XX集團(tuán)公司部門(mén)績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)表13

1、山西金暉煤焦化工有限公司部門(mén)：財(cái)務(wù)部 崗位：審計(jì)員 考核者：財(cái)務(wù)總監(jiān) 員工姓名：審計(jì)員職務(wù)說(shuō)明書(shū)職位基礎(chǔ)資料1.崗位名稱(chēng)：審計(jì)員2.職位級(jí)別：3.崗位定員：14.直接上級(jí)：財(cái)務(wù)總監(jiān)5.直接下級(jí)：6.職位摘要：負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)工作7.工作環(huán)境：正常工作環(huán)境8.工作時(shí)間：正常工作時(shí)間9. 工作協(xié)作關(guān)系 內(nèi)部：公司各職能部門(mén) 外部：審計(jì)機(jī)關(guān)，公司對(duì)外投資單位及項(xiàng)目10. 崗位職責(zé)（ 1） 對(duì)公司會(huì)計(jì)報(bào)告中有關(guān)財(cái)務(wù)收支狀況的真實(shí)性、正確性、合規(guī)性、合法性進(jìn) 行審計(jì)監(jiān)督；（ 2） 審計(jì)資產(chǎn)管理情況，核查固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)收支的合理性及資金占用額的 真實(shí)性；（ 3） 審計(jì)公司營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、稅金、利潤(rùn)計(jì)算

2、是否正確以及應(yīng)繳利稅和已 繳情況；（ 4） 對(duì)公司的基本建設(shè)投資、重大的設(shè)備更新等項(xiàng)目的工程成本及投資進(jìn)行審計(jì) 監(jiān)督；（ 5） 審計(jì)有關(guān)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的審批程序是否健全；（ 6） 對(duì)公司各部門(mén)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；（ 7） 配合國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)本公司進(jìn)行的審計(jì)監(jiān)督工作；（ 8） 組織對(duì)公司的財(cái)務(wù)的預(yù)算、決算審計(jì)；（ 9） 組織對(duì)公司基本建設(shè)的預(yù)算、決算、結(jié)算審計(jì)；（10）組織對(duì)公司的經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議）進(jìn)行審計(jì)；（11）對(duì)財(cái)經(jīng)規(guī)章的執(zhí)行進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；（12）經(jīng)濟(jì)案件的審計(jì)；（13）負(fù)責(zé)審計(jì)文件、資料、記錄的保管、定期歸檔和銷(xiāo)毀工作；（14）參與制定公司財(cái)務(wù)制度；（15）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。二崗位權(quán)利1

3、. 人權(quán)2. 財(cái)權(quán)3. 事權(quán)（ 1） 有權(quán)向有關(guān)人員索取相關(guān)財(cái)務(wù)資料、證據(jù)；（ 2） 向有關(guān)人員的詢(xún)問(wèn)權(quán)；（ 3） 對(duì)審計(jì)對(duì)象庫(kù)存物資的盤(pán)查權(quán)；（ 4） 對(duì)違規(guī)行為的建議權(quán)；（ 5） 對(duì)上報(bào)材料的督辦權(quán)；（ 6） 對(duì)阻撓破壞審計(jì)工作及拒絕提供資料的，有權(quán)向財(cái)務(wù)總監(jiān)提出建議，采取必 要措施，追究有關(guān)人員責(zé)任。三崗位責(zé)任（ 1） 對(duì)審計(jì)的真實(shí)性負(fù)責(zé)；（ 2） 對(duì)公司財(cái)經(jīng)紀(jì)律秩序負(fù)責(zé)。四任職資格（1） 本科以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)師以上職稱(chēng)，具有 5 年以上實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)；（ 2） 具備熟練的電腦操作能力，熟悉電算化軟件；（ 3） 具有在大中型企業(yè)從事過(guò)內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)歷的優(yōu)先。五辦公設(shè)備電腦 計(jì)算器 電話2004年1月考核表關(guān)鍵考核扌曰標(biāo)扣分兀成審計(jì)計(jì)劃完成計(jì)劃得時(shí)效性完成計(jì)劃推遲一天扣兩分對(duì)各部門(mén)經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行監(jiān)督需要進(jìn)行審計(jì)的部門(mén)項(xiàng)目是否進(jìn)行審計(jì)未進(jìn)仃審計(jì)的，發(fā)現(xiàn)一次，扣兩分關(guān)鍵指標(biāo)扣分合計(jì)（1）月度重點(diǎn)工作內(nèi)容完成標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分得分101010月度重點(diǎn)工作平均得分（2）領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作內(nèi)容完成標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分得分101010領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作平均得分（3）