3文件控制程序

1、程序文件文件編號(hào)Q/BFB-4.2.3-01-2003版本號(hào)/修改狀態(tài)A/04.2.3文件控制程序頁(yè)碼第1頁(yè)共4頁(yè)1.目的:對(duì)與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用的文件為有效版本。2.適用范圍:適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的控制。3.職責(zé):3.1質(zhì)量手冊(cè)由認(rèn)證小組組織編寫，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行;3.2質(zhì)量程序文件由管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫并審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行;3.3其它質(zhì)量體系文件由相關(guān)質(zhì)量活動(dòng)的主管部門組織編寫和審核，由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)執(zhí)行;3.4質(zhì)量體系文件的發(fā)放、更改、回收和銷毀統(tǒng)一由工程部負(fù)責(zé)。3.5各部門負(fù)責(zé)本部門外來(lái)文件的收發(fā)、保管;3.

2、6行政部做好質(zhì)量體系文件的發(fā)放、借閱和保管工作。5.7文件的版本號(hào)管理4. 定義:文件和資料：是指本公司指導(dǎo)生產(chǎn)和管理活動(dòng)的依據(jù)和證明材料。包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范、工藝文件以及顧客提供的文件等。5. 工作程序:5.1本公司文件和資料按照質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)要求分類如下:BF/QM-01-2003 :質(zhì)量手冊(cè)B類：質(zhì)量程序文件C類：質(zhì)量文件，生產(chǎn)工藝文件，生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程，原材料、半成品及成品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，有關(guān)材料采購(gòu)、生產(chǎn)安裝、銷售及服務(wù)的工作指引等。QJ類：有關(guān)質(zhì)量記錄及表格。G類：管理制度。5.2編寫的目的:為貫徹本公司質(zhì)量方針，建立和完善質(zhì)量管理體系，促

3、成質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，針對(duì)公司各部門工作需要，制訂各類質(zhì)量、技術(shù)文件用于指導(dǎo)生產(chǎn)，以控制產(chǎn)品的質(zhì)量。程序文件文件編號(hào)Q/BFB-4.2.3-01-2003版本號(hào)/修改狀態(tài)A/04.2.3文件控制程序頁(yè)碼第2頁(yè)共4頁(yè)5.3.1A類質(zhì)量手冊(cè)由認(rèn)證小組組織編寫;5.3.2B類、C類質(zhì)量體系文件由相關(guān)質(zhì)量活動(dòng)的主管部門組織編寫;5.3.3文件編寫部門訂出該文件編寫方案，包括題目、格式、文件提要等;5.3.4文件編寫以“正確、全面、清晰、簡(jiǎn)單”為原則，以保證文件的正確性和可操作性。5.4文件審核5.4.1A類、B類由管理者代表審核;5.4.2C類的質(zhì)量體系文件由編寫主管部門負(fù)責(zé)人組織審核;5.4.3文件審核

4、工作以該文件的上層文件或有關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法令為依據(jù)，審核人員由負(fù)責(zé)審核的領(lǐng)導(dǎo)人決定。5.5文件批準(zhǔn)5.5.1A類、B類由總經(jīng)理批準(zhǔn);5.5.2C類文件由管理者代表批準(zhǔn);5.6文件的編號(hào):5.6.1質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：BF/QM-01-2003BF :公司代號(hào)QM :質(zhì)量手冊(cè)01 :序號(hào)2003 :編制年份5.6.2Q:質(zhì)量文件BF :公司代號(hào)質(zhì)量程序文件編號(hào)：Q/BFB-5.3-01-2003B:文件層次類別5:要素章號(hào)3:要素節(jié)號(hào)01 :序號(hào) 2003 :編制年份5.6.3其它質(zhì)量體系文件編號(hào)：Q/BFC-01-2003Q:質(zhì)量文件BF :公司代號(hào)5.6.4C:文件層次類別01 :流水號(hào) 2003

5、:編制年份管理制度編號(hào)：Q/BFG-01-2003Q:質(zhì)量文件BF :公司代號(hào)G :管理制度01:流水號(hào)2003 :編制年份程序文件文件編號(hào)Q/BFB-4.2.3-01-2003版本號(hào)/修改狀態(tài)A/04.2.3文件控制程序頁(yè)碼第3頁(yè)共4頁(yè)5.7.1質(zhì)量手冊(cè)有多處修改，應(yīng)進(jìn)行換版，并更改版本號(hào);5.7.2質(zhì)量程序文件、C類質(zhì)量體系文件參照質(zhì)量手冊(cè)的換版辦法進(jìn)行換版;5.7.3版本號(hào)用英文字母大寫表示（如 A、B、C），據(jù)更換次序類推。5.8文件發(fā)放 5.8.1質(zhì)量手冊(cè)由工程部負(fù)責(zé)發(fā)放到各部門負(fù)責(zé)人，并在文件發(fā)放登記表上登記，由領(lǐng)用人簽名;5.8.2 B、C、D類質(zhì)量體系文件由編寫部門移交行政部，

6、由行政部發(fā)放到相關(guān)責(zé)任部門，在文件發(fā)放登記表上登記，由領(lǐng)用人簽名;5.8.3受控文件受控本在發(fā)放前，由工程部在該文件首頁(yè)上蓋上“受控文件”字樣的圖章，以便于控制。5.9文件使用 5.9.1質(zhì)量體系文件由領(lǐng)用人安排使用;5.9.2領(lǐng)用人根據(jù)工作需要將質(zhì)量體系文件發(fā)放給使用者，且保證文件為有效版本;5.9.3質(zhì)量體系文件使用者要妥善保管好文件，受控文件未經(jīng)發(fā)放部門許可不得擅自復(fù)印、外借。有遺失及損壞情況應(yīng)及時(shí)報(bào)發(fā)放部門辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)。5.10文件更改 5.10.1文件的小部分更改（如幾個(gè)錯(cuò)別字更改、一至兩句文字更改），由原文件編制部門或人員直接在文件上用紅色筆更改，并在更改處蓋上“更改”字樣圖章，注

7、明日期，更改者簽名5.10.2文件的大部分更改（如整篇更改、一段文字的更改），由提出部門或人員填寫文件更改申請(qǐng)表，交原文件編制部門或人員;5.10.3文件編制部門認(rèn)為有更改必要時(shí)，根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)際情況，對(duì)文件進(jìn)行更改，并填寫文件更改通知單；5.10.4文件更改通知單送原文件審批人批準(zhǔn)，編制部門收回原已發(fā)放的文件，重新更改后發(fā)放;5.11文件作廢:收銷毀記錄;程序文件文件編號(hào)Q/BFB-4.2.3-01-2003版本號(hào)/修改狀態(tài)A/04.2.3文件控制程序頁(yè)碼第4頁(yè)共4頁(yè)5.11.2對(duì)有參考價(jià)值的作廢文件，應(yīng)在該文件上蓋上“作廢”字樣的圖章，并用專柜保存，以防誤用;5.11.3對(duì)使用部門要求保存有參考價(jià)值的作廢文件，應(yīng)在該文件封面上蓋上“參考”字樣的圖章，由使用部門保管;5.12文件回收對(duì)已使用完畢且有保存價(jià)值的文件，由發(fā)放部門及時(shí)收回存檔，并填寫文件回收銷毀記錄。5.13 文件存檔:5.13.1行政部建立受控文件一覽表，統(tǒng)一登記全公司的受控文件的發(fā)放、使用情況;5.13.2行政部負(fù)責(zé)對(duì)外來(lái)文件編上文件號(hào)、發(fā)放號(hào)，并負(fù)責(zé)外來(lái)文件的收發(fā)、保管。5.14文件借閱 5.14.1借閱“受控文件”須經(jīng)發(fā)放部門或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在文件借閱登記表上做好記錄,由借閱人簽名。6. 相關(guān)文件和記錄:5.11.1對(duì)無(wú)使用及保存價(jià)值的文件，由文件主管部門審批后及時(shí)收回銷毀，并填寫文件回6.1BF /