質(zhì)量+流程管理體系實施方案

1、質(zhì)量+流程管理體系實施方案QM-CP-R01階 段項目內(nèi)容所需時間時間節(jié)點咨詢用時咨詢輔導(dǎo)機構(gòu)體系實施企業(yè)工作輸出/目標(biāo)工作內(nèi)容負(fù)責(zé)人工作內(nèi)容 刖 期 準(zhǔn) 備 階 段1.企業(yè)管理體系診斷10天20*05.296日了解公司組織結(jié)構(gòu)、相關(guān)部門人員、主要 產(chǎn)品、活動、過程。訪談公司各主要職能 部門，了解現(xiàn)有體系運行情況，收集各部 門目前管理運行信息高層企業(yè)提出管理需求。負(fù)責(zé)人陪同咨詢 師共同調(diào)研，各部門如實反映情況， 配合咨詢師收集信息管理體系診斷調(diào)查表2.管理體系診斷報告20*06.03結(jié)合管理體系診斷調(diào)查表及現(xiàn)場的診斷 記錄，利用管理體系診斷軟件進行分析， 形成管理體系診斷總結(jié)報告高層提供相關(guān)信

2、息管理體系診斷總結(jié)報告3制定實施方案20*06.10結(jié)合前期調(diào)研診斷、企業(yè)需求，形成切實 可行的方案。高層對方案修改，并確認(rèn)企業(yè)內(nèi)部管理提升實施方案4.成立管理體系推行小組30協(xié)助公司確定小組人員，明確職責(zé)分工高層根據(jù)工作要求選擇各部門相關(guān)員工，成立項目推行小組，確定職責(zé)與分工發(fā)布小組成立文件5.宣傳與動員活動協(xié)助企業(yè)形成內(nèi)部宣傳策劃方案，對方案確認(rèn)辦公室創(chuàng)造氣氛，提高全員參與的積極性和 提升管理的意識，制訂內(nèi)部宣傳策劃 力殺內(nèi)部宣傳策劃方案 組 織 構(gòu) 建 階 段1.企業(yè)的組織機構(gòu)設(shè)置培訓(xùn)20天企業(yè)的組織機構(gòu)設(shè)置進行講解，華為基礎(chǔ)管理意識介紹辦公室參與培訓(xùn)、完成課堂及課后案例練習(xí)， 結(jié)合實際

3、應(yīng)用到工作中培訓(xùn)記錄培訓(xùn)效果評價2.明確公司所需崗位及要求輔導(dǎo)企業(yè)確定合理、規(guī)范的崗位，對優(yōu)化 方案提出建議辦公室組織各部門負(fù)責(zé)人評審目前崗位的合 理性，提出調(diào)整優(yōu)化方案崗位設(shè)置清單階 段項目內(nèi)容所需時間時間節(jié)點咨詢用時咨詢輔導(dǎo)機構(gòu)體系實施企業(yè)工作輸出/目標(biāo)工作內(nèi)容負(fù)責(zé)人工作內(nèi)容3.形成部門級組織結(jié)構(gòu)圖組織進行評審，對各部門制定的組織結(jié)構(gòu) 圖提出建議各部門主管結(jié)合崗位設(shè)置，整理各個崗位之間的 橫向和縱向關(guān)系，編制本部門的組織 結(jié)構(gòu)圖各部門組織結(jié)構(gòu)圖4.形成公司級組織結(jié)構(gòu)圖組織進行評審，對公司制定的組織結(jié)構(gòu)圖提出建議高層考慮企業(yè)目前組織狀況，結(jié)合未來 3 年的發(fā)展規(guī)劃，確定公司總的組織結(jié) 構(gòu)圖公

4、司級組織結(jié)構(gòu)圖5職務(wù)分析培訓(xùn)5"職務(wù)分析方法進行講解，華為基礎(chǔ)管理意識介紹辦公室參與培訓(xùn)、完成課堂及課后案例練習(xí)， 結(jié)合實際應(yīng)用到工作中培訓(xùn)記錄培訓(xùn)效果評價6.確定崗位說明書樣式評價崗位說明書標(biāo)準(zhǔn)模版的合理性、規(guī)范性辦公室編制崗位說明書標(biāo)準(zhǔn)模版崗位說明書標(biāo)準(zhǔn)模版7.崗位說明書編寫對員工編制崗位說明書進行指導(dǎo)辦公室所有崗位員工，結(jié)合實際編寫本崗位的崗位說明書各個崗位的崗位說明書8.崗位說明書部門為評審1日參與各部門內(nèi)部評審，提出修改建議各部門主管對崗位說明書內(nèi)容進行逐條評審，考 慮本部門相關(guān)崗位的要求、其它部門 類似崗位要求各個崗位的崗位說明書9.同類崗位說明書評審1日組織進行評審，對

5、各個崗位制定的崗位說 明書提出修改建議辦公室站在公司角度，對同類所有崗位的崗 位說明書進行評審各個崗位的崗位說明書10.崗位說明書公司集中評審1日參與公司集中評審活動，提出修改建議高層對所有崗位員工，編寫的崗位說明書 綜合評價。各個崗位的崗位說明書階 段項目內(nèi)容所需時間時間節(jié)點咨詢用時咨詢輔導(dǎo)機構(gòu)體系實施企業(yè)工作輸出/目標(biāo)工作內(nèi)容負(fù)責(zé)人工作內(nèi)容 管 理 流 程 形 成 階 段1過程方法培訓(xùn)60日參照書本ISO9001:2015新思維+新模式 質(zhì)量管理體系應(yīng)用指南，可到“當(dāng)當(dāng)網(wǎng) 站”采購培訓(xùn)教材，華為基礎(chǔ)管理意識介 紹各部門主管參與培訓(xùn)、完成課堂及課后案例練習(xí)， 結(jié)合實際應(yīng)用到工作中培訓(xùn)記錄培訓(xùn)

6、效果評價2.管理過程識別指導(dǎo)企業(yè)按過程方法，識別出三大過程。各部門主管識別出企業(yè)的COP、MP、SP過程， 對過程進行分析，考慮相關(guān)過程的關(guān) 系、接口，以及各部門根據(jù)企業(yè)實際 情況優(yōu)化過程過程清單3.流程管理培訓(xùn)參照書本ISO9001:2015新思維+新模式 質(zhì)量管理體系應(yīng)用指南，可到“當(dāng)當(dāng)網(wǎng) 站”采購培訓(xùn)教材，華為基礎(chǔ)管理意識介 紹各部門主管參與培訓(xùn)、完成課堂及課后案例練習(xí)， 結(jié)合實際應(yīng)用到工作中培訓(xùn)記錄培訓(xùn)效果評價4.確定企業(yè)的管理流程指導(dǎo)文件編寫，解決文件編制人員提問， 選擇適當(dāng)時機進行文件評審，確保文件適 宜、充分性高層依據(jù)過程清單，進一步轉(zhuǎn)化為可執(zhí)行 的文件，并確定公司級管理流程、部

7、 門級管理流程。公司級管理流程部門級管理流程5.文件編寫方法培訓(xùn)3日文件結(jié)構(gòu)框架、格式、版式、字體、文件 編號、內(nèi)容構(gòu)思與編排、文件編寫詞語的 應(yīng)用、語句表達、相互之間協(xié)調(diào)性 性等方面進行講解，華為基礎(chǔ)管理意識介 紹辦公室參與培訓(xùn)、完成課堂及課后案例練習(xí)， 結(jié)合實際應(yīng)用到工作中培訓(xùn)記錄培訓(xùn)效果評價階 段項目內(nèi)容所需時間時間節(jié)點咨詢用時咨詢輔導(dǎo)機構(gòu)體系實施企業(yè)工作輸出/目標(biāo)工作內(nèi)容負(fù)責(zé)人工作內(nèi)容6.體系文件架構(gòu)設(shè)計根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求、企業(yè)現(xiàn)有管理模式、現(xiàn)行 文件，提出體系文件架構(gòu)設(shè)計指導(dǎo)意見， 評審體系文件編寫計劃辦公室結(jié)合企業(yè)實際情況，確定企業(yè)管理體 系文件架構(gòu)。形成體系文件清單，制 定體系文件編寫

8、計劃，規(guī)定編寫責(zé)任 部門及具體責(zé)任人、完成時間、具體 要求等。體系文件編寫計劃7.文件編寫工作展開指導(dǎo)管理體系文件編寫，解決文件編制人 員提問辦公室按文件編寫計劃，結(jié)合工作實際，對 現(xiàn)有文件修改，或創(chuàng)建新的文件?？?慮過程充分展開、與資源配置相匹配、 與執(zhí)行人員能力相當(dāng)、運行可行性新編制的文件8首件文件樣稿確認(rèn)對編寫的首件文件樣稿確認(rèn)，提出修改意 見，指導(dǎo)文件編制人員學(xué)會編寫與本職工 作相關(guān)的文件辦公室結(jié)合咨詢師指導(dǎo)意見進行修改，通過 反復(fù)修改，真正體會文件的價值和意 義。文件樣稿9.首件文件+記錄樣稿確認(rèn)編寫的首件文件+記錄樣稿確認(rèn)，提出修 改意見，指導(dǎo)文件編制人員學(xué)會編寫基礎(chǔ) 工作義件辦公

9、室結(jié)合咨詢師指導(dǎo)意見進行修改，通過 反復(fù)修改，真正體會文件的價值和意 義。文件+記錄樣稿10.檢驗員培訓(xùn)3日品質(zhì)基礎(chǔ)管理進行講解，華為基礎(chǔ)管理意識介紹辦公室參與培訓(xùn)、完成課堂及課后案例練習(xí)， 結(jié)合實際應(yīng)用到工作中培訓(xùn)記錄培訓(xùn)效果評價11.部門內(nèi)第一次評審一指導(dǎo)文件草稿進行評審各部門主管由部門主管組織文件編寫人員編寫的文件草稿進行評審編寫的文件草稿階 段項目內(nèi)容所需時間時間節(jié)點咨詢用時咨詢輔導(dǎo)機構(gòu)體系實施企業(yè)工作輸出/目標(biāo)工作內(nèi)容負(fù)責(zé)人工作內(nèi)容12.部門內(nèi)第二次評審指導(dǎo)文件初稿進行評審各部門主管由部門主管組織文件編寫人員編寫的文件初稿進行評審編寫的文件初稿13.部門內(nèi)第三次評審指導(dǎo)文件修訂稿進行

10、評審各部門主管由部門主管組織文件編寫人員編寫的文件修訂稿進行評審編寫的文件修訂稿14.公司集中第一次評審文字表達準(zhǔn)確、順暢、簡練，內(nèi)容與工作 實際相符合、具后可操作性辦公室根據(jù)評審意見進行修改文件修訂稿15.公司集中第二次評審30內(nèi)容完整、思路清楚、步驟合理、邏輯性 強,工作執(zhí)行責(zé)任清楚辦公室根據(jù)評審意見進行修改文件修訂稿16.公司集中第三次評審30文件結(jié)構(gòu)層次清晰、文件之間相互協(xié)調(diào)性 生，文件系統(tǒng)完整辦公室根據(jù)評審意見進行修改文件修訂稿17.體系文件務(wù)-編號、樣式及排版指導(dǎo)形成標(biāo)準(zhǔn)化的管理體系文件辦公室文件結(jié)構(gòu)、格式、版式、字體、分類、編號統(tǒng)一文件正式稿18.體系文件審批3日文件審批權(quán)限建議

11、辦公室根據(jù)企業(yè)文件化管理程序規(guī)定的審批 權(quán)限進行審批，文件正式生效審批后的文件19.體系文件發(fā)放指導(dǎo)體系文件發(fā)放工作，確保文件使用之 處得到肩效的文件，防止管理體系文件處 于失控狀態(tài)辦公室制定正式文件清單，體系文件發(fā)放到 各部門相關(guān)崗位。一層、二層文件發(fā) 放到相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人，第三層作業(yè) 文件發(fā)到使用部門相關(guān)崗位，表格發(fā) 放到使用崗位。文件發(fā)放記錄階 段項目內(nèi)容所需時間時間節(jié)點咨詢用時咨詢輔導(dǎo)機構(gòu)體系實施企業(yè)工作輸出/目標(biāo)工作內(nèi)容負(fù)責(zé)人工作內(nèi)容20.召開體系文件實施動員大會1參與文件發(fā)布會議高層召開體系文件實施動員大會，高層領(lǐng) 導(dǎo)說明體系文件頒布實施對企業(yè)的重 大意義,各層級員工代表表決心，以

12、 引起全體員工的重視動員大會21.體系文件宣貫培訓(xùn)3日協(xié)助各部門制定培訓(xùn)計劃，指導(dǎo)各部門按 規(guī)定的文件運行，解決文件運行中的問題各部門主管各部門制定培訓(xùn)計劃，組織各崗位員 工學(xué)習(xí)相關(guān)體系文件，學(xué)習(xí)后形成培 訓(xùn)記錄，采取合適的方式進行考核， 不合格重新培訓(xùn)學(xué)習(xí)。辦公室負(fù)責(zé)監(jiān) 督文件培訓(xùn)、文件執(zhí)行等工作。培訓(xùn)計劃培訓(xùn)記錄培訓(xùn)效果評價22.管理體系運行過程檢查對各部門文件實施現(xiàn)場輔導(dǎo)，輔導(dǎo)的重點 為各部門內(nèi)中常見的問題、薄弱環(huán)節(jié)和部 門間交叉接口。指出文件實施中出現(xiàn)的問 題以及應(yīng)對方法，協(xié)調(diào)各部門運作，理順 運作流程。定期對各部門的實施情況進行 檢查，檢查結(jié)果將形成書面檢查報告提交 相關(guān)部門進行改進

13、，并進行跟蹤改進情 況。各部門主管體系文件執(zhí)行過程，及時發(fā)現(xiàn)問題， 特別是文件中無法執(zhí)行、不具后可操 作性，及時糾正解決。通過實踐運行， 不斷修改運行中的文件，進一步提升 文件的實效。各部門每周定期總結(jié)文 件運行情況，高層每月組織各部門總 結(jié)文件總體運行情況文件修訂記錄體系建1中標(biāo)管理培訓(xùn) 標(biāo)30日-4日企業(yè)目標(biāo)管理進行講解，華為基礎(chǔ)管理意識介紹辦公室參與培訓(xùn)、完成課堂及課后案例練習(xí)， 結(jié)合實際應(yīng)用到工作中培訓(xùn)記錄培訓(xùn)效果評價階 段項目內(nèi)容所需時間時間節(jié)點咨詢用時咨詢輔導(dǎo)機構(gòu)體系實施企業(yè)工作輸出/目標(biāo)工作內(nèi)容負(fù)責(zé)人工作內(nèi)容2.崗位目標(biāo)設(shè)定指導(dǎo)各崗位設(shè)定合理的目標(biāo)各崗位所有崗位員工應(yīng)清楚：確定需

14、要什么 目標(biāo)？達到什么程度？采取什么方式 完成？什么時候完成目標(biāo)？崗位目標(biāo)3.部門目標(biāo)設(shè)定指導(dǎo)各部門設(shè)定合理的目標(biāo)各部門主管考慮崗位目標(biāo)、部門目標(biāo)、企業(yè)目標(biāo)的協(xié)調(diào)關(guān)系部門目標(biāo)4.企業(yè)目標(biāo)設(shè)定指導(dǎo)企業(yè)設(shè)定合理的目標(biāo)高層企業(yè)目標(biāo)的設(shè)定應(yīng)全面權(quán)衡外部市場（顧客）需求、企業(yè)內(nèi)部實現(xiàn)目標(biāo)的 能力公司目標(biāo)5.編制目標(biāo)管理體系實施方案4日指導(dǎo)企業(yè)形成完整的目標(biāo)管理體系高層各部門對制定的目標(biāo)，形成書面的管 理辦法，明確目標(biāo)收集信息范圍、統(tǒng) 計方式、統(tǒng)計周期、統(tǒng)計人員、激勵 方式；高層對制定的公司目標(biāo)，形成書面的 管理辦法目標(biāo)管理文件6.目標(biāo)管理體系實 施力榮可仃性評審目標(biāo)管理體系文件的適宜性、可操作性、合理性

15、評價高層組織各部門對目標(biāo)管理體系文件進行 評審，對評審意見進行修改目標(biāo)管理文件7.目標(biāo)管理體系文件頒布實施指導(dǎo)目標(biāo)管理體系文件的運行，檢查文件 實施中出現(xiàn)的問題，協(xié)調(diào)各部門運作，理 順運作流程辦公室目標(biāo)管理體系文件發(fā)放到各部門相關(guān) 崗位。組織相關(guān)員工培訓(xùn)，確保員工 理解文件要求，對員工有疑問的地方 幫助解決文件發(fā)放記錄培訓(xùn)宣傳記錄階 段項目內(nèi)容所需時間時間節(jié)點咨詢用時咨詢輔導(dǎo)機構(gòu)體系實施企業(yè)工作輸出/目標(biāo)工作內(nèi)容負(fù)責(zé)人工作內(nèi)容 薪 WH 績 效 體 系 建 立 階 段1.薪酬績效培訓(xùn)30日EH薪酬績效管理進行講解，華為基礎(chǔ)管理意識介紹各部門主管參與培訓(xùn)、完成課堂及課后案例練習(xí)，結(jié)合實際應(yīng)用到工

16、作中培訓(xùn)記錄培訓(xùn)效果評價2.分析目前工資及相關(guān)的考核方式指導(dǎo)企業(yè)形成切實可行的薪酬管理辦法，績效考核機制辦公室收集各部門及崗位目前的工資結(jié)構(gòu)、 級別，績效獎金的組成、考核方式， 公司的福利發(fā)放情況。進行數(shù)據(jù)分析， 為統(tǒng)一規(guī)劃公司的薪酬績效體系提供 依據(jù)信息收集，意見調(diào)查3.制定薪酬管理辦法指導(dǎo)企業(yè)制定規(guī)范的薪酬管理辦法，站在 客觀公證的立場，提出合理化的建議辦公室規(guī)定薪酬組成部分、福利結(jié)構(gòu)。考慮 計時與計件員工工資的區(qū)別，/、同崗 位、職位差異化的薪酬。確定薪酬計 算方法薪酬管理辦法4.制定績效考核管理辦法指導(dǎo)企業(yè)制定規(guī)范的績效考核管理辦法，站在客觀公證的立場，提出合理化的建議辦公室針對基層、

17、中層、高層員工制定差異 化的績效考核，結(jié)合公司的目標(biāo)管理 體系，確定績效考核計算方法績效考核管理辦法5.薪酬績效管理辦法評審3日薪酬績效管理辦法的可操作性、合理性評價高層組織各部門對薪酬績效管理辦法進行 評審，對評審意見進行修改薪酬績效管理辦法6.薪酬績效管理辦法文件頒布實施指導(dǎo)薪酬績效管理辦法文件的實施，運行 過程出現(xiàn)的問題提出建議辦公室薪酬績效管理辦法發(fā)放到各部門相關(guān) 崗位。組織相關(guān)員工培訓(xùn)，確保員工 理解文件要求，對員工有疑問的地方 幫助解決文件發(fā)放記錄培訓(xùn)宣傳記錄階 段項目內(nèi)容所需時間時間節(jié)點咨詢用時咨詢輔導(dǎo)機構(gòu)體系實施企業(yè)工作輸出/目標(biāo)工作內(nèi)容負(fù)責(zé)人工作內(nèi)容 運 行據(jù) 統(tǒng) 計 分 柝

18、 階 段1統(tǒng)計技術(shù)培訓(xùn)15日3常用的統(tǒng)計技術(shù)進行講解，華為基礎(chǔ)管理意識介紹各部門主管參與培訓(xùn)、完成課堂及課后案例練習(xí)，結(jié)合實際應(yīng)用到工作中培訓(xùn)記錄培訓(xùn)效果評價2.生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析指導(dǎo)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作，檢查數(shù)據(jù)的真實性 與體系文件運行的相關(guān)性，作為持續(xù)改進 的輸入信息對體系文件運行產(chǎn)生的生產(chǎn)數(shù)據(jù)收 集，按時間進行統(tǒng)計，形成相關(guān)報告， 傳遞到相關(guān)部門各類生產(chǎn)統(tǒng)計報表3.檢驗數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析指導(dǎo)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作，檢查數(shù)據(jù)的真實性 與體系文件運行的相關(guān)性，作為持續(xù)改進 的輸入信息質(zhì)檢部對體系文件運行產(chǎn)生的檢驗數(shù)據(jù)收 集，按時間進行統(tǒng)計，形成相關(guān)報告， 傳遞到相關(guān)部門各類檢驗統(tǒng)計報表4.技術(shù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析指導(dǎo)數(shù)據(jù)

19、的統(tǒng)計工作，檢查數(shù)據(jù)的真實性 與體系文件運行的相關(guān)性，作為持續(xù)改進 的輸入信息技術(shù)部對體系文件運行產(chǎn)生的技術(shù)數(shù)據(jù)收 集，按時間進行統(tǒng)計，形成相關(guān)報告， 傳遞到相關(guān)部門各類技術(shù)統(tǒng)計報表5.目標(biāo)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析3日指導(dǎo)目標(biāo)管理數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作，檢查數(shù)據(jù) 的真實性與體系文件運行的相關(guān)性，作為 持續(xù)改進的輸入信息高層對目標(biāo)管理體系運行產(chǎn)生的數(shù)據(jù)收 集，按時間進行統(tǒng)計，形成相關(guān)報告， 傳遞到相關(guān)部門，作為工作的主要績 效目標(biāo)考核統(tǒng)計報表6.績效考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析指導(dǎo)績效考核數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作，檢查數(shù)據(jù) 的真實性與體系文件運行的相關(guān)性，作為 持續(xù)改進的輸入信息辦公室對績效考核運行產(chǎn)生的數(shù)據(jù)收集，按 時間進行統(tǒng)計，形成

20、相關(guān)報告，傳遞 到相關(guān)部門，進行績效考核績效考核報表階 段項目內(nèi)容所需時間時間節(jié)點咨詢用時4日咨詢輔導(dǎo)機構(gòu)體系實施企業(yè)工作輸出/目標(biāo)工作內(nèi)容負(fù)責(zé)人工作內(nèi)容 丙 部 管 理 改 進 階 段1.內(nèi)審員培訓(xùn)15日審核基本知識，審核技巧，審核員職責(zé)分 工，審核基本原則，審核流程。策劃審核 方案、編制內(nèi)審計劃、內(nèi)審檢查表與內(nèi)審 不符合報告、內(nèi)審報告，華為基礎(chǔ)管理意 識介紹內(nèi)審員對企業(yè)內(nèi)宿管理經(jīng)驗的員工進行內(nèi)審 員培訓(xùn)，每個部門最好選擇1人以上, 參與培訓(xùn)、完成課堂及課后案例練習(xí)培訓(xùn)記錄培訓(xùn)效果評價2.內(nèi)審工作準(zhǔn)備指導(dǎo)成立“內(nèi)審小組”，進行分工； 內(nèi)審前期工作準(zhǔn)備指導(dǎo)。內(nèi)審小組任命內(nèi)審組長，組成內(nèi)審小組；組長編制“內(nèi)審實施計劃”；組員編制“管理體系內(nèi)審檢查表”。內(nèi)審實施計劃管理體系內(nèi)審檢查表3.展開內(nèi)市，作組織召開首次會議；現(xiàn)場指導(dǎo)“內(nèi)審小組”開展審核工作。