17管理評審控制程序

1、程序文件管理評審控制程序2018-09-01 實(shí)施2018-09-01 發(fā)布蘇州允特晟機(jī)械科技有限公司修訂記錄版 本次版五次早1修 訂內(nèi)容概述制定審核核準(zhǔn)發(fā)行 日期A0新制定，首次發(fā)行。2018/09/01蘇州允特晟機(jī)械科技有限公司文件標(biāo)題管理評審控制程序版本A0文件編號QP-17頁次21目的確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。通過管理評審，評價組織的符合性和確 定組織的持續(xù)改進(jìn)措施，對任何規(guī)定的變更需求予以確定。2范圍對本公司的質(zhì)量管理體系活動及其效果實(shí)施全方位的評審。3職責(zé)3.1 總經(jīng)理主持管理評審活動。3.2 品管部經(jīng)理負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的

2、管理評審報(bào)告和改進(jìn)措施的批準(zhǔn)。3.3 企管部負(fù)責(zé)管理評審計(jì)劃的制定、 收集各部門提供管理評審所需的資料， 負(fù)責(zé)對評審后的 糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3.4 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提 出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4工作程序4.1 管理評審計(jì)劃4.1.1 每年十二月份進(jìn)行管理評審，每年至少得進(jìn)行一次，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根 據(jù)需要安排。4.1.2 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時由總經(jīng)理決定或增加管理評審頻次：a）發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或同一投訴事件連續(xù)發(fā)生時；b）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；c）公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍

3、、資源配置發(fā)生重大變化時；d）市場需求發(fā)生重大變化時；e）法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；f）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)時。4.1.3 企管部于每次管理評審前一個月編制管理評審計(jì)劃 ，報(bào)品管部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放至有關(guān)部門。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a）評審目的；b）評審內(nèi)容；c）評審對象及評審重點(diǎn)；d）參加評審部門（人員）；e）計(jì)劃安排及資料準(zhǔn)備；f）評審時間。4.2 評審準(zhǔn)備文件標(biāo)題管理評審控制程序版本A0文件編號QP-17頁次34.2.1 在管理評審前一個月，由企管部編制管理評審計(jì)劃，報(bào)品管部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2 企管部確定管理評審輸入要求， 組織各部門對管理評審資料的收集， 準(zhǔn)備必

4、要的評審文 件。4.2.3 企管部于評審前十天收集評審資料，經(jīng)品管部經(jīng)理確認(rèn)后，報(bào)總經(jīng)理審閱。4.3 管理評審輸入企管部將批準(zhǔn)的管理評審計(jì)劃提前二十天分發(fā)至各部門，各部門根據(jù)部門職能準(zhǔn)備如 下資料，a）質(zhì)量方針適宜性；b）質(zhì)量目標(biāo)的完成情況及合理性；c）外部和內(nèi)部審核結(jié)果。d）顧客滿意程度或顧客要求的信息；e）過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性；f）預(yù)防和糾正措施的狀況；g）以往管理評審的跟蹤措施；h）可能影響質(zhì)量管理體系的變更；i）職責(zé)劃分的合理性、資源保障條件的充分性；j）外部供方的績效；1.1 采取的應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會的措施的有效性（見6.1）;1.2 進(jìn)的建議。4.4 管理評審會議a）總經(jīng)理主持評審會

5、議.b）品管部經(jīng)理向會議報(bào)告質(zhì)量環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況。c）各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正 和預(yù)防措施，確定具體的責(zé)任部門和責(zé)任人，確定整改期限；d）總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）；e）保持管理評審會議記錄。4.5 管理評審輸出4.5.1 管理評審會議后，十天內(nèi)由品管部經(jīng)理編寫管理評審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，按文件 化信息控制程序規(guī)定發(fā)放至相關(guān)部門予以執(zhí)行。4.5.2 管理評審的輸出應(yīng)包括但不限于以下方面的內(nèi)容：a）質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等 方面的評價；b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品

6、改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、文件標(biāo)題管理評審控制程序版本A0文件編號QP-17頁次4過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；c）人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境方面的需求等。本次管理評審的輸出作為下次管理評審的輸入。4.6 改進(jìn)的實(shí)施和驗(yàn)證。根據(jù)管理評審報(bào)告，相關(guān)部門制定改進(jìn)措施，填寫糾正措施單，品管部經(jīng)理批準(zhǔn)改進(jìn) 措施，企管部對改進(jìn)措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證。必要時，由品管部經(jīng)理會同相關(guān)部門 對改進(jìn)效果共同評審、確認(rèn)。4.7 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件化信息控制程序。4.8 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由企管部按 文件化信息控制程序歸檔保管，包括管 理評審計(jì)劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報(bào)告等，保存期3 年。5相關(guān)文件內(nèi)部審