過程分層審核檢查表

1、 過程分層審核檢查表 表單編號：QR-區(qū)域：審核時(shí)間年：月：周：日：審核結(jié)果審核記錄責(zé)任人整改完成時(shí)間審核人：審核等級四層三層二層一層符 合：Y不符合：N未檢查：N/A審核頻率每年每月每周每日審核人員總經(jīng)理/管代/總監(jiān)經(jīng)理主任班組長序號審核要求1工位上是否放置有正確有效的作業(yè)批導(dǎo)書？2操作過程和方法是否符合作業(yè)指導(dǎo)書要求？/ / /3實(shí)際工藝參數(shù)是否符合工藝文件規(guī)定？/ / /4應(yīng)填寫的記錄是否如實(shí)進(jìn)行了填寫？5是否有首件樣件及報(bào)表、巡檢記錄，且是否及時(shí)、完整、真實(shí)、準(zhǔn)確？6工位使用的量具、檢具、夾具是否正確并均在有效期內(nèi)？7工位使用的工裝、設(shè)備是否與標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書要求一致？/ / /8是否按

2、規(guī)定進(jìn)行設(shè)備、工裝的自主點(diǎn)檢和維護(hù)？9操作人員穿戴、著裝是否符合要求？10員工是否遵守勞動(dòng)紀(jì)律？11是否按要求佩戴了安全防護(hù)用具（如護(hù)目鏡、耳塞、手套等）？12氣動(dòng)沖床操作員工是否遵守安全操作規(guī)程？13工位（包括地面）物品擺放是否整齊、標(biāo)識清楚？14工位（包括地面）是否保持清潔？15對不良品或可疑品是否進(jìn)行隔離并確保不會(huì)誤用？16操作員工是否按規(guī)定要求進(jìn)行產(chǎn)品檢測并記錄？/ / /17工位是否保持整潔（無灰塵及異物）？18工藝參數(shù)是否符合工藝規(guī)定？19發(fā)生過更改的工位是否按要求執(zhí)行了新的控制要求？總經(jīng)理/管代/總監(jiān)經(jīng)理主任班組長 過程分層審核檢查表 表單編號：QR-區(qū)域：審核時(shí)間年：月：周：日

3、：審核結(jié)果審核記錄責(zé)任人整改完成時(shí)間審核人：審核等級四層三層二層一層符 合：Y不符合：N未檢查：N/A審核頻率每年每月每周每日審核人員總經(jīng)理/管代/總監(jiān)經(jīng)理主任班組長序號審核要求總經(jīng)理/管代/總監(jiān)經(jīng)理主任班組長20現(xiàn)場5S狀況是否讓人滿意？/ /21員工是否掌握公司愿景、質(zhì)量方針等內(nèi)容？/ /22操作員工是否持證上崗？/ /23各組區(qū)域內(nèi)設(shè)施、用具是否保持完好？/ /24每天的生產(chǎn)信息和質(zhì)量信息是否在看板上揭示？/ /25在過程和產(chǎn)品出現(xiàn)缺陷時(shí)，是否分析原因?qū)嵤┘m正措施并驗(yàn)證其有效性？/ /26員工離崗時(shí)電器電源開關(guān)是否關(guān)閉？/ /27現(xiàn)場溫濕度是否符合規(guī)定？/ /28工位布局是否有利于操作員操作？/ / /29工位照明是否滿足強(qiáng)度要求，以便于操作工進(jìn)行外觀目視自檢？/ / /30每天晨會(huì)是否堅(jiān)持召開？/ / /31生產(chǎn)過程質(zhì)量是否正常？/ / /32生產(chǎn)氣氛是否熱烈、緊張？/ / /33員工士氣、精神面貌是否正常？/ / /34生產(chǎn)安全管理狀況是否正常？/ / / /35生產(chǎn)過程目視化狀況是否讓人滿意？/ / / /36是否存在明顯的浪費(fèi)現(xiàn)象？/ / / /37各