制度檢查室經(jīng)理崗位說明書

1、精品文檔，值得擁有1 / 2制度檢查室經(jīng)理崗位說明書識(shí)別信息(Ide ntifi cation)崗位名稱(Positi on )制度檢查室經(jīng)理崗位編號(hào)(Code)09.03.01所屬部門及處室(Departme nt)會(huì)計(jì)部制度檢查室工作地點(diǎn)(Locatio n)北京工作關(guān)系(Conn ection)直接匯報(bào)對象(Supervisor)會(huì)計(jì)部總經(jīng)理直接督導(dǎo)對象(Subordinate)制度檢查崗、會(huì)計(jì)規(guī)范化管理崗、ISO9001 質(zhì)量體系管理崗日常協(xié)調(diào)部門(Internal)本部各處室、清算中心、辦公室、人力資源部、信息技術(shù)部、法律事務(wù) 部、稽核部等、分支行會(huì)計(jì)部門及與質(zhì)量體系相關(guān)部門外部協(xié)調(diào)

2、單位(External)質(zhì)量體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)主要工作職責(zé)(Dut y&Respon sbility)工作目的(Purpose):遵照我行會(huì)計(jì)工作的整體規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，對全行的會(huì)計(jì)工作制度落實(shí)情況、規(guī)范化管理情況、以及 ISO9001 質(zhì)量體系推廣情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、考核、規(guī)范，提高全行的會(huì)計(jì)工作 規(guī)范化程度，防范、化解風(fēng)險(xiǎn)。類另 U(Sort)編號(hào)(No.)概述(Abstract)描述(Description)處室規(guī)劃1整體規(guī)劃制定、分解處室規(guī)劃和業(yè)務(wù)目標(biāo)，監(jiān)督工作計(jì)劃的完成情況。2崗位與流程擬疋處至岡位設(shè)置和岡位職責(zé)，監(jiān)督和控制職責(zé)元成情況，制疋、 修正、監(jiān)督管理處室和崗位的工作流程

3、。3制度管理監(jiān)督和管理部門管理制度和辦法在本部門的實(shí)施。業(yè)務(wù)管理4規(guī)范化管理組織全行會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化、制度落實(shí)情況以及專項(xiàng)重點(diǎn)工作的 檢查驗(yàn)收、考核評比工作，針對檢查中發(fā)現(xiàn)的冋題提出改進(jìn)建議。5質(zhì)量體系管理組織、管理、指導(dǎo)全行會(huì)計(jì)專業(yè)ISO9001 質(zhì)量管理體系的推廣、內(nèi)審工作。6人員培訓(xùn)組織各分支行會(huì)計(jì)檢查人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。7考試管理組織全仃會(huì)計(jì)人員持證上岡考試題庫、試卷審核及考試監(jiān)考、閱卷 工作。資源調(diào)配9人員管理處室內(nèi)人員和工作的分派和調(diào)整、監(jiān)督和評價(jià)崗位的工作完成情況，人員績效管理。10溝通協(xié)調(diào)按業(yè)務(wù)和職責(zé)的需要進(jìn)行對上、對下、本部門內(nèi)處室和行內(nèi)外的工 作對象的溝通和工作關(guān)系的協(xié)調(diào)

4、。主要職權(quán)(Authority)業(yè)務(wù)類(Bus in ess)對本處室制定的有關(guān)制度的審核權(quán)，對檢查方案、會(huì)計(jì)規(guī)范化檢查驗(yàn)方案、ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證推廣方案、質(zhì)量體系內(nèi)審方案的審核權(quán)精品文檔，值得擁有2 / 2費(fèi)用審批類(Finan ce)精品文檔，值得擁有3 / 2人事類(Personnel )對下屬員工人事任免具有建議權(quán)；對下屬員工考核有建議權(quán)關(guān)鍵職責(zé) 績效衡量 標(biāo)準(zhǔn)(Performa neeAppraisal )會(huì)計(jì)規(guī)范化管理工作目標(biāo)完成情況會(huì)計(jì)制度檢查(含專項(xiàng)和突擊檢查)工作完成情況ISO9001 質(zhì)量管理體系認(rèn)證推廣及內(nèi)審工作目標(biāo)完成情況持證上崗考試題庫建設(shè)、試卷審核及閱卷審核

5、情況處室員工的人均年培訓(xùn)小時(shí)職業(yè)發(fā)展(CareerDevelopment)可晉升岡位(Promote to)會(huì)計(jì)部副總經(jīng)理可輪崗崗位(Rotate to)會(huì)計(jì)部內(nèi)其它處室經(jīng)理入職培訓(xùn)(Orientation)公司價(jià)值觀、公司會(huì)計(jì)制度、法規(guī)等在職培訓(xùn)(On-job training)各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)核算辦法、會(huì)計(jì)核算信息系統(tǒng)，以及ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)審員培訓(xùn)等是否有強(qiáng)制休假要求(Imperative Vaeation)無是否有定期或不定期強(qiáng)制輪崗 要求(Imperative Rotation)無任職資格(Qualifie ation)教育背景(Edueation)程度(Degree)本科及以上專

6、業(yè)(Major)經(jīng)濟(jì)管理類證書(Certifieation)經(jīng)濟(jì)類中級(jí)職稱、會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書專業(yè)技能(Skill )會(huì)計(jì)核算技能、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)使用技能語言(Language)英語水平無其它無工作經(jīng)驗(yàn)(Experienee)行業(yè)/職業(yè)銀行/會(huì)計(jì)年限1 16職位經(jīng)理績優(yōu)素質(zhì)能力(Compete nee)素質(zhì)項(xiàng)行為特征組織協(xié)調(diào)能力明確達(dá)到任務(wù)目標(biāo)所需要的資源類型；收集現(xiàn)有的相關(guān)資源的存量信息；了解團(tuán)隊(duì)成員的需求 將任務(wù)與資源進(jìn)行匹配并形成計(jì)劃；人員配置上要形成優(yōu)勢互補(bǔ)；調(diào)動(dòng)團(tuán)隊(duì)成員的積極性完成任務(wù)責(zé)任感面臨困難時(shí)能保持堅(jiān)定的信心和勇氣，堅(jiān)持承諾和保證，工作完成的時(shí)間與質(zhì)量符合要求計(jì)劃能力將處室及個(gè)人計(jì)劃的分解形成關(guān)鍵步驟，根