XX公司年內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃

1、年度內(nèi)審方案版本：A 編號(hào)：xx/QR-8.2.2-01審核目的：檢查本公司依據(jù)ISO9001: 20XX標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量治理體系的符合 性和有效性.被審核部門(mén)：總經(jīng)理、治理者代表、綜合辦、營(yíng)銷(xiāo)部、生產(chǎn)部、技術(shù)設(shè)備部、采購(gòu)部、質(zhì)檢部、倉(cāng)庫(kù).審核依據(jù)：(1) ISO9001: 20XX 標(biāo)準(zhǔn)；(2)本公司質(zhì)量治理體系文件；(3)相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；(4)顧客要求.審核方法：集中式審核審核時(shí)間、持續(xù)時(shí)間：20XX年7月15-16日、持續(xù)1.5天編制:審批:時(shí)間：20XX-04-18內(nèi)審實(shí)施方案版本：A 編號(hào)：HY/QR-8.2.2-02審核組組長(zhǎng)：xx (A組) 組員：xxx、xxx (B組)20

2、XX年7月15-16日第1頁(yè) 共1頁(yè)1 .審核目的：檢查本公司依據(jù) ISO9001: 20XX標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量治理體系的符合性和有效 性,以及是否具備第三方認(rèn)證審核條件.2 .審核依據(jù)：(1) ISO9001: 20XX 標(biāo)準(zhǔn)；(2)本公司質(zhì)量治理體系文件；(3)相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；(4)顧客要求.3 .審核覆蓋工程：各部門(mén)及涉及的所有標(biāo)準(zhǔn)條款.4 .審核時(shí)間：20XX年7月15-16日首次會(huì)議時(shí)間：7月15日8時(shí)30分末次會(huì)議時(shí)間：7月16日17時(shí)00分5 .現(xiàn)場(chǎng)審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人員參加以下活動(dòng)：首、末次會(huì)議：總經(jīng)理及與審核有關(guān)的人員參加.審核活動(dòng)：按審核日程安排,被審核方有關(guān)人員在本

3、崗位6 .審核安排：日期時(shí)問(wèn)部門(mén)審核涉及的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求及審核人員7月15日8:30 8:45首次會(huì)議8:45 9:45總經(jīng)理4、5、6.1、6.2.1、8.1、8.2.1、8.5A9:45 10:45管代4.2.1、4.2.2、5.4.1、5.4.2、5.5.2、AB8.1、8.2.210: 4511:30綜合辦4.2.1、4.2.3、4.2.4、5.5.1、5.5.3、A11: 3012:00倉(cāng)庫(kù)6.2、5.5.18.2.2、8.2.3、8.4、8.5、7.5.3、7.5.5A14:00 .-16:30營(yíng)銷(xiāo)部5.2、8.2.15.3、5.4.1、5.5.1、7.2、 、8.47.5.4、

4、AB16:30 -17:00審核組會(huì)議7月16日8:00 10:00生產(chǎn)部4.2.37.1、4.2.4、5.3、5.4.1、5.5.17.5、8.2.3、8.2.4、6.4、B10:00 .-11:30質(zhì)檢部5.5.1、7.6、8.3、8.4AB14:00 .-15:30采購(gòu)部4.2.3、4.2.4、7.4AB15:30 -16:30技術(shù)設(shè)備部4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、6.3B16:30 -17:00審核組會(huì)議17:00 .-17:30末次會(huì)議編制:審批:日期：20XX年7月8日質(zhì)量治理體系內(nèi)部審核報(bào)告一、 審核目的：檢查本公司質(zhì)量治理體系是否符合GB/T19001-20

5、XX標(biāo)準(zhǔn),是否有效,是否具備認(rèn)證條件.二、審核范圍及依據(jù)：本公司質(zhì)量治理體系覆蓋的所有部門(mén),重點(diǎn)是ISO9001: 20XX所要求的各要素及涉及的各職能部門(mén).審核依據(jù)：ISO9001: 20XX質(zhì)量治理體系一要求,質(zhì)量治理手冊(cè)和有關(guān)程 序文件、?質(zhì)量法?合同法?等適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等.三、審核時(shí)間：20XX年7月15-16日四、審核組成員：組長(zhǎng)：xxx組員：xxx、xxx受審核部門(mén)：總經(jīng)理、管代、綜合辦、營(yíng)銷(xiāo)部、采購(gòu)部、技術(shù)設(shè)備部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、倉(cāng)庫(kù)五、審核辦述：本次內(nèi)審,審核組審核了本公司主要領(lǐng)導(dǎo)和七個(gè)主要職能部門(mén),通過(guò)交談提問(wèn),查看質(zhì)量體系文件和現(xiàn)場(chǎng)檢查,共查出了2項(xiàng)不合格.1、不合

6、格項(xiàng)說(shuō)明：(1)綜合辦未對(duì)?質(zhì)量法?等外來(lái)文件進(jìn)行充分的識(shí)別和收集.(2)營(yíng)銷(xiāo)部未對(duì)顧客滿意度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析.2、不合格項(xiàng)分布統(tǒng)計(jì):部要. 門(mén)素營(yíng) 銷(xiāo) 部綜 合 辦4.2.218.2.11合 計(jì)11總 計(jì)2六、審核結(jié)論：本公司自貫標(biāo)以來(lái),得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的大力重視和工作支持,通過(guò)貫標(biāo)培訓(xùn) 等手段,使得員工質(zhì)量意識(shí)有了顯著提升,產(chǎn)品質(zhì)量有了改善,產(chǎn)品過(guò)程出現(xiàn)的質(zhì) 量缺陷得到了有效限制,檢驗(yàn)資料更加標(biāo)準(zhǔn)和完善；但同時(shí)也發(fā)現(xiàn),本公司質(zhì)量方 針目標(biāo)為得到很好的貫徹和實(shí)施,員工對(duì)質(zhì)量體系文件仍需進(jìn)一步學(xué)習(xí),產(chǎn)品過(guò) 程質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)更進(jìn)一步得到限制.審核組認(rèn)為此次審核發(fā)現(xiàn)的2項(xiàng)不合格,均為一般不合格.質(zhì)量體系文件 根本符合本公司質(zhì)量治理體系文件的要求,審核所涉及的各部門(mén)質(zhì)量活動(dòng)及其 結(jié)果證實(shí),我本公司質(zhì)量治理體系是適宜的、運(yùn)行是根本有效的. 七、建議與改良1 .此次審核發(fā)現(xiàn)一些部門(mén)的人員對(duì)ISO9001: 20XX標(biāo)準(zhǔn)和本公司的質(zhì)量手冊(cè)、 程序文件理解不深,體系運(yùn)行不充分,建議各部門(mén)負(fù)責(zé)人組織本部門(mén)人員深入學(xué) 習(xí)質(zhì)量治理手冊(cè)和程序文件,以保證本部門(mén)質(zhì)量活動(dòng)切實(shí)符合質(zhì)量體系文件要 求.2 .建議各部門(mén)對(duì)本部門(mén)的第三層文件、 質(zhì)量記錄進(jìn)行一次全面,清理核對(duì),對(duì) 一些不完整或不完善的地方進(jìn)行補(bǔ)充、完善.3 .建議本公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)一步明確各部門(mén)