安全標準化評審標準

1、v1.0可編輯可修改-23 - 3 -附件危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準A級要素B級要素標準化要求企業(yè)達標標準律 法 和 準10（0 分）法律、 法規(guī) 和標 準的 識別 和獲 ?。?0分）1.企業(yè)應建立識別 和獲取適用的安全 生產(chǎn)法律、法規(guī)、 標準及其他要求的 管理制度，明確責 任部門，確定獲取 渠道、方式和時機, 及時識別和獲取， 定期更新。2.企業(yè)應將適用的 安全生產(chǎn)法律、法 規(guī)、標準及其他要 求及時傳達給相關 方。1. 建立識別和獲取適 用的安全生產(chǎn)法律法 規(guī)、標準及政府其他 有關要求的管理制 度；2. 明確責任部門、獲 取渠道、方式；3. 及時識別和獲取適 用的安全生產(chǎn)法律法

2、 規(guī)和標準及政府其他 有關要求；4. 形成法律法規(guī)、標 準及政府其他有關要 求的清單和文本數(shù)據(jù) 庫，并定期更新。米用適當?shù)姆绞?、?法，將適用的安全生 產(chǎn)法律、法規(guī)、標準 及其他要求及時傳達 給相關方。評審方法評審標準否決項扣分項查文件：未明確專門1.識別和獲取1.識別和獲部門定期識的法律、法規(guī)、取適用的安別和獲取，標準及政府其全生產(chǎn)法律、扣50分（B他要求，一項不法規(guī)、標準及級要素否決符合扣1分；政府其他要項）。2.法律法規(guī)、標求的制度；準及政府其他2.適用的法要求未識別到律法規(guī)、標準條款，一項扣1及政府其他分；要求的清單3.未形成清單和文本數(shù)據(jù)或文本數(shù)據(jù)庫，庫；扣5分；3.定期更新4.未及

3、時更新記錄。清單或文本數(shù)據(jù)庫，扣5分。查文件：1. 文件發(fā)放 記錄；2. 培訓記錄、 告知書、宣傳 材料。詢問：相關方是否 接收到企業(yè) 傳達的相關 信息。未及時將適用 的法律、法規(guī)、 標準及其他要 求向相關方進 行傳達，一項不 符合扣1分。A級要素2機 構和 職責（100 分）標準化要求企業(yè)達標標準評審方法評審標準否決項扣分項企業(yè)應每年至少11.每年至少1次對適查文件：未進行符合1.未編制符合次對適用的安全生用的安全生產(chǎn)法律、1.符合性評性評價，扣性評價報告，扣產(chǎn)法律、法規(guī)、標法規(guī)、標準及其他有價報告、記50分（B級5分；準及其他要求的執(zhí)關要求的執(zhí)行情況進錄；要素否決2.未對所有適行情況進行符

4、合性行符合性評價；2.不符合項項）。用的法律、法評價，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。2. 對評價出的不符合 項進行原因分析，制 定整改計劃和措施；3. 編制符合性評價報 告。整改記錄。規(guī)、標準及其他 有關要求進行 評價，一項扣2分；3.對評價出的 不符合項未進 行原因分析的， 一項扣2分；未 制定整改計劃 或整改措施，或 整改措施不落 實，一項扣2 分。1.企業(yè)應堅持“安全1.主要負責人組織制查文件：未制定安全1.缺一項扣2第一，預防為主，綜定符合本企業(yè)實際安全生產(chǎn)方生產(chǎn)方針或分；合治理”的安全生產(chǎn)的、文件化的安全生針，年度安全年度安全生2.安全生產(chǎn)目方針。主要負責人應產(chǎn)方針；生產(chǎn)目標。產(chǎn)目標，扣標不滿

5、足標準依據(jù)國家法律法規(guī)，2.主要負責人組織制詢問：20分（B級要求，一項不符結合企業(yè)實際，組織定符合企業(yè)實際的、抽查從業(yè)人要素否決合扣1分；制定文件化的安全文件化的年度安全生員是否知道項）。3.從業(yè)人員不生產(chǎn)方針和目標。安產(chǎn)目標；本企業(yè)安全了解安全生產(chǎn)全生產(chǎn)方針和目標3.安全生產(chǎn)目標應滿生產(chǎn)方針和方針或安全生應滿足：足：安全生產(chǎn)目產(chǎn)目標，1人次（1）形成文件，并（1）形成文件，并得標。扣1分；得到所有從業(yè)人員到所有從業(yè)人員的貫現(xiàn)場檢查：4 沒有制定安法律、（50分）（20分）法規(guī) 和標 準符 合性 評價B級要素方 針目 標v1.0可編輯可修改A級要素B級要素標準化要求企業(yè)達標標準評審方法評審標

6、準否決項的貫徹和實施；（2）符合或嚴于相 關法律法規(guī)的要求;（3）與企業(yè)的職業(yè) 安全健康風險相適 應；（4）目標予以量化;（5）公眾易于獲得。2.企業(yè)應簽訂各級 組織的安全目標責 任書，確定量化的年 度安全工作目標，并 予以考核。企業(yè)各級 組織應制定年度安 全工作計劃，以保證 年度安全工作目標 的有效完成。徹和實施；（2）符合或嚴于相關 法律法規(guī)的要求；（3）與企業(yè)的職業(yè)安 全健康風險相適應；（4）根據(jù)安全生產(chǎn)目 標制定量化的安全生 產(chǎn)工作指標；（5）應以公眾易于獲 得的方式發(fā)布安全生 產(chǎn)目標。1. 將企業(yè)年度安全目 標分解到各級組織（包括各個管理部 門、車間、班組），簽 訂安全生產(chǎn)目標責任

7、書；2. 定期考核安全生產(chǎn) 目標完成情況；3. 企業(yè)及各級組織應 制定切實可行的年度 安全生產(chǎn)工作計劃。安全生產(chǎn)方 針和安全生 產(chǎn)目標告知 情況?？鄯猪椚a(chǎn)工作指標或指標未進行量化，扣2分；5.發(fā)布安全生產(chǎn)目標的方式不符合公眾易于獲得的要求,扣2分。查文件：1. 企業(yè)的年 度安全生產(chǎn) 目標和安全 生產(chǎn)工作計 劃；2. 各級組織 的安全生產(chǎn) 目標責任書；3. 各級組織 年度安全生 產(chǎn)工作計劃；4. 安全生產(chǎn) 目標責任書 的考核與獎 懲記錄。詢問：1.主要負責 人及各級組 織負責人是 否了解各自 安全生產(chǎn)目未簽訂各級 組織的安全 目標責任 書，扣20 分（B級要 素否決項）。1. 每缺一個組 織

8、的安全生產(chǎn) 目標責任書，扣 2分；2. 安全生產(chǎn)目 標責任書內(nèi)容 與本組織的安 全生產(chǎn)職責不 符，扣1分；3. 企業(yè)未制定 年度安全生產(chǎn) 工作計劃，扣4 分；各級組織未 制定年度安全 生產(chǎn)工作計劃， 缺一個組織扣 2分；4. 未定期考核， 扣4分；考核與 安全生產(chǎn)目標 責任書內(nèi)容不 符，扣2分；-5 - 5 -v1.0可編輯可修改A級要素B級要素標準化要求企業(yè)達標標準評審方法評審標準否決項扣分項負責人（20分）標；5.未落實安全2.抽查從業(yè)生產(chǎn)目標考核人員是否了獎懲，扣2分；解本組織的6.有關人員不安全生產(chǎn)目了解本組織的標。安全生產(chǎn)目標，1人次扣1分。1.企業(yè)主要負責人 是本單位安全生產(chǎn) 的第

9、一責任人，應全 面負責安全生產(chǎn)工 作,落實安全生產(chǎn)基 礎和基層工作。2.企業(yè)主要負責人 應組織實施安全標 準化，建設企業(yè)安全 文化。1. 明確企業(yè)主要負責 人是安全生產(chǎn)第一責 任人；2. 主要負責人對本 單位的危險化學品 安全管理工作全面 負責，落實安全生產(chǎn) 基礎與基層工作。1. 主要負責人組織開 展安全生產(chǎn)標準化建 設；2. 制定安全生產(chǎn)標準 化實施方案，明確實 施時間、計劃、責任 部門和責任人；3. 制定安全文化建 設計劃或方案；查文件： 安全生產(chǎn)責 任制。詢問：1. 主要負責 人的安全生 產(chǎn)職責；2. 對本單位 的危險化學 品安全管理 工作情況；3. 本單位安 全生產(chǎn)基礎 和基層工作 情

10、況和做法。查文件：1. 查企業(yè)安 全生產(chǎn)標準 化實施方案；2. 主要負責 人組織和參 與安全生產(chǎn) 標準化建設未明確第一 責任人，或 不符合規(guī) 定，扣20 分（B級要 素否決項）。主要負責人對本單位的危險化學品安全管理工作情況、對安全生產(chǎn)基礎管理工作情況不清楚，扣5分。的記錄；3.安全文化1. 安全生產(chǎn)標 準化實施方案 內(nèi)容，一項不符 合扣2分；2. 無主要負責 人組織或參與 安全生產(chǎn)標準 化記錄，扣3 分；3. 未制定安全-3 - 7 -v1.0可編輯可修改A級要素B級要素標準化要求企業(yè)達標標準評審方法評審標準否決項二級企業(yè)應初步形 成安全文化體系。一級企業(yè)有效運行 安全文化體系。建設計劃或方

11、案。查文件：二級企業(yè)安全文化體未初步形成系有關文件。安全文化體詢問：系，扣100主要負責人分（A級要及有關人員素否決項）。對安全文化內(nèi)容掌握情況。3.企業(yè)主要負責人 應作出明確的、公開 的、文件化的安全承 諾，并確保安全承諾1. 安全承諾的內(nèi)容應 明確、公開、文件化;2. 主要負責人應確保 安全生產(chǎn)標準化所需扣分項 文化建設計劃 或方案，扣2 分。查文件： 安全文化體 系有關文件； 詢問：主要負責人 及有關人員 對安全文化 內(nèi)容掌握情 況?，F(xiàn)場檢查： 現(xiàn)場檢查安 全文化運行 效果。一級企業(yè)未 有效運行安 全文化體系，扣100 分（A級要 素否決項）。查文件：1.主要負責 人安全承諾 書；1.

12、主要負責人 未作出安全承 諾，扣10分；2. 安全承諾未-9 4 -v1.0可編輯可修改A級要素B級要素標準化要求企業(yè)達標標準評審方法評審標準否決項轉變?yōu)楸匦璧馁Y源 支持。的資金、人員、時間、 設備設施等資源。4.企業(yè)主要負責人 應定期組織召開安 全生產(chǎn)委員會或領 導小組會議（以下簡 稱安委會）。主要負責人定期組 織召開安委會會議, 或定期聽取安全生 產(chǎn)工作情況匯報， 解安全生產(chǎn)狀況， 決安全生產(chǎn)問題。2.資源配備 文件及使用 記錄。詢問：1. 主要負責 人如何提供 資源支持；2. 從業(yè)人員 是否知道主 要負責人的 安全承諾。現(xiàn)場檢查： 安全承諾告 知情況。查文件：1. 查安委會 會議記錄或

13、紀要；2. 安全生產(chǎn) 工作匯報資 料。詢問：主要負責人 聽取安全生 產(chǎn)工作匯報 的情況?？鄯猪?明確、公開、文 件化，一項不符 合扣2分；3. 資源支持、配 備不充分，一項 不符合扣2分；4. 從業(yè)人員不清楚主要負責人的安全承諾,1人次扣1分。5.1. 落實領導干部帶班 制度；2. 主要負責人要對 領導干部帶班負全 責。查文件：1. 領導干部 帶班制度；2. 領導干部 帶班記錄及 考核記錄。未實施領導干部帶班，扣20分（B級要素否決項）。1. 主要負責人 未定期召開安 委會會議或聽 取匯報，扣10 分；2. 未形成會議 記錄或紀要，扣2分；3. 安全生產(chǎn)問題未及時解決,一項不符合扣2分。1.

14、領導干部無 故不參加帶班，1人次扣2分；2. 帶班記錄一 項不符合扣1 分；-5 - 11 -v1.0可編輯可修改A級要素B級要素標準化要求企業(yè)達標標準評審方法評審標準否決項扣分項（30分）1.企業(yè)應制定安委 會和管理部門的安 全職責。2.企業(yè)應制定主要 負責人、各級管理人 員和從業(yè)人員的安制定安委會和各管理 部門及基層單位的安 全職責。1.明確主要負責人安 全職責，對安全生 產(chǎn)法規(guī)定的主要負詢問：3.未按規(guī)定進主要負責人行領導帶班制等有關負責度執(zhí)行情況考人了解和執(zhí)核，扣2分；行帶班制度4.主要負責人的情況。不清楚領導干 部帶班情況，扣 2分。查文件:安全生產(chǎn)責 任制文件及 內(nèi)容。詢問：各管理

15、部門 及基層單位 負責人是否 清楚本部門 安全職責。查文件： 安全生產(chǎn)責 任制。1.未建立安 全生產(chǎn)責任制，扣1001. 缺少一個管 理部門或基層 單位的安全職 責，扣2分；2. 安全生產(chǎn)責 任制內(nèi)容與部 門安全職責不 符合，一項扣2 分；3. 主要負責人 不清楚安委會 安全職責，扣10分；4. 有關人員不 了解本部門安 全職責，1人次 扣2分。5.缺少安委會的安全職責，扣10分。1.安全職責與其所在崗位職-6 - 13 -v1.0可編輯可修改A級要素B級要素標準化要求企業(yè)達標標準評審方法評審標準全職責。3.企業(yè)應建立安全 生產(chǎn)責任制考核機 制，對各級管理部 門、管理人員及從業(yè) 人員安全職責的

16、履 行情況和安全生產(chǎn) 責任制的實現(xiàn)情況 進行定期考核，予以 獎懲。組織機構（20分）1.企業(yè)應設置安委 會，設置安全生產(chǎn)管 理部門或配備專職 安全生產(chǎn)管理人員， 并按規(guī)定配備注冊責人安全職責進行細化；2. 明確各級管理人員 的安全職責，做到“一 岡一責；3. 明確從業(yè)人員安全 職責，做到“一崗一責 。1. 建立安全生產(chǎn)責任 制考核機制；2. 對企業(yè)負責人、各 級管理部門、管理人 員及從業(yè)人員安全生 產(chǎn)責任制進行定期考 核，予以獎懲。二級企業(yè)建立了健全 的安全生產(chǎn)責任制和 安全生產(chǎn)規(guī)章制度體 系，并能夠持續(xù)改進。1. 設置安委會；2. 設置安全管理機構 或配備專職安全管理 人員。安全生產(chǎn)管理 機

17、構要具備相對獨立詢問：1.主要負責 人是否了解安全生產(chǎn) 法規(guī)定的安 全職責和細 化后的安全 職責內(nèi)容； 2 .各級管理 人員、從業(yè)人 員對各自職 責是否清楚。查文件：1. 安全生產(chǎn) 責任制考核 制度；2. 考核、獎懲 決定文件，及 獎懲兌現(xiàn)情 況。現(xiàn)場檢查： 財務記錄、行 政文件。查文件：安全生產(chǎn)責 任制和安全 生產(chǎn)規(guī)章制 度文件。查文件：1.安委會、安 全生產(chǎn)管理 部門或專職 安全管理人否決項 分（A級要 素否決項）； 2.主要負責 人對其安全 職責不清 楚，扣30 分（B級要 素否決項）。未建立安全 責任制考核 機制，扣30 分（B級要 素否決項）。未設置安委 會、安全生 產(chǎn)管理部門 或配

18、備專職 安全管理人扣分項責不符合，一項扣2分;2.其他人員對其安全職責不清楚，1人次扣2分。未按考核制度對企業(yè)負責人、各級管理部門和從業(yè)人員的安全責任制進行定期考核，予以獎懲，一項不符合扣2分。不符合，扣100 分（A級要素否決 項）。1. 專職安全管 理人員配備不 符合要求，一 項扣2分；2. 未按規(guī)定配-16 - 15 -v1.0可編輯可修改A級要素B級要素安全工程師。2.企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn) 經(jīng)營規(guī)模大小，設置 相應的管理部門。3.企業(yè)應建立、健全 從安委會到基層班 組的安全生產(chǎn)管理 網(wǎng)絡。標準化要求企業(yè)達標標準評審方法評審標準職能。專職安全生產(chǎn) 管理人員應不少于企 業(yè)員工總數(shù)的2% （不 足

19、50人的企業(yè)至少 配備1人），要具備 化工或安全管理相關 專業(yè)中專以上學歷， 有從事化工生產(chǎn)相關 工作2年以上經(jīng)歷； 3.按規(guī)定配備注冊安 全工程師，且至少有 一名具有3年化工安 全生產(chǎn)經(jīng)歷；或委托 安全生產(chǎn)中介機構選 派注冊安全工程師提 供安全生產(chǎn)管理服 務。1. 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模 設置相應管理部門；2. 生產(chǎn)、儲存劇毒化 學品、易制毒危險化 學品的單位，應當設 置治安保衛(wèi)機構，配 備專職治安保衛(wèi)人 員。建立從安全生產(chǎn)委 員會到管理部門、車 間、基層班組的安全 生產(chǎn)管理網(wǎng)絡，各級 機構要配備負責安員配備文件。2. 注冊安全 工程師配備 或委托文件。3. 安全生產(chǎn) 管理人員的 學歷、工作經(jīng)歷。

20、4.與提供安 全生產(chǎn)管理 服務的中介 機構簽訂的 協(xié)議（合同）.查文件:1. 管理部門 設置文件；2. 治安保衛(wèi) 部門設置及 專職治安保 衛(wèi)人員配置 文件。查文件：1.建立安全 生產(chǎn)委員會、 管理部門、車 間、基層班組否決項員，扣100 分（A級要 素否決項）?？鄯猪梻渥园踩?程師，或未按規(guī) 定委托中介機構，扣2分；3.注冊安全工程師不具有化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷，扣1分。1. 機構設置與 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營 規(guī)模不符，扣2 分；2. 未設置治安保衛(wèi)機構或配備專職治安保衛(wèi)人員，一項扣1分。1. 未建立安全 生產(chǎn)管理網(wǎng)絡， 扣2分。2. 安全生產(chǎn)管 理網(wǎng)絡中每缺-23 - 17 -v1.0可編輯可修改A級

21、要素B級要素標準化要求企業(yè)達標標準評審方法評審標準否決項安全生產(chǎn)投入（10分）1.企業(yè)應依據(jù)國家、 當?shù)卣挠嘘P安 全生產(chǎn)費用提取規(guī) 定，自行提取安全生 產(chǎn)費用，專項用于安 全生產(chǎn)。全生產(chǎn)的人員。根據(jù)國家及當?shù)卣?規(guī)定，建立和落實安 全生產(chǎn)費用管理制 度，確保安全生產(chǎn)需 要。的安全生產(chǎn) 管理網(wǎng)絡的 文件。詢問：有關人員是 否了解安全 生產(chǎn)管理網(wǎng) 絡構成。扣分項1個單位或1個 單位未明確安 全管理人員，一 項扣2分；3.有關人員不清楚安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡構成,1人次扣1分。查文件:安全生產(chǎn)費 用管理制度。未按有關規(guī) 定投入安全 生產(chǎn)費用，扣10分（B級要素否決 項）。安全生產(chǎn)費用 管理制度內(nèi)容

22、不符合有關規(guī) 定，一項扣1 分。-11 - 23 -2.企業(yè)應按照規(guī)定 的安全生產(chǎn)費用使 用范圍，合理使用安 全生產(chǎn)費用，建立安 全生產(chǎn)費用臺賬。1. 按照國家及地方規(guī) 定合理使用安全生產(chǎn) 費用；2. 建立安全生產(chǎn)費用 臺帳，載明安全生產(chǎn) 費用使用情況。查文件：1. 安全生產(chǎn) 費用管理制 度;2. 安全生產(chǎn) 費用臺帳。詢問：安全生產(chǎn)費 用管理部門 對安全生產(chǎn) 費用使用情 況?，F(xiàn)場檢查：安全生產(chǎn)費 用使用情況 與臺帳記錄 是否符合。1.未規(guī)定安全 生產(chǎn)費用使用 范圍，扣5分；2. 未建立安全 生產(chǎn)費用臺帳，扣2分；3. 安全生產(chǎn)費 用臺帳內(nèi)容與 規(guī)定要求不符， 一項扣1分；4. 安全生產(chǎn)費 用使

23、用情況與 臺帳記錄不符， 一項扣1分。3風險管理（100 分）范圍與評價方法（10分）3.企業(yè)應依法參加 工傷保險或安全責 任險，為從業(yè)人員繳 納保險費。1.企業(yè)應組織制定 風險評價管理制度, 明確風險評價的目 的、范圍和準則。依法參加工傷保險， 為全體從業(yè)人員繳納 保險費。實行全員安全風險抵 押金制度或安全責任 保險。1. 制定風險評價管理 制度，并明確風險評 價的目的、范圍、頻 次、準則及工作程序；2. 明確各部門及有關 人員在開展風險評價 過程中的職責和任 務。查文件：企業(yè)為從業(yè) 人員交納保 險憑證。查文件：風險抵押金 或安全責任 保險考核記 錄。查文件：風險評價管 理制度，各部 門和有

24、關人 員的職責與 任務。詢問：1. 企業(yè)負責 人組織開展 風險評價工 作的情況；2. 從業(yè)人員 是否了解風 險評價制度 的有關內(nèi) 谷。未參加工傷社會保險，扣5分；每漏繳工傷保險費1人次扣1分。未考核兌現(xiàn)，扣2分。1. 未制定風險 評價管理制度， 或未明確風險 評價的目的、頻 次、準則及工作 程序，一項不符 合扣1分；2. 未明確各部 門及有關人員 的職責和任務， 一項不符合扣1分；3. 企業(yè)負責人 沒有組織開展 風險評價工作， 或不了解風險 評價工作情況， 一項不符合扣2分；4. 從業(yè)人員不2. 企業(yè)風險評價的 范圍應包括：（1）規(guī)劃、設計和 建設、投產(chǎn)、運行等 階段；（2）常規(guī)和非常規(guī) 活動

25、；（3）事故及潛在的 緊急情況；（4）所有進入作業(yè) 場所人員的活動；（5）原材料、產(chǎn)品 的運輸和使用過程；（6）作業(yè)場所的設 施、設備、車輛、安 全防護用品；（7）丟棄、廢棄、 拆除與處置；（8）企業(yè)周圍環(huán) 境;（9）氣候、地震及 其他自然災害等。3. 企業(yè)可根據(jù)需要， 選擇科學、有效、可 行的風險評價方法。 常用的評價方法有：風險評價范圍滿足標 準要求。1.可選用JHA法對作 業(yè)活動、SCL法對設 備設施（安全生產(chǎn)條 件）進行危險、有害查文件：1. 風險評價 記錄；2. 風險評價 管理制度。查文件：1. 風險管理制度；2. 風險評價扣分項了解風險評價制度內(nèi)容，1人次扣1分。風險評價范圍不符合

26、標準要求，一項扣1分。1. 未規(guī)定選用 何種風險評價 方法，扣2分；2. 有關人員不v1.0可編輯可修改A級要素B級要素否決項扣分項標準化要求企業(yè)達標標準評審方法（1）工作危害分析因素識別和風險評記錄；(JHA;價；3.選用的風（2）安全檢查表分2.可選用HAZOP法對險評價方法。析（SCL;危險性工藝進行危詢問：（3）預危險性分析險、有害因素識別和有關人員對（PHA ；風險評價；風險評價方（4）危險與可操作3.選用其他方法對相法的掌握和性分析（HAZOP;關方面進行危險、有運用情況。（5）失效模式與影害因素識別和風險評響分析（FMEA；價。（6）故障樹分析（FTA；（7）事件樹分析（ETA；

27、（8）作業(yè)條件危險性分析（LEC等方法。4.企業(yè)應依據(jù)以下1.根據(jù)企業(yè)的實際情查文件：內(nèi)容制定風險評價況制定風險評價準風險管理制準則：貝度、風險評價1）有關安全生產(chǎn)法2.評價準則應符合有準則和相關律、法規(guī)；關標準規(guī)范規(guī)定；取值標準的2）設計規(guī)范、技術3.評價準則應包括事內(nèi)容。標準；件發(fā)生可能性、嚴重3）企業(yè)的安全管理性的取值標準以及風標準、技術標準；險等級的評定標準。4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標等。評審標準清楚或未掌握選定的風險評價方法，1人次扣1分。1. 未根據(jù)實際 制定風險評價 準則，扣2分；2. 風險評價準 則不符合標準 規(guī)定，一項扣1 分。3.風險評價涉及的事件發(fā)生可能性、嚴重性的取值

28、標準不明確，或風險等級評定標準不明確，一項扣2-12 - 25 -v1.0可編輯可修改A級要素B級要素標準化要求企業(yè)達標標準評審方法評審標準否決項扣分項分。風險評價（10分）1.企業(yè)應依據(jù)風險 評價準則，選定合適 的評價方法，定期和 及時對作業(yè)活動和 設備設施進行危險、 有害因素識別和風 險評價。企業(yè)在進行 風險評價時，應從影 響人、財產(chǎn)和環(huán)境等 三個方面的可能性 和嚴重程度分析。1. 建立作業(yè)活動清單 和設備、設施清單；2. 根據(jù)規(guī)定的頻次和 時機，開展危險、有 害因素辨識、風險評 價；3. 從影響人、財產(chǎn)和 環(huán)境等三個方面的可 能性和嚴重性進行評 價。風險2.企業(yè)各級管理人 員應參與風險評

29、價 工作，鼓勵從業(yè)人員 積極參與風險評價 和風險控制。1. 廠級評價組織應有 企業(yè)負責人參加；2. 車間級評價組織應 有車間負責人參加；3. 所有從業(yè)人員應參 與風險評價和風險控 制。查文件：1. 作業(yè)活動 清單、設備、 設施清單；2. 風險評價 記錄；3. 風險評價 報告。現(xiàn)場檢查： 從業(yè)人員參 與風險評價 活動的情況。 查文件：1. 各級機構 組織開展風 險評價的有 關文件；2. 風險分析記錄、風險評 價報告；3.風險評價 有關會議記 錄或紀要。詢問：有關企業(yè)負 責人及從業(yè) 人員是否參 與風險評價 工作。未按規(guī)定的 頻次和時機開展風險評 價，扣10 分（B級要 素否決項）。1.企業(yè)應根據(jù)風

30、險 評價結果及經(jīng)營運1.根據(jù)風險評價的結 果，建立重大風險清查文件：1.重大風險未將重大風 險降到可以1. 未建立作業(yè) 活動清單、設備 設施清單，每一 項不符合扣1 分；2. 危險、有害因素識別、評價不全面或不正確,一項扣1分。1. 沒有組織開 展風險評價的 文件，一項扣2 分；2. 各級管理人員及從業(yè)人員未參與風險評價工作，1人次扣1分。1.未建立重大 風險清單，扣1-10 - 27 -v1.0可編輯可修改A級要素B級要素標準化要求企業(yè)達標標準評審方法評審標準控制（15分）行情況等，確定不可 接受的風險，制定并 落實控制措施，將風 險尤其是重大風險 控制在可以接受的 程度。企業(yè)在選擇風 險控

31、制措施時：1）應考慮：可行性；安全性；可靠性。2）應包括：工程技術措施； 管理措施；培訓教育措施； 個體防護措施。2.企業(yè)應將風險評 價的結果及所采取 的控制措施對從業(yè) 人員進行宣傳、培 訓，使其熟悉工作崗 位和作業(yè)環(huán)境中存 在的危險、有害因 素，掌握、落實應采 取的控制措施。單；2. 結合實際情況，確 定優(yōu)先順序，制定措 施消減風險，將風險 控制在可以接受的程 度;3. 風險控制措施符合 標準要求。1. 制定風險管理培訓計劃；2. 按計劃開展宣傳、 培訓。隱患排查1.企業(yè)應對風險評 價出的隱患項目，下 達隱患治理通知，限1. 建立隱患治理臺賬；2. 對查出的每個隱患清單；2. 風險控制 措施

32、；3. 風險評價 記錄，風險評 價報告?，F(xiàn)場檢查：重大風險控 制措施現(xiàn)場 落實情況。查文件：1. 風險管理 培訓教育計 劃；2. 風險管理 培訓教育記 錄。詢問：從業(yè)人員是 否知道本崗 位的危險、有 害因素及應 采取的控制 措施。查文件：1.隱患治理 制度；否決項 接受的程 度，扣15 分（B級否 決項）。扣分項分2.風險控制措 施缺乏針對性、 可操作性和可 靠性，一項扣1 分。1. 沒有風險管 理培訓教育計 劃，或培訓教育 記錄缺少風險 評價內(nèi)容，一項 扣2分；2. 從業(yè)人員不了解本崗位風險及其控制措施，1人次扣2分。1.未建立隱患治理臺賬，扣5分；-14 - 29 -v1.0可編輯可修改A

33、級要素B級要素標準化要求企業(yè)達標標準評審方法評審標準否決項與治理（20分）期治理，做到定治理都下達隱患治理通2.隱患治理措施、定負責人、定知，明確責任人、治臺賬；資金來源、定治理期理時限；3.隱患治理限。企業(yè)應建立隱患3.重大隱患項目做到記錄；治理臺賬。整改措施、責任、資4.重大隱患金、時限和預案“五治理工作“五到位”；到位”落實情4.按期完成隱患治況。理?？鄯猪?. 未向相關部 門下達隱患治 理通知，一項 扣2分；3. 通知內(nèi)容不 符合要求，一項 扣1分；4. 重大隱患項 目未做到“五到 位”，一項扣1 分；5. 隱患項目未按期治理，一項扣5分。2. 企業(yè)應對確定的 重大隱患項目建立 檔案，

34、檔案內(nèi)容應包 括：（1）評價報告與技 術結論；（2）評審意見；（3）隱患治理方案， 包括資金概預算情 況等；（4）治理時間表和 責任人；（5）竣工驗收報告；（6）備案文件。3. 企業(yè)無力解決的 重大事故隱患，除應 書面向企業(yè)直接主 管部門和當?shù)卣⒅卮箅[患項目檔 案，包括隱患名稱、 標準要求內(nèi)容及“五 到位”等內(nèi)容。1.暫時無力解決的重 大事故隱患，應制定 并落實有效的防范措 施；查文件：重大隱患項目檔案。查文件：1.重大事故 隱患的防范 措施；1. 未建立重大 隱患項目檔案，扣5分；2. 檔案內(nèi)容不全，缺一項扣2分。未書面向主 管部門和當 地政府、安 全監(jiān)管部門未采取有效防范措施，扣5分

35、。-15 - 31 -v1.0可編輯可修改A級要素B級要素標準化要求企業(yè)達標標準評審方法評審標準報告外，應采取有效 防范措施。2.書面向主管部門和 當?shù)卣?、安全監(jiān)管 部門報告，報告要說 明無力解決的原因和 采取的防范措施。1. 不具備整改條件的 重大事故隱患，必須 采取防范措施；2. 納入隱患整改計 劃，限期解決或停產(chǎn)；3. 書面向主管部門和 當?shù)卣?、安全監(jiān)管 部門報告，報告要說 明不具備整改條件的 原因、整改計劃和防 范措施等。2.書面報告。4.企業(yè)對不具備整 改條件的重大事故 隱患，必須采取防范 措施，并納入計劃， 限期解決或停產(chǎn)。二級企業(yè)符合本要素 要求，不得失分，不 存在重大隱患。

36、查文件：1. 重大事故 隱患的防范 措施；2. 隱患整改 計劃。查文件： 本要素涉及 的文件?，F(xiàn)場檢查： 現(xiàn)場檢查是 否存在重大 隱患。否決項 報告扣20 分（B級要 素否決項）。1. 不具備整 改條件的重 大事故隱 患，未采取 防范措施， 或未納入計 劃，或未限 期解決或停 產(chǎn)，一項不 符合扣20 分（B級要 素否決項）；2. 未書面向 主管部門和 當?shù)卣?安全監(jiān)管部 門報告扣 20分（B級 要素否決 項）。二級企業(yè)本 要素若失 分，或存在 重大隱患， 扣100分（A 級要素否決 項）?？鄯猪?16 - # -v1.0可編輯可修改A級要素B級要素標準化要求企業(yè)達標標準評審方法評審標準否決

37、項扣分項重大危險源（20分）1.企業(yè)應按照 GB18218辨識并確 定重大危險源，建立 重大危險源檔案。2.企業(yè)應按照有關 規(guī)定對重大危險源 設置安全監(jiān)控報警 系統(tǒng)。一級企業(yè)建立安全生 產(chǎn)預警預報體系。查文件：安全生產(chǎn)預 警預報體系 有關文件?，F(xiàn)場檢查： 現(xiàn)場檢查體 系運行情況。級企業(yè)未 建立安全預 警預報體系，扣100 分（A級要 素否決項）。1. 按照GB18218辨識 并確定重大危險源；2. 建立重大危險源檔 案，包括：辨識、分 級記錄；重大危險源 基本特征表；區(qū)域位 置圖、平面布置圖、 工藝流程圖和主要設 備一覽表；重大危險 源安全管理制度及安 全操作規(guī)程；安全監(jiān) 測監(jiān)控系統(tǒng)、措施說

38、明；事故應急預案； 安全評價報告或安全 評估報告。1. 重大危險源涉及的 壓力、溫度、液位、 泄漏報警等重要參數(shù) 的測量要有遠傳和連 續(xù)記錄；2. 對毒性氣體、劇毒 液體和易燃氣體等重 點設施應設置緊急切 斷裝置；3. 毒性氣體應設置泄 漏物緊急處置裝置，查文件：未建立重大1.每遺漏一處1.重大危險危險源管理扣5分；源管理制度制度，或未2.未建立重大的建立和執(zhí)辨識、確定危險源檔案，扣行情況；重大危險5分；2.安全評價源，扣1003.檔案內(nèi)容，每報告或安全分（A級要遺漏一項或一評估報告；素否決項）。項不符合扣13.重大危險分。源檔案。查文件： 安全監(jiān)控報 警設施臺賬。 現(xiàn)場檢查：1.重大危險 源

39、安全監(jiān)控 報警系統(tǒng)，重 要參數(shù)遠傳 和連續(xù)記錄、 視頻監(jiān)控系 統(tǒng)等；1. 未按有關規(guī) 定設置安全監(jiān) 控報警系統(tǒng)，一 項不符合扣2 分；安全監(jiān)測監(jiān) 控報警系統(tǒng)不 符合國家標準 或行業(yè)標準，一 項不符合扣2 分；2. 毒性氣體、劇-17 - 33 -v1.0可編輯可修改A級要素B級要素標準化要求企業(yè)達標標準評審方法評審標準否決項獨立的安全儀表系統(tǒng)；4.設置必要的視頻監(jiān) 控系統(tǒng)。2.毒性氣體、 劇毒液體和 易燃氣體等 重點設施緊 急切斷裝置；3.毒性氣體 泄漏物緊急 處置裝置及 安全儀表系 統(tǒng)扣分項 毒液體和易燃 氣體等重點設 施未設置緊急 切斷裝置扣2 分；3.毒性氣體未設置泄漏物緊急處置裝置及獨

40、立的安全儀表系統(tǒng)，一項不符合扣2分。3.企業(yè)應按照國家1.建立、明確定期評查文件：有關規(guī)定，定期對重估的時限和要求等；1.重大危險大危險源進行安全2.定期對重大危險源源定期評估評估。進行安全評估。制；2.定期安全 評估報告。1.未建立重大 危險源定期評 估制度或要求， 扣10分；2 未按要求定 期評估，扣10 分；3.無重大危險源安全評估報告，扣2分。4.企業(yè)應對重大危 險源的設備、設施定 期檢查、檢驗，并做 好記錄。1. 定期檢查、維護重 大危險源的設備、設 施，包括檢測儀表、 附屬設備及配件；2. 按國家有關規(guī)定進 行定期檢測、檢驗， 取得檢驗合格證。查文件：1. 重大危險 源的設備、設

41、施定期檢查 記錄；2. 設備、設施 的檢驗報告 或檢驗合格 證。重大危險源 有重大事故 隱患，且未 采取安全防 范措施的， 扣100分,（A級要素 否決項）。1. 未定期檢查、 維護，扣2分；2. 未定期檢驗， 1臺次扣2 分; 檢驗不合格仍 在使用，扣2 分；3. 無檢驗報告 或檢驗合格證，-18 - 37 -現(xiàn)場檢查： 重大危險源 的設備、設施 的完整性和 有效性。扣分項1份扣2分。4.設備、設施完整性或有效性一處不符合，扣2分。5.企業(yè)應制定重大 危險源應急救援預 案，配備必要的救 援器材、裝備，每 年至少進行1次重 大危險源應急救援 預案演練。1. 按要求編制重大危 險源應急救援預案；

42、2. 根據(jù)重大危險源的 危險特性配備必要的 救援器材、裝備；3. 涉及吸入性有毒、 有害氣體的重大危險 源，應配備便攜式濃 度檢測設備、空氣呼 吸器、化學防護服、 堵漏器材等；4. 涉及劇毒氣體的的 重大危險源，應配備 兩套以上氣密性化學 防護服；5. 重大危險源應急救 援預案演練按規(guī)定頻 次進行。6.企業(yè)應將重大危 險源及相關安全措 施、應急措施報送 當?shù)乜h級以上人民 政府安全生產(chǎn)監(jiān)督 管理部門和有關部重大危險源及相關安 全措施、應急措施形 成報告，報所在地縣 級人民政府安全生產(chǎn) 監(jiān)管部門和有關部門 備案。查文件：1. 重大危險 源應急救援 預案；2. 重大危險 源應急預案 演練記錄；3.

43、應急救援 器材臺賬。詢問：抽查有關人 員對應急救 援預案的掌 握情況、對應 急援救器材、 裝備使用情 況?，F(xiàn)場檢查： 應急救援器 材、裝備的現(xiàn) 場狀況。查文件： 備案資料。1. 沒有重大危 險源應急救援 預案，扣2分；2. 救援器材裝 備不符合要求， 一項扣2分；3. 從業(yè)人員對應急救援預案不清楚，1人次扣2分。未備案或備案內(nèi)容不符合要求，一項扣2分。v1.0可編輯可修改A級要素B級要素標準化要求企業(yè)達標標準評審方法評審標準否決項扣分項-20 - 41 -變更（10分）門備案。7.企業(yè)重大危險源 的防護距離應滿足 國家標準或規(guī)定。 不符合國家標準或 規(guī)定的，應采取切 實可行的防范措施, 并在規(guī)

44、定期限內(nèi)進 行整改。1.企業(yè)應嚴格執(zhí)行 變更管理制度，履行 下列變更程序：（1）變更申請：按 要求填寫變更申請 表，由專人進行管 理；（2）變更審批：變 更申請表應逐級上 報主管部門，并按管 理權限報主管領導1. 危險化學品的生產(chǎn) 裝置和儲存危險化學 品數(shù)量構成重大危險 源的儲存設施的防護 距離應滿足國家規(guī)定 要求；2. 防護距離不符合國 家規(guī)定要求的，應采 取切實可行的防范措 施，并在規(guī)定期限內(nèi) 進行整改。二級企業(yè)應符合本要 素要求，不得失分。嚴格履行以下變更程 序及要求：（1）變更申請：按要 求填寫變更申請表， 由專人進行管理；（2）變更審批：變更 申請表應逐級上報主 管部門，并按管理權 限報主管領導審批；（3）變更實施：變更 批