事態(tài)升級管理系統(tǒng)程序

1、靖江市新航汽配制造有限公司KUN SHAN LIAN XIONG AUTO PARTS CO.,LTD事態(tài)升級管理程序制/修訂日期版本修訂頁次修訂內(nèi)容2015.04.20A1 6新版發(fā)行文件編號：XH-B-GL-01主辦單位：管理部會簽會簽者日期會簽會簽者日期分 發(fā) 單 位總 經(jīng) 理副總經(jīng)理管理部財務部采購部工程部生產(chǎn)部質量部份數(shù)1目的識別和確定在設計、生產(chǎn)和銷售活動中可能出現(xiàn)的風險，提前采取措施，降低或避免風險，保證提交給顧客高質量的產(chǎn)品和服務。2適用范圍本程序適用于本公司的風險評估、識別和控制，規(guī)定了職責關系及權限。3定義：持續(xù)改進：在達到產(chǎn)品基本質量要求的基礎上，有目標、有計劃開展的旨在

2、不斷優(yōu)化公司質量、服務、和成本目 標值的一系列活動。4職責和權限4.1總經(jīng)理作為本公司風險管理負責人，負責規(guī)定風險管理的職責和權限，并為風險管理活動提供充分的資源，主持風險管理的評審。4.2各部門為風險管理提供必要的信息，參與并制定行動措施，對活動實施跟蹤。4.3項目組長負責項目中風險管理5程序內(nèi)容輸入項目管理程序顧客要求產(chǎn)品要求 法律法規(guī)要求 公司自身要求活動職責輸出描述5.1項目組長編制項目計劃，確定項目里程碑事件及項目風險計劃。項目計劃風險計劃會議記錄會議記錄項目組長項目組長項目組長項目組長5.2項目實施中發(fā)現(xiàn)問題，首先項目組內(nèi)部執(zhí)行解決措施。如果發(fā)生如下 情況則事態(tài)升級：A ）未遵守預

3、期的開發(fā)期限;B ）未實施決定性的措施；C）未達到預期設定的目標;D）未遵守承諾；巳 項目運行中出現(xiàn)偏差，目前管理層次無法解決。事態(tài)升級級別如下：A）1級：管理層支持項目組邀請管理層參加會議，對需要解決問題進行討論，制定措施并有效實施。會議記錄項目組長B）2級：顧客支持如果1級沒有達到預期的目的或效果，則在顧客的支持下進行分析和改 善。C）3級：高層會談如果以上都沒有達到目的，則邀請顧客現(xiàn)場深入指導，并進行高層會談。輸入活動職責輸出描述JL顧客支持C5.3項目組長對問題及巨額資料進行匯總歸檔，保存在項目文件夾內(nèi)。項目組長高層會談>會議記錄客戶經(jīng)理廠5.3問題解決J資料歸檔)會議記錄客戶經(jīng)

4、理輸入活動職責輸出描述供應商管理程法律法規(guī)要求公司自身要求6.1質量部負責根據(jù)供應商管理程序對每月對供應商業(yè)績進行監(jiān)測。供應商績效評價SQE (質量方面)采購工程師(其它)采購工程師SQE采購工程師SQE采購工程師SQE針對供應商表現(xiàn)不好或趨于變壞的情況下做如下后續(xù)管理B)C)D)E)F)G)6.26.3問題解決 資料歸檔增加檢驗頻次及抽樣數(shù)量；安排現(xiàn)場審核；第三方試驗；要求提交整改計劃；減少供貨數(shù)量并要求提交整改計劃; 延期付款開發(fā)新供應商等。如果發(fā)生如下情況則事態(tài)升級:供應商表現(xiàn)持續(xù)不達標；供應商表現(xiàn)持續(xù)變壞趨勢；供應商出現(xiàn)嚴重質量投訴和延期交貨未實施決定性的措施; 未遵守承諾。E)事態(tài)升級級別如下:A) 1級：供應商訪問供應商現(xiàn)場對問題進行溝通，制定措施達成一致。B) 2級：供應商高層溝通如果1級沒有達到預期的目的或效果，則在和供應商高層溝通，確定改善方案。C)3級：管理層支持如果以上都沒有達到目的，則請求管理層支持，制定內(nèi)部控制措施，要求供應商停止供貨或開發(fā)新供應商。6.3供應鏈對供