GMP實施考核方案內(nèi)部

1、GMP實施考核方案（暫行）一、目的：對各部門的GMP實施情況進(jìn)行考核，針對考核結(jié)果進(jìn)行整改，以促進(jìn)各部門GMP的實施，以達(dá)到對生產(chǎn)、質(zhì)量管理過程的風(fēng)險進(jìn)行有效控制，最終實現(xiàn)GMP標(biāo)準(zhǔn)化。二、考核對象：質(zhì)量管理部、生產(chǎn)（含動力設(shè)備）部、倉庫管理三、考核標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)GMP法規(guī)條款設(shè)計考核項目及標(biāo)準(zhǔn)，對不同部門按不同指標(biāo)進(jìn)行量化考核，通過考核結(jié)果的合理運用（獎懲、精神獎勵等），促進(jìn)我公司各部門GMP的實施。四、考核指標(biāo)（見附表）附表：1、生產(chǎn)部（含動力設(shè)備）GMP實施檢查表2、質(zhì)量部（QC）GMP實施檢查表3、質(zhì)量部（QA）GMP實施檢查表4、倉庫GMP實施檢查表五、考核結(jié)果1、普通員工（指生產(chǎn)崗位員

2、工）每月被扣2分（含2分）以內(nèi)，視為GMP考核合格；如超過2分，每扣1分,扣發(fā)10元（從生產(chǎn)獎金中扣），以此類推。2、質(zhì)量部、倉庫管理人員每扣1分，扣發(fā)10元。3、車間管理人員（工藝員、車間主任）、化驗室主任、QA主管、倉庫主管如被扣5-10分，扣發(fā)當(dāng)月預(yù)留工資的20%;如被扣10分以上，扣發(fā)當(dāng)月當(dāng)月預(yù)留的工資。4、生產(chǎn)部、質(zhì)量部經(jīng)理如被扣10-15分，扣發(fā)當(dāng)月預(yù)留工資的20%;如被扣15分以上，扣發(fā)當(dāng)月預(yù)留的工資。六、其他1、檢查過程中如發(fā)現(xiàn)違反GMP但在附表中未列出的現(xiàn)象，應(yīng)給予扣分（分值由GMP辦據(jù)情況合理制定），并及時在附表中增加該檢查項及標(biāo)準(zhǔn)。2、檢查發(fā)現(xiàn)缺陷項后，應(yīng)及時讓被檢查部門

3、、被考核個人簽字確認(rèn)，如條件允許還應(yīng)進(jìn)行拍照留底。3、被檢查部門對缺陷項整改后，如條件允許應(yīng)拍照交給GMP辦公室留底。4、檢查到的缺陷應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)整改，復(fù)查時發(fā)現(xiàn)未整改的每條加扣部門經(jīng)理1分，記到下個月考核中表1:SOR-GMP-001-00生產(chǎn)部（含動力設(shè)備）GMP實施檢查表序號項目權(quán)重考核、扣罰標(biāo)準(zhǔn)缺陷數(shù)（條）扣分情況不符合要求情況描述責(zé)任人班組長管理人員生產(chǎn)經(jīng)理1人員進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域管理控制5%5%1 1. .外來人員進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域未按要求進(jìn)行指導(dǎo)、審批、登記、陪同，扣相關(guān)車間主任 1 1 分、扣生產(chǎn)部經(jīng)理 1 1 分2人員進(jìn)入潔凈區(qū)管理控制5%5%2.12.1 進(jìn)入車間各潔凈區(qū)未按照更衣程

4、序史衣的，扣個人 2 2 分，扣班組長、車間管理人員 1 1 分，扣生產(chǎn)部經(jīng)理 0.50.5 分2.22.2 潔凈區(qū)人數(shù)未肩效控制，超過該功能間或區(qū)域最大允許進(jìn)入人數(shù)時，扣該區(qū)域班組長 1 1 分，車間管理人員、生產(chǎn)部經(jīng)理0.50.5 分3崗位操作人員操作10%10%2.12.1 操作人員未按崗位操作規(guī)程及人員操作規(guī)范進(jìn)行操作的，扣個人 2 2 分，班組長、車間管理人員 1 1 分，生產(chǎn)部經(jīng)理 0.50.5 分2.1.12.1.1包括未按時手消、無菌區(qū)人員動作幅度大（詳見A/BA/B 級區(qū)人員標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程）、在未完全密封的產(chǎn)品上方活動等4清場管理控制15%15%4.14.1 未按清場要求清場，

5、存在污染、交叉污染、差錯等風(fēng)險時，扣本崗位每人 3 3 分，車間管理人員 2 2 分，生產(chǎn)部經(jīng)理 1 1 分6如存在上批生廠用物料、廠品、記錄等（連續(xù)生產(chǎn)時，物料可酌 W W 考量）6清潔衛(wèi)生不符合要求等（廠房、設(shè)備、器具需保持清吉干燥；地漏應(yīng)潔凈并液封）5狀態(tài)標(biāo)識5%5%1未按狀態(tài)標(biāo)識對廠房、設(shè)備、物料進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識管理的，扣該崗位人員 1 1 分，車間管理人員 0.50.5 分1.101.10如無生產(chǎn)、設(shè)備、管道、物料狀態(tài)標(biāo)識，或標(biāo)識錯誤6GMPGMP 文件執(zhí)行管理10%10%6.16.1 未嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)管理、衛(wèi)生管理、生產(chǎn)操作等義件，扣個人 1 1 分，車間管理人員 2 2 分，生產(chǎn)經(jīng)理

6、3 3 分13.213.2未嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程（如有生產(chǎn) E E 與工藝規(guī)程不 T 的情況,生產(chǎn)部需提前告知 GMGMP P辦），扣個人 2 2 分，車間管理人員 3 3 分，生產(chǎn)經(jīng)理 5 5 分13.313.3未嚴(yán)格按生產(chǎn)指令生產(chǎn)，扣個人、車間管理人員、生產(chǎn)經(jīng)理 5 5 分7.17.1 無菌車間 B B 級區(qū)除更衣間外沉降菌月合格率低于 95%,95%,口服口扣該區(qū)域人員 2 2分/人；車間管理人員 1 1 分；生產(chǎn)部經(jīng)理7生產(chǎn)環(huán)境管理10%10%0.50.5 分；7.27.2 手菌不合格個人扣 1 1 分/次；車間管理人員、生產(chǎn)部經(jīng)理扣 0.50.5 分/人次7.37.3 浮游菌、表面微生物

7、不合格，扣該區(qū)域每人 1 1 分，車間管理人員、生產(chǎn)經(jīng)理0.50.5 分1塵埃粒子（靜態(tài)監(jiān)測）年合格率低于60%,60%,扣該區(qū)域人員每個人 2 2 分（每年1212 月統(tǒng)計）,車間管理人員、生產(chǎn)部經(jīng)理1 1 分1壓差存在異常未及時處理（需按偏差處理程序進(jìn)行），扣班組長 2 2 分，車間管理人員、生產(chǎn)經(jīng)理 1 1 分8記錄控制管理10%10%后卜列情況時，1未及時記錄（提前或拖后），扣該崗位每個人 1 1 分1未按要求修改，扣責(zé)任人 1 1 分1未受控，扣班組長、車間管理人員、生產(chǎn)部經(jīng)理 1 1 分1填寫/、真實，扣記錄人 3 3 分，車間管理人員 2 2 分，生產(chǎn)部經(jīng)理 1 1 分9生產(chǎn)用的

8、器具管理5%5%未在校準(zhǔn)效期內(nèi)，扣該崗位班組長 1 1分，車間管理人員 0.50.5 分無校準(zhǔn)記錄（如稱、燈檢儀、標(biāo)簽計數(shù)器等），扣該崗位操作人員、班組長 1 1分，車間管理人員 0.50.5 分10物料、中向產(chǎn)品管理5%5%物料暫存間距合理、傳遞過程符合要求，違反時，扣責(zé)任人 1 1 分，班組長、車間管理人員 0.50.5 分中間產(chǎn)品應(yīng)按要求貯存（應(yīng)上鎖，溫濕度符合要求），違反時，扣責(zé)任人 2 2分，班組長、車間管理人員 1 1 分，生產(chǎn)部經(jīng)理 0.50.5 分11風(fēng)險管理5%5%11.111.1 按公司風(fēng)險管理制度，車間主任每月應(yīng)提供一份該車間風(fēng)險識別報告，未及時上交扣車間主任 2 2 分

9、、生產(chǎn)部經(jīng)理 1 1 分12人員培訓(xùn)5%5%12.112.1 人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)后上崗（應(yīng)該熟知崗位關(guān)鍵參數(shù)），/、熟知該崗位關(guān)鍵參數(shù)的，扣本人 2 2 分，班組長、車間管理人員 1 1分，生產(chǎn)部經(jīng)理 0.50.5 分。13其他15%15%如發(fā)現(xiàn)以下情況，扣責(zé)任人 2 2 分；班組長、車間管理人員、生產(chǎn)部經(jīng)理 1 1 分；物料在地板上拖行2 2 物料交接/、復(fù)核相關(guān)信息3 3 出現(xiàn)偏差/、及時上報4 4 進(jìn)入潔凈區(qū)/、隨手關(guān)門5 5 潔凈區(qū)內(nèi)物品未按定制管理操作、復(fù)核/、盡責(zé)造成不良后果的，扣相關(guān)人員 3 3 分；班組長、車間管理人員2 2 分，生產(chǎn)部經(jīng)理 1 1 分多個批次產(chǎn)品同時進(jìn)行包裝未肩效

10、隔離， 有差錯風(fēng)險的，扣班組長、車間管理人員各 3 3 分；扣生產(chǎn)部經(jīng)理 2 2 分14合計100%考核說1 1.檢查頻次：每個月 2-32-3 次，不定期，不提前通知。. .檢查一周內(nèi)應(yīng)針對不合格項目進(jìn)行整改，GMPGMP 辦將安排復(fù)查；復(fù)查發(fā)現(xiàn)未整改時，每條扣部門負(fù)責(zé)人 1 1 分，累積到下月考核分?jǐn)?shù)中。. .檢查發(fā)現(xiàn)的缺陷項未在以上檢查項目中時，應(yīng)及時增加檢查項并調(diào)整各項權(quán)重。. .普通員工（指生產(chǎn)崗位員工）每月被扣 2 2 分（含 2 2 分）以內(nèi)，視為 GMPGMP 考核合格；如超過 2 2 分，每扣 1 1 分，扣發(fā) 1010 元（從生產(chǎn)獎金中扣），以此類推；車間管理人員（工藝員、

11、車間主任）如被扣 5-105-10 分，扣發(fā)當(dāng)月預(yù)留工資的 20%;20%;如被扣 1010 分以上，扣發(fā)當(dāng)月預(yù)留工資。生產(chǎn)部經(jīng)理如被扣 10-1510-15 分，扣發(fā)當(dāng)月預(yù)留工資的 20%;20%;如被扣 1515 分以上，扣發(fā)當(dāng)月預(yù)留工資。被考核部門：日期：考核部門：日期：被考核人：被扣分?jǐn)?shù)：車間：被考核人：被扣分?jǐn)?shù)：車間：被考核人：被扣分?jǐn)?shù)：車間：被考核人：被扣分?jǐn)?shù)：車間：被考核人：被扣分?jǐn)?shù)：車間：被考核人：被扣分?jǐn)?shù)：車間：被考核人：被扣分?jǐn)?shù)：車間：被考核人：被扣分?jǐn)?shù)：車間：被考核人：被扣分?jǐn)?shù)：車間：被考核人：被扣分?jǐn)?shù)：車間：被考核人：被扣分?jǐn)?shù)：車間：被考核人：被扣分?jǐn)?shù)：車間：被考核人：

12、被扣分?jǐn)?shù)：車間：被考核人：被扣分?jǐn)?shù)：車間：被考核人：被扣分?jǐn)?shù)：車間：被考核人：被扣分?jǐn)?shù)：車間：被考核人：被扣分?jǐn)?shù)：車間：被考核人：被扣分?jǐn)?shù)：車間：被考核人：被扣分?jǐn)?shù)：車間：被考核人：被扣分?jǐn)?shù)：車間：被考核人：被扣分?jǐn)?shù)：車間：被考核人：被扣分?jǐn)?shù)：車間：被考核人：被扣分?jǐn)?shù)：車間：被考核人：被扣分?jǐn)?shù)：車間：被考核人：被扣分?jǐn)?shù)：車間：被考核人：被扣分?jǐn)?shù)：車間：被考核人：被扣分?jǐn)?shù)：車間：被考核人：被扣分?jǐn)?shù)：車間：被考核人：被扣分?jǐn)?shù)：車間：被考核人：被扣分?jǐn)?shù)：車間：被考核人：被扣分?jǐn)?shù)：車間：被考核人：被扣分?jǐn)?shù)：車間：備注:表1:SOR-GMP-002-00質(zhì)量部（化驗室）GMP實施檢查表序號項目權(quán)重標(biāo)準(zhǔn)缺

13、陷數(shù)（條）扣分情況不符合要求情況描述責(zé)任人組長主任經(jīng)理1檢驗樣品的管理1515% %樣品接收、領(lǐng)用應(yīng)及時登記，賬物相符樣品應(yīng)標(biāo)識清楚，并按批次存放，避免造成差錯樣品應(yīng)按貯存條件存放違反以上規(guī)定的扣樣品接收人 1 1 分，化驗室主任、質(zhì)量經(jīng)理 0.50.5 分2對照品、標(biāo)準(zhǔn)品、基準(zhǔn)物質(zhì)的管理1515% %接收、使用及時登記、賬物相符貯存條件應(yīng)符合要求2.32.3 開啟應(yīng)及時在瓶子上標(biāo)識開啟日期違反以上規(guī)定扣管理人員 1 1 分，扣化驗室主任、質(zhì)量經(jīng)理 0.50.5 分3試液、標(biāo)準(zhǔn)液、貯備液、滴定液的管理1515% %配置過程應(yīng)該符合要求，并肩記錄，標(biāo)簽填寫完整滴定液應(yīng)肩復(fù)標(biāo)記錄違反以上者，扣配置

14、人 1 1 分，組長、化驗室主任 0.50.5 分4檢驗記錄、臺帳的管理1515% %記錄、臺帳填寫應(yīng)及時（不能提前或拖后）、規(guī)范，違反者扣個人 1 1 分/次，班組長、化驗室主任、質(zhì)量經(jīng)理 0.50.5 分記錄、臺帳應(yīng)受控，未受控扣班組長2 2 分，化驗室主任、質(zhì)量經(jīng)理 1 1 分5設(shè)備、儀器、量具的管理1010% %應(yīng)后校準(zhǔn)封格證，且在效期內(nèi)；儀器應(yīng)按周期確認(rèn)精密用移液管、滴定管、容量瓶應(yīng)校準(zhǔn)并有記錄，等級標(biāo)識清楚違反以上規(guī)定，扣組長 1 1 分，化驗室主任、質(zhì)量經(jīng)理 0.50.5 分6天平室、紅外檢查室、標(biāo)定室溫濕度的管理5%5%6.16.1 精密儀器室溫濕度應(yīng)在規(guī)定范圍內(nèi)；如超出范圍應(yīng)

15、采取相應(yīng)的措施不符合以上規(guī)定時，扣相關(guān)責(zé)任人 1 1 分，扣化驗室主任、質(zhì)量經(jīng)理 0.50.5 分7留樣的管理1515% %7.17.1 留樣應(yīng)按要求貯存、按時檢驗、取用有記錄、賬物相符，違反規(guī)定扣留樣觀察組每人 2 2 分，化驗室主任、質(zhì)量經(jīng)理 0.50.5分。8 8微生物檢驗的管理1010% %應(yīng)定期消毒及進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測；環(huán)境監(jiān)測應(yīng)該符合要求。應(yīng)有培養(yǎng)基的配制、滅活記錄；違反規(guī)定扣微生物組每人 1 1 分，扣化驗室主任、質(zhì)量經(jīng)理 0.50.5 分。9合計100%考核說明.檢查頻次：每個月 2-32-3 次，不定期，不提前通知。. .檢查一周內(nèi)應(yīng)針對不合格項目進(jìn)行整改，GMPGMP 辦將安排復(fù)

16、查；復(fù)查發(fā)現(xiàn)未整改時，每條扣部門負(fù)責(zé)人 1 1 分，累積到下月考核分?jǐn)?shù)中。. .檢查發(fā)現(xiàn)的缺陷項未在以上檢查項目中時，應(yīng)及時增加檢查項并調(diào)整各項權(quán)重。. .每被考核扣 1 1 分，扣發(fā) 1010 元，以此類推?；炇抑魅稳绫豢?5-105-10 分，扣發(fā)當(dāng)月預(yù)留工資的 20%;20%;如被扣 1010 分以上，扣發(fā)當(dāng)月預(yù)留工資。質(zhì)量部經(jīng)理如被扣 10-1510-15 分，扣發(fā)當(dāng)月預(yù)留工資的 20%;20%;如被扣 1515 分以上，扣發(fā)當(dāng)月預(yù)留工資。被考核部門：日期：考核部門：日期：被考核人：被扣分?jǐn)?shù)：被考核人：被扣分?jǐn)?shù)：被考核人：被扣分?jǐn)?shù)：被考核人：被扣分?jǐn)?shù)：被考核人：被扣分?jǐn)?shù)：被考核人：被

17、扣分?jǐn)?shù)：被考核人：被扣分?jǐn)?shù)：被考核人：被扣分?jǐn)?shù)：被考核人：被扣分?jǐn)?shù)：被考核人：被扣分?jǐn)?shù)：被考核人：被扣分?jǐn)?shù)：被考核人：被扣分?jǐn)?shù)：被考核人：被扣分?jǐn)?shù)：被考核人：被扣分?jǐn)?shù)：被考核人：被扣分?jǐn)?shù)：被考核人：被扣分?jǐn)?shù)：被考核人：被扣分?jǐn)?shù)：被考核人：被扣分?jǐn)?shù)：備注：表3:SOR-GMP-003-00質(zhì)量部（QA）GMP實施檢查表項目權(quán)重考核標(biāo)準(zhǔn)缺陷數(shù)（條）扣分情況不符合要求情況描述廳 P責(zé)任QAQA人主管1 1供應(yīng)商的管理30%30%所有使用的物料的供應(yīng)商均經(jīng)過審批，供應(yīng)商目錄及時發(fā)放；供應(yīng)商資料應(yīng)及時更新；違反者扣供應(yīng)商管理人員 3 3 分，QAQA 主管 2 2 分，質(zhì)量經(jīng)理 1 1 分。原料供應(yīng)商均

18、需要經(jīng)過備案，未備案供應(yīng)商提供的原料被使用，扣供應(yīng)商管理人員、QAQA 主管、質(zhì)量經(jīng)理各 5 5 分。2取樣的管理30%取樣人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)、并經(jīng)過授權(quán)；違反時扣 QAQA 主管 2 2 分取樣間、取樣車應(yīng)及時清潔，并及時填寫使用、清潔記錄；違反時扣取樣 QAQA2 2 分。QAQA 主管 1 1 分，質(zhì)量經(jīng)理 0.50.5 分。10.310.3 取樣工具的處理、使用、貯存應(yīng)符合要求，違反時扣取樣 QAQA2 2 分，QAQA 主管 1 1 分，質(zhì)量經(jīng)理 0.50.5 分。10.310.3 按取樣原則取樣，樣品標(biāo)簽填寫規(guī)范；按要求貼取樣證，違反時違反時扣取樣 QAQA2 2 分。QAQA 主管

19、1 1 分，質(zhì)量經(jīng)理 0.50.5 分。產(chǎn)品生產(chǎn)過程監(jiān)控， 物料、 產(chǎn)品放行40%對生產(chǎn)過程后效監(jiān)控（各崗位關(guān)鍵參數(shù)需經(jīng)過復(fù)核、各產(chǎn)品生產(chǎn)工需符合生產(chǎn)工藝規(guī)程、清場合格證發(fā)放應(yīng)符合要求、同時進(jìn)行不同批次產(chǎn)品包裝時應(yīng)能有效控制差錯），違法規(guī)定時，扣相關(guān) QAQA3 3分，QAQA 主管 2 2 分，質(zhì)量經(jīng)理 1 1 分。生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的偏差應(yīng)按偏差處理程序進(jìn)行報告、處理，違反規(guī)定時扣相關(guān) QAQA3 3分，QAQA 主管 2 2 分，質(zhì)量經(jīng)理 1 1 分。9.39.3 物料、產(chǎn)品應(yīng)嚴(yán)格遵守放行程序，違反規(guī)定時扣經(jīng)理 5 5 分。4合計100%考核說明.檢查頻次：每個月 2-32-3 次，不定期，

20、不提前通知。.檢查一周內(nèi)應(yīng)針對不合格項目進(jìn)行整改，GMPGMP 辦將安排復(fù)查；復(fù)查發(fā)現(xiàn)未整改時，每條扣部門負(fù)責(zé)人 1 1 分，累積到下月考核分?jǐn)?shù)中。. .檢查發(fā)現(xiàn)的缺陷項未在以上檢查項目中時，應(yīng)及時增加檢查項并調(diào)整各項權(quán)重。. .每被考核扣 1 1 分，扣發(fā) 1010 元，以此類推。QAQA 主管如被扣 5-105-10 分，扣發(fā)當(dāng)月預(yù)留工資的 20%;20%;如被扣 1010 分以上，扣發(fā)當(dāng)月預(yù)留工資。質(zhì)量部經(jīng)理如被扣 10-1510-15 分，扣發(fā)當(dāng)月預(yù)留工資的 20%;20%;如被扣 1515 分以上，扣發(fā)當(dāng)月預(yù)留工資。被考核部門：日期：考核部門：日期：被考核人：被扣分?jǐn)?shù)：被考核人：被扣

21、分?jǐn)?shù)：被考核人：被扣分?jǐn)?shù)：被考核人：被扣分?jǐn)?shù)：被考核人：被扣分?jǐn)?shù)：被考核人：被扣分?jǐn)?shù)：被考核人：被扣分?jǐn)?shù)：被考核人：被扣分?jǐn)?shù)：備注：表4:SOR-GMP-004-00倉庫GMP實施檢查表廳 P項目權(quán)重標(biāo)準(zhǔn)缺陷數(shù)（條）扣分情況不符合要求情況描述庫管員倉庫主管1 1物料接收10%10%物料入庫應(yīng)在規(guī)定區(qū)域進(jìn)行外清物料接收前應(yīng)按要求進(jìn)行驗收檢查（外包裝、核對數(shù)量、隨貨報告等）；不符合要求的物料不能接收。所有接收的物料必須來之于質(zhì)量部批準(zhǔn)的合格供應(yīng)商未按以上要求接收物料的扣庫管員 2 2 分/次；倉庫主管 1 1 分/次2 2物料貯存及貯存狀態(tài)的管理15%15%物料應(yīng)包裝完好、貼有狀態(tài)標(biāo)識、狀態(tài)卡，且

22、標(biāo)識正確、信息填寫完整；不符合要求的扣庫管員 1 1 分，扣倉庫主管 0.50.5 分應(yīng)按貯存要求（溫濕度）貯存物料；未按要求貯存物料時扣庫管員 2 2 分，倉庫主管 1 1 分物料應(yīng)按品種、規(guī)格、批號擺放（間距符合文件要求），不符合要求時扣庫管員 1 1 分，倉庫主管 0.50.5 分臺賬與實物數(shù)量應(yīng)相符，否則扣庫管員 2 2 分，倉庫主管 1 1 分3 3物料發(fā)放15%15%需有檢驗合格報告書、放行單方可發(fā)放；負(fù)責(zé)扣庫管員 3 3 分；倉庫主管 2 2 分；發(fā)放原則上應(yīng)符合先進(jìn)先出原則，否則扣庫管員 1 1 分，倉庫主管 0.50.5 分4 4在復(fù)檢期物料的管理10%10%4.14.1 在

23、復(fù)檢期（近效期：半年）的物料需重新請驗，并檢驗合格且接到放行單后才能發(fā)放，否則扣庫管員 3 3 分，倉庫主管 2 2 分5 5庫房溫濕度5%5%5.15.1 庫房溫濕度應(yīng)在范圍內(nèi)（常溫庫 0c-30C0c-30C；陰涼庫10C-20C10C-20C；濕度 45%-75%45%-75%）、超出范圍時應(yīng)米取糾正措施；未米取措施時扣庫管員 2 2分，倉庫主管 1 1 分6 6記錄、臺帳的管理10%10%物料驗收記錄、貨位卡、臺秤、標(biāo)簽計數(shù)器、溫濕度記錄等記錄填寫應(yīng)及時（不能提前或拖后）、完整記錄填寫、修改應(yīng)規(guī)范違反以上規(guī)定，扣庫管員 1 1 分/次，扣倉庫主管0.50.5 分。7 7產(chǎn)品的管理15%15%產(chǎn)品入庫時應(yīng)包裝完好，否則扣庫管員 1 1 分，倉庫主管 0.50