127噸，同 2011年相比增長(zhǎng)10.2%，其中大豆產(chǎn)量205701噸，同2011 年相比下降 23.1% ；玉米產(chǎn)量 95832 噸，同 2011 年相比增長(zhǎng) 238.0% ；水稻產(chǎn)量 1093 噸，同 2011 年相比增長(zhǎng) 210.5% ；小麥產(chǎn)量 47293 噸，同 2

23、011 年相比下降 31.7% 。2012 年，遜克縣實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額42751 萬(wàn)元，同2011 年相比增長(zhǎng) 15.3% 。其中，批發(fā)業(yè)貿(mào)易額128.7 萬(wàn)元，同2011 年相比增長(zhǎng) 8.0% ；零售業(yè)貿(mào)易額 37392 萬(wàn)元，同 2011 年 相比增長(zhǎng)16.4% ；住宿業(yè)零售額 210.1 萬(wàn)元，同 2011 年相比增長(zhǎng) 8.1% ；餐飲業(yè)零售額 5020.2 萬(wàn) 元，同 2011 年相比增長(zhǎng) 8.1% 。2012 年，遜克縣完成貨運(yùn)量 55 萬(wàn)噸，同 2011 年相比增長(zhǎng)34.1% ；貨物周轉(zhuǎn)量完成 5840 萬(wàn)噸公里，同 2011 年相比增長(zhǎng)25.5% ；完成客運(yùn)量 47 萬(wàn)人，

24、同 2011 年相比下降 6.0% ；旅客周轉(zhuǎn)量完成 5650 萬(wàn)人公里， 同 2011 年相比增長(zhǎng) 3.1% 。3.1.5 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇遜克縣位于黑龍江省北部邊陲，小興安嶺中段北麓，黑龍江中游右岸，有 135公理的邊境線(xiàn)，與俄羅斯阿穆?tīng)栔菝坠谅宸騾^(qū)隔江相望。氣候特征：地處中高緯度地區(qū)，屬寒溫帶大陸性季風(fēng)氣候，年日照時(shí)數(shù) 2600 小時(shí)左右，有效積溫 1700 度 -2300 度，年平均氣溫 0.5 度，年降水量650 毫米。無(wú)霜期：沿江區(qū) 125 天，南部山區(qū) 95 天。適宜農(nóng)林牧漁業(yè)生產(chǎn)和植物生長(zhǎng)繁育面積及人口：行政區(qū)劃面積 17344 平方公里，轄 7 鄉(xiāng) 2 鎮(zhèn) 76 個(gè)行政村，

25、境內(nèi)人口11 萬(wàn)人，有鄂倫春、達(dá)翰爾、俄羅斯等 15 個(gè)少數(shù)民族，占總?cè)丝诘?10% 。遜克縣轄 2 個(gè)鎮(zhèn)、5 個(gè)鄉(xiāng)、 2個(gè)民族鄉(xiāng)：奇克街道；邊疆鎮(zhèn)、遜河鎮(zhèn)、干岔子鄉(xiāng)、松樹(shù)溝鄉(xiāng)、車(chē)陸鄉(xiāng)、新鄂鄂倫春族鄉(xiāng)、新興鄂倫春族鄉(xiāng)、克林鄉(xiāng)、寶山鄉(xiāng)。境內(nèi)有：良種場(chǎng)、種畜場(chǎng)、道干林場(chǎng)、干岔子林場(chǎng)、新立林場(chǎng)、三間房林場(chǎng)、遜克農(nóng)場(chǎng)。2012 年，遜克縣土地總面積 2554 萬(wàn)畝，其中耕地面積 164 萬(wàn)畝，可墾荒地 40 萬(wàn)畝， 農(nóng)業(yè)人口人均占有耕地 19 畝。2012 年，遜克縣水資源總量 38 億立方米。 截至 2010 年，遜 克縣人口數(shù)量為 10 萬(wàn)人。遜克縣境內(nèi)居住有漢族、鄂倫春族、 達(dá)斡爾族、俄羅斯族等

26、 16 個(gè)民族。3.2 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣分析3.2.1 政策優(yōu)勢(shì)該項(xiàng)目實(shí)施還正處于建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村，加快發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的大背景下。國(guó)家出臺(tái)了相關(guān)扶持政策，地方政府也出臺(tái)了相應(yīng)的文件及配套政策。該項(xiàng)目的建設(shè)得到了地方政府強(qiáng)有力的支持，屬地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中重點(diǎn)扶持和建設(shè)項(xiàng)目，而且相關(guān)政府部門(mén)也會(huì)在土地征用、環(huán)保衛(wèi)生等多方面給予了大力幫助和支持，為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的外 部環(huán)境，也為企業(yè)帶來(lái)了發(fā)展機(jī)遇。3.2.2 技術(shù)優(yōu)勢(shì)和科研開(kāi)發(fā)能力在經(jīng)濟(jì)綜合開(kāi)發(fā)技術(shù)和研發(fā)方面，有著雄厚的技術(shù)實(shí)力，黑河市委和市政府非常 重視農(nóng)業(yè)和林業(yè)多種經(jīng)營(yíng)隊(duì)伍的建設(shè)，不斷地從全國(guó)高校吸引相關(guān)人才，充實(shí)林下經(jīng)濟(jì) 課題的研究，并取得了

27、突破性的成果。林業(yè)科研推廣成果累累，科教培訓(xùn)遍地開(kāi)花。成為黑河市林下種植業(yè)的一個(gè)特色產(chǎn)業(yè)。此外，東農(nóng)、東林、 市林科院、 市推廣中心等單位可以為本項(xiàng)目的實(shí)施提供科技支持。3.2.4 主要障礙因素及解決方案資金短缺是其中主要的障礙因素。解決方案如下：不斷擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力，加強(qiáng)企業(yè)管理，增強(qiáng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)企業(yè)自有資金支付能力；依據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，積極向國(guó)、省及市、區(qū)各級(jí)政府爭(zhēng)取優(yōu)惠政策和扶持資金。第四章 項(xiàng)目單位基本情況遜克縣文成漿果種植農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社不斷加強(qiáng)同高等院校、東林、科研院所的聯(lián)系， 尋求他們的技術(shù)支持。 近幾年，與東農(nóng)、農(nóng)研中心等科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行了較為廣泛的技術(shù)交流與合作，為項(xiàng)目開(kāi)展

28、提供堅(jiān)實(shí)的技術(shù)支撐。企業(yè)目前還已擁有一支專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍，其中本科占 60% ，專(zhuān)業(yè)涉及北藥開(kāi)發(fā)、果樹(shù)栽培、蔬菜生產(chǎn)、水土以及產(chǎn)品檢測(cè)、 銷(xiāo)售等專(zhuān)業(yè)。同時(shí)，企業(yè)還經(jīng)常邀請(qǐng)市內(nèi)外專(zhuān)家到企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)工作，長(zhǎng)期聘請(qǐng)多名教授、 博士等專(zhuān)業(yè)人才作為企業(yè)技術(shù)顧問(wèn)，不斷加強(qiáng)自身技術(shù)隊(duì)伍的培訓(xùn)。2014 年 12 月 30 日，總資產(chǎn) 805.27 萬(wàn)元，固定資產(chǎn)原值 562.56 萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈 值 514.40 萬(wàn)元，負(fù)債總額 25.63 萬(wàn)元 （ 其中長(zhǎng)期負(fù)債 0 萬(wàn)元 , 流動(dòng)負(fù)債 25.63 萬(wàn)元 ） ，完 成銷(xiāo)售收入 1241.50 萬(wàn)元，總成本費(fèi)用 586.49 萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 141.36

29、萬(wàn)元。法人陳麗， 1974 年出生， 44 歲，女，漢族， 1989 畢業(yè)于南京氣象學(xué)院，專(zhuān)業(yè)天氣動(dòng)力學(xué)，學(xué)士學(xué)位，高級(jí)工程師 , 八年來(lái)一 直從事北藥的種植及開(kāi)發(fā)。每年都受到市政府的表彰獎(jiǎng)勵(lì)。第五章 市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案5.1 市場(chǎng)分析5.1.1 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀項(xiàng)目產(chǎn)品主要對(duì)原生態(tài)森林漿果加工提煉， 它們來(lái)自大森林，屬于天然的森林保健食品、飲品。因污染低、安全、保健、高附加值等特性，森林保健食品、飲品被業(yè)內(nèi)稱(chēng)之為朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)中的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，近年來(lái)隨著人們對(duì)森林食品的認(rèn)識(shí)，對(duì)森林食品的消費(fèi)在不斷的增長(zhǎng)。有限的林地資源，有限的森林保健食品產(chǎn)出量，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿(mǎn)足不了人們的需求，市場(chǎng)缺口大。森林食品、飲品是

30、純天然綠色食品，我國(guó)森林保健食品資源豐富，但開(kāi)發(fā)利用率還比較低，無(wú)論是在開(kāi)發(fā)利用種類(lèi)、產(chǎn)量和品質(zhì)方面，還是在深加工方面都有巨大的潛力。據(jù)專(zhuān)家分析，我國(guó)野生森林保健 食品開(kāi)發(fā)有望成為外貿(mào)食品出口的重頭戲，開(kāi)發(fā)現(xiàn)有可食性森林保健食品資源的 15% ，每年可為國(guó)家創(chuàng)匯 200 億元，因此森林保健食品、 飲品市場(chǎng)空間大。5.1.2 市場(chǎng)前景分析隨著生活水平的提高，膳食結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化，人們對(duì)營(yíng)養(yǎng)、滋補(bǔ)、保健、天然食品倍加關(guān)注，綠色天然的森林食品、飲品倍受消費(fèi)者青睞，市場(chǎng)前景廣闊。目前，我縣森林食品以天然野生遜克縣雙藍(lán)果酒及飲品深加工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告為主，人工培植的較少。山野果及森林植物等森林食品、

31、飲品十分暢銷(xiāo)，價(jià)格逐年大幅度提高，具有巨大的市場(chǎng)潛力。5.1.3 項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析該項(xiàng)目投產(chǎn)后，產(chǎn)品會(huì)表現(xiàn)出強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。這主要是因?yàn)?，一是企業(yè)的有 強(qiáng)有力技術(shù)后盾，為項(xiàng)目建設(shè)打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)；二是企業(yè)的自然環(huán)境好，產(chǎn)品綠色保 健，而且企業(yè)質(zhì)量安全控制體系完善；三是具有銷(xiāo)售優(yōu)勢(shì)。并借助本地企業(yè)及自身成熟 完善的銷(xiāo)售系統(tǒng)，不斷拓展和加強(qiáng)國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)；四是企業(yè)具有服務(wù)優(yōu)勢(shì)，企業(yè)自建立 始，就始終堅(jiān)持為農(nóng)民服務(wù)的宗旨，始終堅(jiān)持企業(yè)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益雙增長(zhǎng)，立足提高社 會(huì)效益，提高企業(yè)的社會(huì)形象，從而形成了企業(yè)的服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并得到了當(dāng)?shù)孛癖姷?認(rèn)可。5.2 銷(xiāo)售策略、方案和營(yíng)銷(xiāo)模式在產(chǎn)品的

32、銷(xiāo)售方面，企業(yè)采取了“全過(guò)程合作”的銷(xiāo)售策略，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，產(chǎn)品實(shí)行 訂單銷(xiāo)售，目前依靠并借助國(guó)有企業(yè)商標(biāo)和成熟完善的銷(xiāo)售系統(tǒng)，依托市森林食品協(xié)會(huì)的銷(xiāo) 售渠道和廣大的客戶(hù)群，形成產(chǎn)銷(xiāo)利益共同體，并逐漸開(kāi)拓新的客戶(hù)群，如本地的山特產(chǎn)品 大廳及外地大型山特產(chǎn)品市場(chǎng)及超市，提高市場(chǎng)占有率。并積極在外地尋求一級(jí)批發(fā)商，盡可能的讓產(chǎn)品走出國(guó)門(mén)，掙得外匯。 通過(guò)良好的質(zhì)量和信譽(yù)， 形成穩(wěn)定的供求合作8Word格式遜克縣雙藍(lán)果酒及飲品深加工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告5.3 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析5.3.1 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析該項(xiàng)目的產(chǎn)品屬于自產(chǎn)自銷(xiāo)模式，產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)成熟，產(chǎn)品市場(chǎng)穩(wěn)定而且有逐年增多的趨勢(shì)， 特別是韓國(guó)

33、、 意大利、新家坡、美國(guó)等主要發(fā)達(dá)國(guó)家，注重 保健食品，而烏伊嶺區(qū)由于經(jīng)度、緯度的關(guān)系，品質(zhì)是最優(yōu)的，營(yíng)養(yǎng)價(jià)值比吉林及南方個(gè)省要高 出30% 個(gè)百分點(diǎn)，而且許多營(yíng)養(yǎng)及元素是它們不具備的。隨著產(chǎn)品 質(zhì)量的提升和產(chǎn)能的提高， 還可以通過(guò)精深加工提高產(chǎn)品附加值。 比如制作松汁系列飲品、五味子酒、五味子飲料、野玫瑰酒、山 丁子日飲料等一系列天然飲品， 植物的汁大部分均可用來(lái)作飲料， 因此項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)很小。5.3.2 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策首先，著力打造本企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，樹(shù)立品牌效應(yīng)，狠 抓質(zhì)量、嚴(yán)加管理，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)水平，并根據(jù)市場(chǎng)的變化調(diào)整 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。其次，加強(qiáng)市場(chǎng)的研究，找出其變化規(guī)律，用以指

34、導(dǎo) 生產(chǎn)計(jì)劃的制定，降低價(jià)格下跌給企業(yè)造成的損失。第六章建設(shè)方案6.1 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模本項(xiàng)目擬建于遜克縣克林鄉(xiāng)， 廠(chǎng)房及庫(kù)房面積 2750 平方米，直接用工 180 人，間接用 工 320 人。達(dá)產(chǎn)后年出產(chǎn)產(chǎn)品 4670 噸。建設(shè)內(nèi)容包括道路、廠(chǎng)房建設(shè)維修、設(shè)備購(gòu)置安裝及附 屬設(shè)施建設(shè)等。項(xiàng)目建設(shè) 1 年內(nèi)完成，并達(dá)到相應(yīng)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。6.2 項(xiàng)目規(guī)劃和布局建筑規(guī)模本項(xiàng)目擬建粗加工廠(chǎng)占地面積為 15000m2 ，合計(jì)建筑面積為 2750m2 ，其余空地主要 作冷藏庫(kù)、室外中轉(zhuǎn)堆場(chǎng)、道路使用。藍(lán)莓、藍(lán)靛果粗加工車(chē)間藍(lán)莓、藍(lán)靛果粗加工車(chē)間主要用于對(duì)藍(lán)莓、藍(lán)靛果果實(shí)進(jìn)行包裝加工， 建筑面積 950m

35、2 ，其中包裝車(chē)間150m2 、辦公室 100m2 ，變電、工具房及輔料庫(kù)房等100m2專(zhuān)業(yè)資料分享建筑結(jié)構(gòu)采用磚混結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)建議采用條形基礎(chǔ)?；狙b飾標(biāo)準(zhǔn)為： 外墻噴涂防水涂料， 車(chē)間內(nèi)墻裙采用瓷磚、其它墻面及天花刷涂乳膠漆，地面水泥砂漿面層變配電房、水泵房、污水處理站等配套用房建筑結(jié)構(gòu)采用磚混結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)建議采用條形基礎(chǔ)?；狙b飾標(biāo)準(zhǔn)為：外墻噴涂防水涂料，門(mén)窗選用防火門(mén)及塑鋼窗，內(nèi)墻、遜克縣雙藍(lán)果酒及飲品深加工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告天花大白漿，地面水泥砂漿。該項(xiàng)目符合國(guó)家發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)的總體要求，符合當(dāng)?shù)卣l(fā)展產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，擴(kuò)大林區(qū)職工相關(guān)政策及建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的整體思路和要求，項(xiàng)目布局符合

36、當(dāng)?shù)亍笆晃濉币?guī)劃的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 和布局要求。6.3 生產(chǎn)技術(shù)方案所提供生產(chǎn)工藝術(shù)，進(jìn)一步深化細(xì)化果酒生產(chǎn)流程圖活性炭過(guò)濾器 鈉離子交換器高剪切冷熱乳化調(diào)配罐原水 石英砂過(guò)濾器反滲透水處理機(jī)組CIP 就地清洗系統(tǒng)緩沖缸雙聯(lián)過(guò)濾器高壓均質(zhì)乳化機(jī)組緩沖缸超高溫瞬時(shí)滅菌機(jī)組緩沖缸自動(dòng)沖灌封流水生產(chǎn)線(xiàn)( 12-12-1 )縮標(biāo)機(jī)熱收縮包裝機(jī)成品包裝入庫(kù)飲料生產(chǎn)流程圖原水 石英砂過(guò)濾器活性炭過(guò)濾器鈉離子交換器細(xì)磨乳化高溫萃取罐 雙聯(lián)過(guò)濾器Word格式反滲透水處理機(jī)組 高剪切冷熱乳化調(diào)配罐CIP 就地清洗系統(tǒng)緩沖缸 雙聯(lián)過(guò)濾器高壓均質(zhì)乳化機(jī)組緩沖缸超高溫瞬時(shí)滅菌機(jī)組緩沖缸自動(dòng)沖灌封流水生產(chǎn)線(xiàn)（ 12-12-

37、1 ）自動(dòng)噴碼機(jī)縮標(biāo)機(jī)熱收縮包裝機(jī) 成品包裝入庫(kù)6.4 項(xiàng)目具體建設(shè)內(nèi)容1）土建。基礎(chǔ)設(shè)施投入明細(xì) （ 表一 ）排水溝500 米2010,000清洗果類(lèi)、葉的水滲水井1眼12,00012,000清洗果類(lèi)、葉的水機(jī)電井1眼18,50018,500果類(lèi)基地澆灌運(yùn)輸車(chē)2臺(tái)85,000170,000總計(jì)6460， 0002）科技措施企業(yè)成立了由多名具有豐富實(shí)踐技術(shù)人才組成的技術(shù)服務(wù)隊(duì)，同時(shí)，企業(yè)與相關(guān)等單進(jìn)行廣的技術(shù)交流與合作，經(jīng)常邀請(qǐng)市內(nèi)外專(zhuān)家到企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)導(dǎo)工作不僅加強(qiáng)管理人員和技術(shù)工人的培訓(xùn)， 還利用先進(jìn)的綜合配套技術(shù)，增加技術(shù)含量。另外，堅(jiān)持嚴(yán)格的衛(wèi)生質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)制度，配備較先進(jìn)檢測(cè)設(shè)備，并聘請(qǐng)技

38、術(shù)人員，從而保證消費(fèi)者的食品費(fèi)安全，實(shí)施進(jìn)度安排，本項(xiàng)目建設(shè)期為2 年。Word 格式第七章投資概算與資金來(lái)源7.1 投資概算依據(jù)本報(bào)告依據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委和建設(shè)部聯(lián)合頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù) （ 第 三版 ） 、農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計(jì)院與建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所共同編制的 農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與手 冊(cè) （ 第二版 ） 中的有關(guān)方法和參數(shù)， 按照建設(shè)單位提供的設(shè)計(jì)范圍及該項(xiàng)目的設(shè)計(jì)資料，采用近似 工程擴(kuò)大指標(biāo)和有關(guān)定額及相關(guān)價(jià)格進(jìn)行編制。具體指標(biāo)包括：（ 1）設(shè)備的種類(lèi)及數(shù)量由工藝取定，其價(jià)格按目前市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算；（ 2）設(shè)備的安裝費(fèi)按設(shè)備的 5% 估算；（ 3 ）土建工程費(fèi)按同類(lèi)型廠(chǎng)房和構(gòu)筑物計(jì)算工

39、程量、套用黑龍江省建筑和裝 飾工程預(yù)算定額進(jìn)行估算并考慮目前建筑市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行修正作了一定調(diào)整；（ 4）工程其他費(fèi)用按黑龍江省建筑工程綜合預(yù)算定額的規(guī)定作為依據(jù)，并 依項(xiàng)目實(shí)際情況作了一定調(diào)整；（ 5）不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)兩部分。按 有關(guān)規(guī)定，基本預(yù)備費(fèi)率按土建、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)用的 5% 計(jì)算；漲價(jià)預(yù)備費(fèi)率為 5% ；（ 6）固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅根據(jù)中華人民共和國(guó)投資方向調(diào)節(jié)稅暫行條例 規(guī)定，稅率為 5.4% 。8專(zhuān)業(yè)資料分享遜克縣雙藍(lán)果酒及飲品深加工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告7.2 投資估算果酒生產(chǎn)設(shè)備明細(xì) （ 表一 ）單價(jià)總價(jià)序號(hào)名稱(chēng)型號(hào)單位數(shù)量（ 萬(wàn)元）萬(wàn)元）石英砂過(guò)濾器

40、3T/H2.32.3101112131415161718活性碳過(guò)濾器樹(shù)脂交換器反滲透水處理機(jī)組冷熱乳化調(diào)配罐貯料缸雙聯(lián)精密過(guò)濾器高溫飲料泵均質(zhì)乳化機(jī)組全自動(dòng)三合一沖、灌、封機(jī)組程控噴碼機(jī)組PET塑瓶成型機(jī)組紅外線(xiàn)烘瓶機(jī)組紅外線(xiàn)熱收縮包裝機(jī)組PET注塑機(jī)組CIP 全自動(dòng)清洗系統(tǒng)發(fā)酵缸高溫殺菌機(jī)組3T/H3T/H3T/H配套配套配套配套配套配套配套配套配套配套配套配套配套配套4.34.35.35.36.86.82.98.73.93.94.84.86.39.338.64.88.94.312.912.519.7196.9818.99.338.64.88.94.312.912.519.7196.9817

41、合 計(jì) 191.98飲料生產(chǎn)設(shè)備明細(xì) （ 表 二 ）單價(jià)總價(jià)序號(hào)名稱(chēng)型號(hào)單位數(shù)量萬(wàn)元）萬(wàn)元）備注101112141516總計(jì)樹(shù)脂交換器反滲透水處理機(jī)冷熱乳化調(diào)配罐貯料缸雙聯(lián)精密過(guò)濾器高溫飲料泵均質(zhì)乳化機(jī)組全自動(dòng)三合一沖、灌、封機(jī)組程控噴碼機(jī)組PET塑瓶成型機(jī)紅外線(xiàn)熱收縮包裝機(jī)組PET注塑機(jī)組CIP 全自動(dòng)清洗系統(tǒng)3T/H3T/H配套配套配套配套配套配套配套配套配套配套配套5.36.83.94.86.39.338.64.88.912.912.519.75.36.83.94.818.99.338.64.88.912.912.519.7155.17.2.1 固定資產(chǎn)按照項(xiàng)目計(jì)劃，項(xiàng)目固定資產(chǎn)總投資為

42、646 萬(wàn)元，包括廠(chǎng)房Word格式專(zhuān)業(yè)資料分享及按照國(guó)家衛(wèi)生要求裝修，冷庫(kù)、車(chē)輛、電力設(shè)施等，設(shè)遜克縣雙藍(lán)果酒及飲品深加工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告?zhèn)涞绕渌M(fèi)用 369 萬(wàn)元，總投資為 1450 萬(wàn)元。土建工程、設(shè)備及工器具購(gòu)置投資估算依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)總體規(guī)劃布局，結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí) 際情況，選擇適用的工程設(shè)計(jì)方案和工藝技術(shù)方案，在確定項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容 的基礎(chǔ)上利用分項(xiàng)估算法進(jìn)行。7.2.2 流動(dòng)資金本項(xiàng)目所需流動(dòng)資金 497 萬(wàn)元。7.3 資金來(lái)源與籌措7.3.1 財(cái)政資金本項(xiàng)目擬申請(qǐng)省林業(yè)廳扶持資金為 590 萬(wàn)元 , 其余為自籌。第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)8.1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)根據(jù)原國(guó)家發(fā)改委和建設(shè)部頒布的

43、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù) （ 第三版 ） 項(xiàng)目計(jì)算期假定為 12 年，其中建設(shè)期 1 年，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期 11 年；設(shè)定 2010 年為項(xiàng)目實(shí)施第一年，貼現(xiàn)率為 8% 。用于項(xiàng)目建設(shè)的固定資產(chǎn)投資，均要在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)過(guò)程中提取 折舊費(fèi)，建筑工程投資折舊年限為 20 年、設(shè)備及安裝投資折舊年 限為 10 年。在項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)未折舊的部分作為殘值回收。項(xiàng)目建 設(shè)形成的無(wú)形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)在項(xiàng)目生產(chǎn)期進(jìn)行攤銷(xiāo)，攤銷(xiāo)期分 別按 10 年和 5 年計(jì)。在稅金計(jì)算方面， 對(duì)農(nóng)產(chǎn)品加工增值部分計(jì)算 13% 的增值稅，城鄉(xiāng)維護(hù)建設(shè)稅稅率 5% ， 教育附加費(fèi)率 3% 。管理費(fèi)用和銷(xiāo)售費(fèi)用按照項(xiàng)目年銷(xiāo)售收入的 5% 計(jì)算

44、，資金占用費(fèi)率按 2.4% 計(jì)算。8.2 銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金和附加估算8.2.1 銷(xiāo)售收入項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份銷(xiāo)售收入為 3200 萬(wàn)元 .8.2.2 銷(xiāo)售稅金及附加項(xiàng)目屬于工業(yè)食品加工項(xiàng)目，政策稅收為銷(xiāo)售額的 5.4% 。Word格式8.3 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算8.3.1 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算項(xiàng)目運(yùn)行主要成本為生產(chǎn)成本、人工成本等（見(jiàn)下表）項(xiàng)目單位成本（萬(wàn)元）數(shù)量小計(jì)（元）水電125000125000固定資產(chǎn)折舊253000125300020250120250其它合計(jì)31500508.3.2 項(xiàng)目總成本估算本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年度平均總成本為 315 萬(wàn)元，外購(gòu)原材料 554 萬(wàn)元，工資及福利費(fèi)203

45、萬(wàn)元，電費(fèi)等費(fèi)用 102元。8.3.3 經(jīng)營(yíng)成本估算項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年平均經(jīng)營(yíng)成本為15 萬(wàn)元。Word格式8.4 財(cái)務(wù)效益分析8.4.1 盈利能力分析所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 （FIRR ）為 34.5% ，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 （i 8% 時(shí)）為 1465 萬(wàn)元，投資回收期為 3 年（含建設(shè)期）；所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 27.98% ，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ i 8% 時(shí)）為 545 萬(wàn)元，投資回收期為 3 年（含建設(shè)期） 。這說(shuō)明該項(xiàng)目盈利能力較強(qiáng)。8.5 不確定性分析8.5.1 盈虧平衡分析項(xiàng)目的盈虧平衡分析是根據(jù)項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份的銷(xiāo)售收入、可變成本和固定成本等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，計(jì)算盈虧平衡點(diǎn)，來(lái)考察項(xiàng)目 的可靠程度。

46、以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為 26.46% 即只要綜合生產(chǎn)能力達(dá)到項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 ，企業(yè)就 可以保本，由此可見(jiàn)，該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小 （ 詳見(jiàn)圖 8-1） 。圖 8 1 盈虧平衡分析圖萬(wàn)元0銷(xiāo)售收入 盈利區(qū)0 總成本 出 支或 0 虧損區(qū) 入、 收0固定成本0盈虧平衡點(diǎn)0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000銷(xiāo)售量8.6 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論企業(yè)稅后、稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，說(shuō)明盈利能力滿(mǎn)足了行業(yè)最低要求，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，所得稅專(zhuān)業(yè)資料分享后的投資回收期為3 年（含建設(shè)期），所得稅前的投資回收期為3.37 年（含建設(shè)期），均小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期

47、，且能滿(mǎn)足償還政府有償資金的要求。另外，從盈虧平衡分析看，該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小，從敏感性分析看，該項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。因此由以上財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)可知，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià)9.1 環(huán)境影響1、對(duì)水環(huán)境的影響公司聘請(qǐng)市專(zhuān)家指導(dǎo)， 實(shí)施生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，按經(jīng)濟(jì)林改培的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)管理，生產(chǎn)全過(guò)程對(duì)水環(huán)境無(wú)任何影響。為了能進(jìn)一步優(yōu)化環(huán)境，保持水土， 防止環(huán)境污染， 項(xiàng)目區(qū)內(nèi)盡量多用農(nóng)家肥，增加土壤有機(jī)質(zhì)含量，盡量減少化肥及農(nóng)藥的施用，使產(chǎn)品盡量向綠色、無(wú)公害方向發(fā)展。1、對(duì)該區(qū)田、路、林、渠綜合治理。2、在區(qū)內(nèi)植物、綠化。3、節(jié)約用水，禁止過(guò)量開(kāi)采地下水。4、生活垃圾，經(jīng)過(guò)烏伊嶺區(qū)環(huán)

48、保局轉(zhuǎn)運(yùn)處理，達(dá)標(biāo)排放。本項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響主要是項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的噪聲、生產(chǎn)廢棄物以及在項(xiàng)目運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的生活垃圾。經(jīng)過(guò)治理措施后實(shí)現(xiàn)循環(huán)利用，均達(dá)標(biāo)排放，對(duì)環(huán)境無(wú)影響。9.2 環(huán)境保護(hù)與治理措施本項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù)措施如下：項(xiàng)目施工過(guò)程中使用的攪拌機(jī)、粉碎機(jī)等噪聲源使用低噪聲設(shè)備，合理布局，并采取有效的減振、消聲和隔音等綜合性降噪措施，確保廠(chǎng)界噪聲達(dá)到工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界噪聲標(biāo)準(zhǔn)（ GB12348-90 ）類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)。達(dá)到無(wú)三廢（水，氣，物） ，符合各項(xiàng)目環(huán) 境保護(hù)政策法規(guī)。9.3 評(píng)價(jià)與審批該項(xiàng)目經(jīng)過(guò)環(huán)保部門(mén)鑒定，認(rèn)為項(xiàng)目建設(shè)符合環(huán)保要求。第十章 項(xiàng)目組織與管理10.1 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分10.1.1 組

49、織結(jié)構(gòu)項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中建立起項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制的組織結(jié)構(gòu)，組織結(jié)構(gòu)圖如下：10-1 項(xiàng)目建設(shè)組織結(jié)構(gòu)圖項(xiàng)目經(jīng)理生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售部總經(jīng)理：全面負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作。銷(xiāo)售部：銷(xiāo)售渠道的拓展新員工的招聘、培訓(xùn)等工作。負(fù)責(zé)公司的接待，項(xiàng)目資金的落實(shí)。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)工作。組織公司的生產(chǎn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全，產(chǎn)品質(zhì)量等生產(chǎn)部：10.1.2 運(yùn)行模式本項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，實(shí)行統(tǒng)一指揮、各負(fù)其責(zé)、互相協(xié)作的運(yùn)行模式。10.1.3 勞動(dòng)定員根據(jù)國(guó)家勞動(dòng)部門(mén)有關(guān)規(guī)定， 勞動(dòng)工人每天工作時(shí)間 8 小時(shí)，每年工作 300 天，項(xiàng)目共需勞動(dòng)定員 190-220 人。其中：生產(chǎn)工人 58 人（

50、秋季采摘時(shí)節(jié)用人可達(dá) 180人）技術(shù)人員51 人管理人員銷(xiāo)售人員10.2 經(jīng)營(yíng)管理模式基地建成后實(shí)行場(chǎng)長(zhǎng)負(fù)責(zé)制的績(jī)效考核經(jīng)營(yíng)管理模式，逐步走向員工股分制，推 行現(xiàn)代企業(yè)管理體制。10.3 經(jīng)營(yíng)管理措施 該項(xiàng)目建成后，建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度，以“高效、精干、開(kāi)拓、靈活”的機(jī)制運(yùn)作，制定長(zhǎng)短期奮斗目標(biāo)和發(fā)展規(guī)劃；各崗位有明確的責(zé)任目標(biāo)和工作標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)指標(biāo)，建立整套完善的規(guī)章制度及質(zhì)量保證體系，實(shí)行與經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)、效益掛鉤的分配獎(jiǎng)罰制度和激勵(lì)機(jī)制，使人盡其才，物盡其用，達(dá)最佳運(yùn)行勢(shì)態(tài)。10.3.1 生產(chǎn)管理實(shí)行目標(biāo)責(zé)任制，把管理層層分解，各司其職，各負(fù)其責(zé)，確保建設(shè)項(xiàng)目的順利實(shí)施。加大各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)管力

51、度，建立質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)控制體系，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)，確保品質(zhì)。根據(jù)市場(chǎng)需求安排計(jì)劃，協(xié)調(diào)好基地生產(chǎn)與市場(chǎng)需求的關(guān)系。10.3.3 財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目建設(shè)資金設(shè)立專(zhuān)帳、專(zhuān)人管理，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，單位自 籌資金提前籌足，并提前到位。建立健全財(cái)務(wù)管理制度，控制成 本，提高經(jīng)濟(jì)效益。10.3.4 銷(xiāo)售管理在銷(xiāo)售方面，公司與委托收購(gòu)單位簽訂長(zhǎng)期協(xié)議，并根據(jù)客戶(hù)的需要及時(shí)調(diào)整品種和產(chǎn)量。公司銷(xiāo)售管理方面嚴(yán)格應(yīng)收賬款的控制， 保證資金及時(shí)回籠建立有效的銷(xiāo)售激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)銷(xiāo)售人員的積極性。建立有效的市場(chǎng)調(diào)查與反饋體系，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的變更和最新的市場(chǎng)信息。10.4 技術(shù)培訓(xùn)10.4.1 對(duì)公司人員的培訓(xùn)為保證項(xiàng)目建設(shè)的順利開(kāi)展和建成后的有效管理與經(jīng)營(yíng)，公司所有涉及本項(xiàng)目的 干部、員工都將分批、分類(lèi)參加技術(shù)與管理培訓(xùn)，技術(shù)人員必須掌握操作規(guī)程，主要崗 位的技術(shù)和操作人員要經(jīng)過(guò)專(zhuān)家的培訓(xùn)和考核，其他崗位經(jīng)過(guò)嚴(yán)格地