CCC汽車鎖產(chǎn)品認(rèn)證質(zhì)量手冊(cè)版

1、CCCR車鎖產(chǎn)品認(rèn)證質(zhì)量手冊(cè)【曷新洛到wcRD1當(dāng) KT偏取刃貝雷日,VORD“z=|"枷牛耳修叼件編號(hào)0手冊(cè)編制說(shuō)明公司簡(jiǎn)介質(zhì)量方針和目標(biāo)1責(zé)任和資源治理責(zé)任程序人力資源和培訓(xùn)治理程序設(shè)備治理程序監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備限制程序2文件和記錄產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃程序文件限制程序記錄限制程序3 采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)供方的選擇、評(píng)定和限制程序采購(gòu)限制程序關(guān)鍵零部件和材料進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證及定期確認(rèn)控制程序4生產(chǎn)過(guò)程限制和過(guò)程檢驗(yàn)生產(chǎn)運(yùn)作過(guò)程限制程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量限制程序工裝/夾具/模具限制程序統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用程序產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性限制程序5 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)限制程序6檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備監(jiān)視和測(cè)

2、量設(shè)備限制程序7不合格品的限制不合格品限制程序8內(nèi)部審核內(nèi)部審核程序糾正和預(yù)防舉措限制程序9認(rèn)證產(chǎn)品的一致性認(rèn)證產(chǎn)品變更限制程序10包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付程序認(rèn)證標(biāo)志的使用和治理限制程序11與顧客有關(guān)的過(guò)程與顧客有關(guān)要求確實(shí)認(rèn)、評(píng)審程序滿意度調(diào)查和評(píng)估程序顧客抱怨/投訴處理程序附錄1:公司質(zhì)量治理組織機(jī)構(gòu)圖附錄2:質(zhì)量治理體系過(guò)程責(zé)任分配表附錄3:生產(chǎn)工藝流程圖附錄4: CCC質(zhì)量手冊(cè)修改限制清單0.手冊(cè)編制說(shuō)明為了保證公司批量生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品與已獲形型式實(shí)驗(yàn)合格的樣品的一致性, 公司特制定本手冊(cè),以保證產(chǎn)品質(zhì)量保證水平要求,現(xiàn)對(duì)本手冊(cè)的內(nèi)容作以下說(shuō) 明：1 .本手冊(cè)是

3、根據(jù)?強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證水平要求?進(jìn)行編制,對(duì)公 司檢查要求的內(nèi)容作出了詳細(xì)的闡述.2 .本手冊(cè)為公司的受控文件,由總經(jīng)理批準(zhǔn)公布實(shí)施,加蓋“受控印章,?CCC 質(zhì)量手冊(cè)?的范本可不加蓋“受控印章,但須作為受控文件進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)治理.3 .手冊(cè)治理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé),未經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),任 何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員.手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí),應(yīng)將手冊(cè)交 還辦公室,辦理退還手續(xù).手冊(cè)必要時(shí)可提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)和顧客.4 .手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管,不得損壞、喪失、隨意涂抹.手冊(cè)持有者應(yīng)認(rèn)真, 學(xué)習(xí)全面理解手冊(cè)的具體內(nèi)容,除自身在工作中貫徹執(zhí)行外,還負(fù)有對(duì)本部門其 他人員進(jìn)行宣傳、

4、貫徹的責(zé)任.質(zhì)量手冊(cè)的修改和換版在手冊(cè)使用期間,如有修改建議,各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見,及時(shí)反應(yīng)到辦 公室；辦公室應(yīng)定期組織各部門對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì) 手冊(cè)予以修改,執(zhí)行本手冊(cè)?文件限制程序?中的有關(guān)規(guī)定.當(dāng)出現(xiàn)以下情況之一時(shí),辦公室應(yīng)對(duì)手冊(cè)進(jìn)行換版：6 .本手冊(cè)產(chǎn)品認(rèn)證的范圍：輕卡皮卡汽車門鎖.7 .外包過(guò)程為：外表處理. 公司簡(jiǎn)介 寧波市勇博車業(yè)座落在東方大港寧波市鄲州區(qū)創(chuàng)投中央,距寧波 市中央3公里,公司占地面積7000平方米,建筑面積12000平方米.公司專業(yè)生 產(chǎn)汽車門鎖、升降器.已有18年歷史,現(xiàn)有主導(dǎo)產(chǎn)品輕卡系列、微型車系列、皮 卡系列門鎖,升降器.早在199

5、2年公司生產(chǎn)的門鎖、升降器經(jīng)武漢汽車車身附件 研究所全面檢測(cè)認(rèn)證,到達(dá)我國(guó)汽車工業(yè)質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn).公司現(xiàn)有年生產(chǎn)水平26萬(wàn)臺(tái)套.公司技術(shù)力量雄厚,設(shè)備到達(dá)90年代先進(jìn)水平,擁有從日本引進(jìn)自動(dòng)沖壓設(shè)備一套,國(guó)產(chǎn)沖壓設(shè)備 15-160噸共36臺(tái)套,注塑成型機(jī)10臺(tái),并擁有模具 加工車間,新產(chǎn)品開發(fā)功水平強(qiáng),同類新產(chǎn)品開發(fā)水平周期30-40天.公司在華東地區(qū)及微型車和五十鈴系列汽車主機(jī)廠家有很高的知名度.公司在2000年度獲得ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證.獲鄲州工業(yè)企業(yè)最正確效益50強(qiáng).企業(yè)宗旨：以制造高質(zhì)量的汽車配件為起點(diǎn),為改善汽車文化而努力.企業(yè)開展方向：技術(shù)進(jìn)步,發(fā)揮人才優(yōu)勢(shì),治理先進(jìn).產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)

6、目標(biāo)：全國(guó)知名品牌汽車專業(yè)廠家,創(chuàng)汽車零配件知名品牌.質(zhì)量方針和目標(biāo)質(zhì)量方針嚴(yán)抓產(chǎn)品質(zhì)量,標(biāo)準(zhǔn)公司治理,滿足顧客要求,持續(xù)改良創(chuàng)新質(zhì)量目標(biāo)1、最終產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率A 97%2、顧客滿意率A 95%總經(jīng)理：2021年9月1日1責(zé)任和資源責(zé)任公司應(yīng)規(guī)定與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的各類人員責(zé)任及相互關(guān)系.且公司應(yīng)在組織內(nèi) 指定沈永軍為質(zhì)量負(fù)責(zé)人,無(wú)論該成員在其他方面的責(zé)任如何,應(yīng)具有以下方面 的責(zé)任和權(quán)限：a負(fù)責(zé)建立滿足本文件要求的質(zhì)量體系,并保證其實(shí)施和保持；b保證加施強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；c建立文件化的程序,保證認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；d建立文件化的程序,保證不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未

7、經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn), 不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志.質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)具有充分的水平勝任本職工作.所有班次的生產(chǎn)操作,應(yīng)指定保證產(chǎn)品質(zhì)量的人員.負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的人員,為了糾正質(zhì)量問題,應(yīng)有權(quán)停止生產(chǎn).資源公司應(yīng)配備必須的生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備以滿足穩(wěn)定生產(chǎn)符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品要 求；應(yīng)配備相應(yīng)的人力資源,保證從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員具備必要的勝任 水平.建立并保持適宜產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、儲(chǔ)存等必備的環(huán)境.工作環(huán)境生產(chǎn)部負(fù)責(zé),辦公室協(xié)助生產(chǎn)部識(shí)別并治理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素,根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要,負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的根底設(shè)施,創(chuàng)造良好的工作環(huán)境,包括：a 保證適用的廠房并根據(jù)需要適當(dāng)裝修,預(yù)

8、防暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；b 配置必要的通風(fēng)、消防器材,保持適宜的溫、濕度和衛(wèi)生、平安；c 生產(chǎn)部對(duì)車間設(shè)施實(shí)行定置治理,努力提升工作效率；d 保證員工生產(chǎn)條件和環(huán)境符合相應(yīng)法規(guī)的要求.下述程序文件對(duì)以上作出了詳細(xì)規(guī)定：治理責(zé)任程序人力資源和培訓(xùn)治理程序設(shè)備治理程序監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備限制程序治理責(zé)任程序1目的對(duì)公司內(nèi)各部門的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通,以促進(jìn)有效的質(zhì)量治理.2范圍適用于對(duì)質(zhì)量治理體系覆蓋的各部門和人員的責(zé)任、權(quán)限規(guī)定.3責(zé)任和權(quán)限總經(jīng)理規(guī)劃本公司的開展方案和質(zhì)量治理水平,制訂、貫徹本公司的經(jīng)營(yíng)方針,組織制訂、實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)方案和方案,向員工傳達(dá)滿足顧客及法律、法規(guī)要求的重要性；

9、確定本公司的組織機(jī)構(gòu),決定各職能部門責(zé)任及負(fù)責(zé)人的任免.制定本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo),公布質(zhì)量手冊(cè),并促使貫徹實(shí)施.委任質(zhì)量負(fù)責(zé)人/治理者代表/顧客代表,授權(quán)他對(duì)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行和適合 性進(jìn)行監(jiān)督檢查.主持治理評(píng)審、監(jiān)督檢查部門質(zhì)量責(zé)任的履行情況,積極協(xié)調(diào)各職能/部門組織接口關(guān)系,保證質(zhì)量體系的正常、有效運(yùn)行.負(fù)責(zé)提供充分資源以滿足質(zhì)量治理系統(tǒng)的有效運(yùn)行.配合政府部門進(jìn)行社會(huì)活動(dòng),建立良好溝通渠道.質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立滿足本文件要求的質(zhì)量體系,并保證其實(shí)施和保持；保證加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；建立文件化的程序,保證認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；建立文件化的程序,保證不合格品和獲證

10、產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn),不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志.向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績(jī),包括改良的需求；在公司內(nèi)部之間促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；就質(zhì)量治理體系的有關(guān)事宜進(jìn)行對(duì)外聯(lián)絡(luò)；按規(guī)定的時(shí)間間隔組織進(jìn)行內(nèi)部審核 ；負(fù)責(zé)組織數(shù)據(jù)分析；負(fù)責(zé)組織質(zhì)量治理體系的改良.其余部門/崗位的責(zé)任和權(quán)限,詳見?崗位說(shuō)明書?公司應(yīng)保證在不同層次和職能之間,就質(zhì)量治理體系的過(guò)程,包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況,以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通,到達(dá)相互了解、相互信任,實(shí)現(xiàn)全員參與的效果.內(nèi)部溝通公司應(yīng)保證在不同治理層次和職能部門之間,就質(zhì)量治理體系的過(guò)程建立橫向和縱向的聯(lián)系溝通,以到達(dá)相互協(xié)調(diào)、了解和信任,實(shí)現(xiàn)全員參與的效果

11、,保證溝通順暢,信息交流方便.溝通的內(nèi)容主要是質(zhì)量治理體系的過(guò)程及有效性,包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)完成情況、外來(lái)有效信 息以及體系實(shí)施的有效性等方面.溝通方式可采用會(huì)議、通知、白板布告、便箋、 等形式.當(dāng)有重要信息時(shí)填寫?信息聯(lián)絡(luò)處理單?傳達(dá)給相關(guān)的職能部門,保證溝通的實(shí)施效果.5相關(guān)文件?崗位說(shuō)明書?6記錄無(wú)2.文件和記錄公司應(yīng)建立、保持文件化的認(rèn)證產(chǎn)品的質(zhì)量方案或類似文件,以及為保證產(chǎn)品 質(zhì)量的相關(guān)過(guò)程有效運(yùn)作和限制需要的文件.質(zhì)量方案應(yīng)包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)目標(biāo)、實(shí)現(xiàn)過(guò)程、檢測(cè)及有關(guān)資源的規(guī)定,以及產(chǎn)品獲證后對(duì)獲證產(chǎn)品的變更 標(biāo)準(zhǔn)、工藝、關(guān)鍵件等、標(biāo)志的使用治理等的規(guī)定.產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)是質(zhì)量方

12、案的一個(gè)內(nèi)容,其要求應(yīng)不低于有關(guān)該產(chǎn)品的實(shí)施規(guī)那么要求.公司應(yīng)建立并保持文件化的程序以對(duì)本文件要求的文件和資料進(jìn)行有效的控制.這些限制應(yīng)保證：a文件發(fā)布前和更改應(yīng)由授權(quán)人批準(zhǔn),以保證其適宜性；b文件的更改和修訂狀態(tài)得到識(shí)別,預(yù)防作廢文件的非預(yù)期使用；c在使用處可獲得相應(yīng)文件的有效版本.公司應(yīng)建立并保持質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保管和處理的文件化程序,記錄應(yīng) 清楚、完整以作為產(chǎn)品符合規(guī)定要求的證據(jù).記錄應(yīng)有適當(dāng)?shù)谋４嫫谙?下述程序文件對(duì)以上作出了詳細(xì)規(guī)定：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)籌劃限制程序文件限制程序記錄限制程序產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)籌劃限制程序1目的對(duì)顧客有特殊要求的特定產(chǎn)品、工程或合同規(guī)定專門的質(zhì)量舉措、資源和活動(dòng)程序,以

13、保證結(jié)果滿足預(yù)定的要求,以及保證產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)過(guò)程有效運(yùn)作和限制需要的文件.2適用范圍適用于與顧客有特殊要求的特定產(chǎn)品、工程或合同有關(guān)的質(zhì)量籌劃的限制及相應(yīng)的質(zhì)量方案的編制、實(shí)施和限制.3責(zé)任總經(jīng)理批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量方案.技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行籌劃,及實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督和協(xié)調(diào)工作.各部門主管負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量籌劃及編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量方案.4程序?qū)τ刑厥庖蟮奶囟ㄇ闆r下的產(chǎn)品、工程和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量籌劃.籌劃的結(jié)果應(yīng)以適于公司運(yùn)作的方式形成文件,如質(zhì)量方案.進(jìn)行質(zhì)量籌劃的時(shí)機(jī)a 公司引進(jìn)、試制新工程,采用新工藝、新材料進(jìn)行技術(shù)革新改造時(shí)；b 銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特殊要求時(shí)；c 發(fā)生現(xiàn)有體

14、系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)時(shí).質(zhì)量籌劃的內(nèi)容a 針對(duì)特定產(chǎn)品、工程或合同確定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)；b 針對(duì)特定產(chǎn)品和工程,應(yīng)識(shí)別其關(guān)鍵的過(guò)程和活動(dòng),對(duì)過(guò)程或活動(dòng)規(guī)定實(shí)施途徑,并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審,以形成文件；c 識(shí)別并提供上述過(guò)程所需的資源配置,運(yùn)作階段的劃分,人員的責(zé)任權(quán)限和相互關(guān)系；d 確定過(guò)程涉及的驗(yàn)證活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)那么,對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性應(yīng)安排測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng);對(duì)特殊過(guò)程的輸出按要求進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)；e 確定為過(guò)程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄.質(zhì)量方案表述質(zhì)量治理體系的過(guò)程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、工程和合同的文件為質(zhì)量方案.質(zhì)量方案應(yīng)包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)目標(biāo)、實(shí)現(xiàn)過(guò)程、檢測(cè)及有關(guān)資源的規(guī)定,以

15、及產(chǎn)品獲證后對(duì)獲證產(chǎn)品的變更標(biāo)準(zhǔn)、工藝、關(guān)鍵件等 、標(biāo)志的使用治理等的 規(guī)定.產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)是質(zhì)量方案的一個(gè)內(nèi)容,其要求應(yīng)不低于有關(guān)該產(chǎn)品的實(shí)施規(guī)那么要求.質(zhì)量方案的編制原那么為：a 質(zhì)量方案的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量籌劃的結(jié)果來(lái)確定；b 應(yīng)參照CCC質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容,符合質(zhì)量方針和目標(biāo),并與質(zhì)量治理體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)c 可引用已有質(zhì)量文件的內(nèi)容,必要時(shí)可編制新的內(nèi)容；d 根據(jù)實(shí)際需要,可編寫總體質(zhì)量方案,也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)方案如檢驗(yàn)質(zhì)量方案；也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)如產(chǎn)品促銷活動(dòng)；e 質(zhì)量方案可以作為獨(dú)立的文件,也可以根據(jù)需要作為其它文件如工程方案等的一局部.質(zhì)量方案的編制、審批和發(fā)放質(zhì)量方

16、案由技術(shù)部負(fù)責(zé)組織編制,經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門顧客有要求時(shí),可發(fā)給顧客.質(zhì)量方案的封面必須寫明工程名稱及質(zhì)量方案的編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期等內(nèi)容.技術(shù)部要對(duì)質(zhì)量籌劃及質(zhì)量方案的實(shí)施過(guò)程進(jìn)行限制,將信息及時(shí)反應(yīng)給總經(jīng)理.質(zhì)量方案的修改質(zhì)量方案需修改時(shí),應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行,執(zhí)行?文件限制程序?；5相關(guān)文件?文件限制程序?6記錄?質(zhì)量方案?3采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)供給商的限制公司應(yīng)制定對(duì)關(guān)鍵零部件和材料的供給商的選擇、評(píng)定和日常治理的程序.程序中應(yīng)包括對(duì)關(guān)鍵零部件或材料供給商實(shí)行產(chǎn)品和制造過(guò)程批準(zhǔn)的要求,以確保供給商具有保證生產(chǎn)關(guān)鍵零部件和材料滿足要求的水

17、平.公司應(yīng)保存對(duì)供給商的選擇評(píng)價(jià)和日常治理記錄.關(guān)鍵零部件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證公司應(yīng)建立并保持對(duì)供給商提供的關(guān)鍵零部件和材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證的程序及定期確認(rèn)檢驗(yàn)的程序.程序中應(yīng)包括檢驗(yàn)工程、方法、頻次和判定準(zhǔn)那么,以保證 關(guān)鍵零部件和材料滿足認(rèn)證所規(guī)定的要求.關(guān)鍵零部件和材料的檢驗(yàn)可由公司進(jìn)行,也可以由供給商完成.當(dāng)由供給商檢驗(yàn)時(shí),公司應(yīng)對(duì)供給商提出明確的檢驗(yàn)要求.公司應(yīng)保存關(guān)鍵零部件檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄、確認(rèn)檢驗(yàn)記錄及供給商提供的合格證明及有關(guān)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)等.下述程序文件對(duì)以上作出了詳細(xì)規(guī)定：供方的選擇、評(píng)定和限制程序采購(gòu)限制程序關(guān)鍵零部件和材料進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證及定期確認(rèn)限制程序關(guān)鍵零部件和材料進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證

18、及定期確認(rèn)限制程序1目的對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵零部件和材料入庫(kù)前進(jìn)行檢驗(yàn)/驗(yàn)證,以保證關(guān)鍵零部件和材料符合要求以及對(duì)關(guān)鍵零部件定期確認(rèn)的限制.2適用范圍適用于與認(rèn)證產(chǎn)品一致的關(guān)鍵零部件和材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證及定期確認(rèn).3責(zé)任質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵零部件和材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證及定期進(jìn)行確認(rèn).技術(shù)部負(fù)責(zé)編制關(guān)鍵零部件和材料檢驗(yàn)/驗(yàn)證的標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn).4程序關(guān)鍵零部件和材料檢驗(yàn)/驗(yàn)證規(guī)程的制定技術(shù)部根據(jù)關(guān)鍵零部件和材料的特性及認(rèn)證產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)品一致性要求制定相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方案.標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括檢驗(yàn)工程、方法、頻次和判定準(zhǔn)那么,以保證關(guān)鍵零部件和材料滿足認(rèn)證所 規(guī)定的要求.關(guān)鍵零部件和材料檢驗(yàn)/驗(yàn)證關(guān)鍵零部件和材料定

19、期確認(rèn)檢驗(yàn)技術(shù)部根據(jù)認(rèn)證產(chǎn)品要求編制?原物料清單?,對(duì)關(guān)鍵零部件和材料進(jìn)行規(guī)定.應(yīng)根據(jù)GB 15086?汽車門鎖及車門保持件的性能要求和試驗(yàn)方法?和相應(yīng)關(guān)鍵零部件和材料的國(guó)家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗(yàn)工程進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn).關(guān)鍵零部件和材料定期確認(rèn)方法和頻次正常情況每年不少于一次,確認(rèn)方式一般委托國(guó)家專業(yè)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)或大型檢測(cè)功能齊全的生產(chǎn)廠家或供給商提供國(guó)家專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的檢測(cè)報(bào)告等.有以下情 況之一者應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn)：A、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化；B、產(chǎn)品功能發(fā)生變化；C關(guān)鍵零部件和材料或供方發(fā)生變化；D顧客或其他相關(guān)方有要求時(shí)；E、企業(yè)自身根據(jù)產(chǎn)量、生產(chǎn)設(shè)備及其他情況有要求時(shí).5 .相關(guān)文件?檢驗(yàn)方案?不合格品

20、限制程序?6 .質(zhì)量記錄?關(guān)鍵零部件和材料清單?進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄?零部件檢驗(yàn)記錄?關(guān)鍵零部件和材料質(zhì)量證實(shí)材料或檢測(cè)報(bào)告4生產(chǎn)過(guò)程限制和過(guò)程檢驗(yàn)過(guò)程準(zhǔn)備公司應(yīng)對(duì)關(guān)鍵生產(chǎn)工序過(guò)程進(jìn)行識(shí)別并確認(rèn)；關(guān)鍵工序操作人員應(yīng)具備相應(yīng)的水平.如果該工序沒有文件規(guī)定就不能保證產(chǎn)品質(zhì)量時(shí),那么應(yīng)制定相應(yīng)的工藝作業(yè)指導(dǎo)書,使生產(chǎn)過(guò)程受控.產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中如對(duì)環(huán)境條件有要求,公司應(yīng)保證工作環(huán)境滿足規(guī)定的要求.可行時(shí),公司應(yīng)對(duì)適宜的過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控.公司應(yīng)建立并實(shí)施生產(chǎn)工裝治理系統(tǒng)和關(guān)鍵設(shè)備預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng).公司應(yīng)在生產(chǎn)的適當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn),以保證產(chǎn)品及零部件與認(rèn)證樣品一致.公司應(yīng)建立并實(shí)施產(chǎn)品的可追溯系統(tǒng).適當(dāng)

21、時(shí),確定并應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù).下述程序文件對(duì)以上作出了詳細(xì)規(guī)定：生產(chǎn)運(yùn)作過(guò)程限制程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量限制程序工裝/夾具/模具限制程序統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用程序產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性限制程序產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性限制程序1目的為預(yù)防產(chǎn)品的混淆和錯(cuò)用及對(duì)有可追溯要求的產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程實(shí)行限制以實(shí)現(xiàn) 追溯的要求.2范圍適用于對(duì)本企業(yè)的采購(gòu)產(chǎn)品、在制品、半成品及成品的標(biāo)識(shí)及可追溯性要求的管 理.3責(zé)任技術(shù)部負(fù)責(zé)確定有可追溯性要求的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)范圍.車間負(fù)責(zé)對(duì)在制品、半成品、成品的標(biāo)識(shí).供銷部負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的標(biāo)識(shí).質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)或試驗(yàn)的零件或產(chǎn)品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí),對(duì)有可追溯要求的產(chǎn)品 實(shí)施限制.4程序外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品的

22、標(biāo)識(shí)限制原材料、外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品進(jìn)廠后,放在待檢區(qū)做待檢標(biāo)識(shí),經(jīng)檢驗(yàn)合格后,按 照物資類別分區(qū)或貨架擺放保管,采用標(biāo)簽或標(biāo)牌的方式予以區(qū)分.倉(cāng)管員在標(biāo)簽或標(biāo)牌上填寫名稱、規(guī)程、型號(hào)、數(shù)量等必要信息信息詳略視 零件、產(chǎn)品需求而定,對(duì)有有效期要求的物資標(biāo)明生產(chǎn)日期及有效期.經(jīng)檢查不合格的原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品,由倉(cāng)管員做不合格品標(biāo)識(shí),隔離存放, 按?不合格品限制程序?執(zhí)行.合格品入庫(kù)后由倉(cāng)庫(kù)建立物資臺(tái)帳,除供方提供了產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的材料外,倉(cāng)庫(kù)應(yīng) 在設(shè)有標(biāo)識(shí)的材料上掛上登記卡片,詳細(xì)記錄材料的名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、批 次、進(jìn)貨時(shí)間必要時(shí)等.在制品、半成品標(biāo)識(shí)限制半成品根據(jù)物資類別分區(qū)或貨架擺放保管,用標(biāo)牌或

23、標(biāo)簽的方式做出標(biāo)識(shí),標(biāo) 牌或標(biāo)簽上填寫零部件的圖號(hào)、名稱、數(shù)量,對(duì)有有效期要求的物資標(biāo)明生產(chǎn)日 期及有效期.在車間周轉(zhuǎn)的零部件標(biāo)明檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài),待檢的零部件做待檢標(biāo)識(shí)；檢驗(yàn)合格格的零部件做合格標(biāo)識(shí),不合格零部件做不合格標(biāo)識(shí),隔離存放,按?不合格 品限制程序?處理.成品標(biāo)識(shí)的限制產(chǎn)品裝配后,由檢驗(yàn)人員進(jìn)行例行檢查,填寫“例行檢驗(yàn)記錄 ,并進(jìn)行簽字確 認(rèn),對(duì)不合格品隔離存放進(jìn)行標(biāo)識(shí),依?不合格品限制程序?進(jìn)行處置；合格品 轉(zhuǎn)入包裝.包裝班組應(yīng)根據(jù)供銷部的發(fā)貨單根據(jù)不同顧客的產(chǎn)品交付需求進(jìn)行產(chǎn)品包裝；供銷部在發(fā)貨前應(yīng)填寫“產(chǎn)品發(fā)貨單,記錄交付產(chǎn)品的名稱型號(hào)、編號(hào) /批次、 數(shù)量和顧客名稱等,并由發(fā)

24、貨人進(jìn)行確認(rèn),以便實(shí)施可追溯要求.標(biāo)識(shí)限制整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的標(biāo)識(shí)依據(jù)部門的職能分工實(shí)行分段治理.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)原輔料庫(kù)、中轉(zhuǎn)庫(kù)、零部件庫(kù)的標(biāo)識(shí)治理.制造車間及生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在制品及轉(zhuǎn)序產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)治理.質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)治理.當(dāng)合同和法律法規(guī)有要求時(shí),對(duì)產(chǎn)品的每種材料和生產(chǎn)過(guò)程應(yīng)能根據(jù)可追溯性 唯一標(biāo)識(shí)從最終使用一直追溯到原材料供方和生產(chǎn)效勞檢驗(yàn)者操作者 5相關(guān)文件?生產(chǎn)過(guò)程限制程序?6記錄產(chǎn)品發(fā)貨單5例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)公司應(yīng)制定并保持文件化的例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序,以驗(yàn)證產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求.檢驗(yàn)程序中應(yīng)包括檢驗(yàn)工程、內(nèi)容、方法、判定等,并應(yīng)保存檢驗(yàn)記錄.具體的例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)要求應(yīng)滿足相應(yīng)產(chǎn)

25、品的認(rèn)證實(shí)施規(guī)那么的要求.例行檢驗(yàn)是在生產(chǎn)的最終階段對(duì)生產(chǎn)線上的產(chǎn)品進(jìn)行的100%僉驗(yàn),通常檢驗(yàn)后,除包裝和加貼標(biāo)簽外,不再進(jìn)一步加工.門鎖產(chǎn)品的例行檢驗(yàn)工程為：外觀檢查和門鎖鎖舌運(yùn)動(dòng)功能.確認(rèn)檢驗(yàn)是為驗(yàn)證產(chǎn)品持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行的抽樣檢驗(yàn).門鎖產(chǎn)品確實(shí)認(rèn)檢驗(yàn)工程：鎖緊位置；半鎖緊時(shí)縱、橫向載荷；全鎖緊時(shí)縱、橫向載荷.確認(rèn)檢驗(yàn)工程最小頻次為每單元 1次/年.下述程序文件對(duì)以上作出了詳細(xì)規(guī)定：例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)限制程序例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)限制程序1 .目的以驗(yàn)證產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求,與認(rèn)證樣品保持一致性.2 .范圍適用于本公司所認(rèn)證產(chǎn)品的例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn).3 .責(zé)任生產(chǎn)部裝配工序負(fù)責(zé)產(chǎn)品的例行檢驗(yàn)

26、.質(zhì)量部負(fù)責(zé)例行檢驗(yàn)的監(jiān)督和抽檢.技術(shù)部負(fù)責(zé)編制各類檢測(cè)方案、檢測(cè)頻率、抽樣方案、檢測(cè)工程、檢測(cè)方法與依 據(jù)等,并負(fù)責(zé)產(chǎn)品的定期確認(rèn)檢驗(yàn).4 .程序例行試驗(yàn)外觀檢查和門鎖鎖舌運(yùn)動(dòng)功能.例行檢驗(yàn)填寫?例行檢驗(yàn)記錄?.對(duì)出現(xiàn)的不合格品執(zhí)行?不合格品限制程序?.確認(rèn)檢驗(yàn)確認(rèn)檢驗(yàn)是為驗(yàn)證認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行的抽樣檢驗(yàn)汽車門鎖產(chǎn)品確實(shí)認(rèn)工程為：鎖緊位置；半鎖緊時(shí)縱、橫向載荷；全鎖緊時(shí)縱、橫向載荷.確認(rèn)檢驗(yàn)依據(jù)：GB 15086?汽車門鎖及車門保持件的性能要求和試驗(yàn)方法?.確認(rèn)方式和確認(rèn)頻次技術(shù)部委托有資質(zhì)的專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn).確認(rèn)檢驗(yàn)工程最小頻次為每單元 1次/年,假設(shè)顧客和其他

27、需要可增加檢驗(yàn)頻次.對(duì)出現(xiàn)的不合格品執(zhí)行?不合格品限制程序?.檢測(cè)設(shè)備的限制對(duì)用于例行檢驗(yàn)的設(shè)施在運(yùn)行前應(yīng)進(jìn)行設(shè)備的運(yùn)行檢查,確認(rèn)檢驗(yàn)處于完好、準(zhǔn)確狀態(tài)后,才能進(jìn)行檢驗(yàn),執(zhí)行?檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備限制程序?.5 .相關(guān)文件?檢驗(yàn)方案?不合格品限制程序?監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備限制程序?GB 15086?汽車門鎖及車門保持件的性能要求和試驗(yàn)方法?6 .記錄?例行檢驗(yàn)記錄?檢測(cè)報(bào)告外部6檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備公司用于檢驗(yàn)和試驗(yàn)的設(shè)備應(yīng)定期校準(zhǔn)和檢查,并滿足檢驗(yàn)試驗(yàn)水平.檢驗(yàn)和試驗(yàn)的儀器設(shè)備應(yīng)有操作規(guī)程,檢驗(yàn)人員應(yīng)能按操作規(guī)程要求, 準(zhǔn)確地使用儀器設(shè)備.校準(zhǔn)和檢定用于確定所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)按規(guī)定

28、的周期進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定.校準(zhǔn)或檢定應(yīng)溯源至國(guó)家或國(guó)際基準(zhǔn).對(duì)自行校準(zhǔn)的,那么應(yīng)規(guī)定校準(zhǔn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)那么和校準(zhǔn)周期等.設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)應(yīng)能被使用及治理人員方便識(shí)別.應(yīng)保存設(shè)備的校準(zhǔn)記錄.測(cè)量系統(tǒng)分析為分析測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備系統(tǒng)測(cè)量結(jié)果的變異,公司應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臏y(cè)量系統(tǒng)分析,保存相應(yīng)的記錄,適當(dāng)時(shí),可選用測(cè)量系統(tǒng)重復(fù)性和再現(xiàn)性 R&R分析,小樣法分析.實(shí)驗(yàn)室治理公司應(yīng)定義內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)范圍,包括進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)效勞的水平.為公司提供檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)效勞的外部 /商業(yè)/獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有定義的范圍,包 括有水平進(jìn)行的檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)效勞.下述程序文件對(duì)以上作出了詳細(xì)規(guī)定：監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備限制程序7不合格

29、品的限制公司應(yīng)建立不合格品限制程序,內(nèi)容應(yīng)包括不合格品的標(biāo)識(shí)方法、 隔離和處置及采取的糾正、預(yù)防舉措.公司應(yīng)制定返工、返修作業(yè)指導(dǎo)書,內(nèi)容應(yīng)包括經(jīng)返修、返工后的產(chǎn)品需重新檢測(cè).對(duì)重要部件或組件的返修應(yīng)作相應(yīng)的記錄.未經(jīng)確定或可疑狀態(tài)的產(chǎn)品,應(yīng)列為不合格品.廢舊產(chǎn)品必須以對(duì)待不合格品的類似方法進(jìn)行限制.應(yīng)保存對(duì)不合格品的處置記錄.下述程序文件對(duì)以上作出了詳細(xì)規(guī)定：不合格品限制程序8內(nèi)部審核公司應(yīng)建立文件化的內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核程序,保證質(zhì)量治理體系的有效性和認(rèn)證產(chǎn)品的一致性,并記錄內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核結(jié)果.對(duì)公司的投訴尤其是對(duì)產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的投訴,應(yīng)保存記錄,并應(yīng)作為內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核的信

30、息輸入.公司應(yīng)以適宜的頻率審核每個(gè)制造過(guò)程,以決定其有效性.公司應(yīng)以適宜的頻率,在生產(chǎn)的適當(dāng)階段對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行審核,以驗(yàn)證符合所有規(guī)定的要求.對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)采取糾正和預(yù)防舉措,并進(jìn)行記錄.下述程序文件對(duì)以上作出了詳細(xì)規(guī)定：內(nèi)部審核程序內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核糾正和預(yù)防舉措限制程序9認(rèn)證產(chǎn)品的一致性以使認(rèn)證產(chǎn)品公司應(yīng)對(duì)批量生產(chǎn)產(chǎn)品與型式試驗(yàn)合格的產(chǎn)品的一致性進(jìn)行限制, 持續(xù)符合規(guī)定的要求.公司應(yīng)建立產(chǎn)品關(guān)鍵零部件和材料、結(jié)構(gòu)等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求因素的變更控 制程序,認(rèn)證產(chǎn)品的變更可能影響與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的符合性或型式試驗(yàn)樣件的一致性在實(shí)施前應(yīng)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)并獲得批準(zhǔn)前方可執(zhí)行.下述程序文件對(duì)以上作

31、出了詳細(xì)規(guī)定：認(rèn)證產(chǎn)品變更限制程序認(rèn)證產(chǎn)品變更限制程序1目的對(duì)批量生產(chǎn)產(chǎn)品與型式試驗(yàn)合格的產(chǎn)品的一致性和變更進(jìn)行限制,以使產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求.2適用范圍本程序適用于本公司在申請(qǐng)過(guò)程中及獲得證書后,對(duì)申請(qǐng)人、制造商名稱及地址、生產(chǎn)地址、產(chǎn)品名稱及型號(hào)及關(guān)鍵零部件和材料等的更改.3責(zé)任技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品變更的限制.質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)產(chǎn)品變更.有關(guān)部門參加產(chǎn)品變更的評(píng)審并實(shí)施變更.4程序產(chǎn)品一致性要求：的材料保持一致；產(chǎn)品保持一致；證書的使用與產(chǎn)品保持一致；當(dāng)影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求的因素發(fā)生變化時(shí),由技術(shù)部負(fù)責(zé)在三個(gè)月內(nèi)將情況上報(bào)“中國(guó)質(zhì)量中央,并得到批準(zhǔn),尚可實(shí)施.申請(qǐng)更改程序持證人申請(qǐng)變更需填寫“產(chǎn)品

32、變更申請(qǐng)書.向“中國(guó)質(zhì)量中央處提出申請(qǐng)；持證人需提供原證書復(fù)印件和更改后的技術(shù)資料及相關(guān)手續(xù)；過(guò)程中的更改對(duì)于正在過(guò)程中但尚未獲得證書的更改申請(qǐng),認(rèn)證在接到更改申請(qǐng)及有關(guān)資料并按有關(guān)規(guī)定審查合格后, 向有關(guān)檢測(cè)機(jī)構(gòu)和/或檢查組發(fā)出更改通知, 檢測(cè)機(jī)構(gòu)/檢查 組按更改通知的要求,出具更改后的試驗(yàn)報(bào)告/工廠檢查報(bào)告.本公司產(chǎn)品變更程序產(chǎn)品需變更時(shí),由變更部門向技術(shù)部提出申請(qǐng),填寫?產(chǎn)品變更申請(qǐng)表?,并提出變更方案,由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核.技術(shù)部組織,質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持,辦公室、車間、供銷部、質(zhì)量部參加,必要時(shí)總經(jīng)理參加,對(duì)需變更的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審,填寫?產(chǎn)品變更評(píng)審表?.評(píng)審結(jié)論由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核,總經(jīng)理批準(zhǔn).

33、對(duì)關(guān)鍵零部件和材料的更改應(yīng)保證其質(zhì)量持續(xù)滿足要求,供 應(yīng)商的變更應(yīng)重新進(jìn)行認(rèn)真評(píng)價(jià),保證關(guān)鍵零部件和材料的來(lái)源不影響認(rèn)證產(chǎn)品的要 求.由技術(shù)部組織對(duì)需變更的工程進(jìn)行試制,將變更后生產(chǎn)的產(chǎn)品按GB15086標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)驗(yàn)證,不合格時(shí)由變更提出部門制定糾正舉措,或修改方案,重新評(píng)審、試驗(yàn)、驗(yàn) 證.執(zhí)行,并得到批準(zhǔn).經(jīng)驗(yàn)證合格,按認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后的變更方案,由技術(shù)部組織,質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持, 有關(guān)部門參加進(jìn)行確認(rèn),必要時(shí),在生產(chǎn)的適當(dāng)階段,由顧客確認(rèn),填寫?產(chǎn)品變更 確認(rèn)表?,總經(jīng)理批準(zhǔn).5相關(guān)文件無(wú)6記錄?產(chǎn)品變更申請(qǐng)表?產(chǎn)品變更評(píng)審表?產(chǎn)品變更確認(rèn)表?10包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存公司所進(jìn)行的任何包裝、搬運(yùn)操作和儲(chǔ)

34、存環(huán)境應(yīng)不影響產(chǎn)品符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求.公司應(yīng)按適當(dāng)籌劃的時(shí)間間隔一般每月或每季度檢查庫(kù)存品狀況,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況.包裝a包裝由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)實(shí)施；b包裝應(yīng)注意保護(hù)產(chǎn)品,輕裝輕放,外觀不受損壞；c隨產(chǎn)品應(yīng)附帶有關(guān)技術(shù)資料如合格證、說(shuō)明書、原理圖、裝箱單等.d 產(chǎn)品包裝應(yīng)符合顧客或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求 .搬運(yùn)a搬運(yùn)由車間、庫(kù)房分別負(fù)責(zé)組織實(shí)施；b搬運(yùn)中輕拿輕放、預(yù)防磕碰；c)保護(hù)好標(biāo)識(shí)儲(chǔ)存運(yùn)輸a)采購(gòu)物資到廠,置于待檢區(qū).由倉(cāng)管員核對(duì)其產(chǎn)品名稱、 規(guī)格型號(hào)、標(biāo)識(shí)、 數(shù)量、包裝,確認(rèn)無(wú)誤；b) 需驗(yàn)證的產(chǎn)品,根據(jù)合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等要求由倉(cāng)管員進(jìn)行驗(yàn)證,并填寫檢驗(yàn)/驗(yàn)證記錄；c)需檢驗(yàn)產(chǎn)品,通知質(zhì)量部取樣；d)合格者辦理入庫(kù),并注明合格證據(jù)及編號(hào),不合格者按?不合格品限制程序?執(zhí)行；f) 質(zhì)量部檢驗(yàn)合格的成品,倉(cāng)管員憑檢驗(yàn)合格記錄辦理成品入庫(kù)手續(xù),并將產(chǎn)品編號(hào)記錄在成品臺(tái)帳上；g) 憑供銷科簽字的?發(fā)貨單?,由倉(cāng)管員核對(duì)無(wú)誤后辦理出庫(kù)放行,產(chǎn)品交付后由顧客簽字確認(rèn),并返回供銷科 ；h) 倉(cāng)管員及時(shí)做好各種產(chǎn)品及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí),并保護(hù)標(biāo)識(shí)；i) 各種產(chǎn)品碼放整潔,不同類別、品種、批次的產(chǎn)品分區(qū)域存放,先入先出；j) 成品存放應(yīng)通風(fēng)、枯燥；k) 各類產(chǎn)品做到帳物卡相符,日清日結(jié).每月定期盤點(diǎn),做好帳物清理.l )產(chǎn)品的包裝、庫(kù)房治理及運(yùn)輸應(yīng)符合相